Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1-3; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 4 ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015, przyjętej Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 45.257.711,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.922.711,80 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 335.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający "wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 46.153.861,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.063.713,61 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.090.148 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2";

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający "wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 2.408.408 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 867.220 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie1.541.188 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 129.315,52 zł,

2) celowe w wysokości 1.092.376 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11".

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budzetu powiatu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budzetu powiatu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych odrebnymi ustawami oraz na mocy porozumien z organami administracji rzadowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Rezerwy ogólne i celowe

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/43/2015

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 24 czerwca 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.296.131,80 zł, po zmianie

wynosi 45.257.711,80 zł. Dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 38.420 zł, które po zmianach wynoszą 44.922.711,80 zł.

1. Dochody własne powiatu

1.1. Dochody bieżące, z tego:

a) pozostałe dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.9.2015 z dnia 28 maja 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 1.045 zł z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu chodzieskiego (COPOW, DD) oraz zwrotu podatku od nieruchomości z tytułu wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.16.2015 z dnia 28 maja 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 2.000 zł z tytułu wpłat dłużników na rzecz Skarbu Państwa zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem nr I LO-3011/6/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 615 zł z tytułu odszkodowania za naprawę uszkodzonej centrali telefonicznej.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3020.08.15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.098 zł z tytułu odszkodowania za naprawę samochodu osobowego uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej.

- ZSL-G nr 10/2015 z dnia 22 maja 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 373 zł tytułem wynajmu samochodu służbowego do usług transportowych.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr:

- DF 3012-04/15 z dnia 25 marca 2015 roku z tytułu odszkodowania za rozbitą szybę w pomieszczeniu budynku CEZ,

- DF 3012-08/15 z dnia 25 maja 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 10.000 zł w związku z brakiem zainteresowania wynajmem sal dydaktycznych i pracowni.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem PO-W "RODZINA" z dnia 1 czerwca 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 6.391 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/7/2015 z dnia 23 marca 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 5.479 zł z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/12/2015 z dnia 25 maja 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 104 zł z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracownika.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/12/2015 z dnia 25 maja 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 270 zł stanowiące 2,5 % środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.06.2015 z dnia 25 maja 2015 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i zmniejszenia o kwotę 28.710 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków MOS.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.06.2015 z dnia 25 maja 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 18.600 zł z tytułu sprzedaży posiłków dla wychowanków placówki "RODZINA" w związku z mniejszą ilością wychowanków niż pierwotnie planowano.

2. Dotacje celowe, z tego:

2.1. Dochody bieżące, z tego:

1) Dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, z tego:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.5.1.2015 z dnia 21 maja 2015 roku zmniejsza się dotację celową z Gminy Chodzież o kwotę 711 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, na podstawie porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 roku w związku z nowym naliczeniem na podstawie "Metryczki subwencji oświatowej 2015" z MEN.

II. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.192.281,61 zł, po zmianie

wynosi 46.153.861,61 zł. Dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 44.468 zł, które po zmianach

wynoszą 44.063.713,61 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.048 zł, które po zmianach

wynoszą 2.090.148 zł,

- przeniesienia wydatków w kwocie 134.060,95 zł, które nie powodują zmian

w kwocie ogólnej budżetu.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.895 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

27.572.128 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.593 zł. Plan po zmianie w grupie

wynosi 11.866.590,52 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.770 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

2.025.408 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust 1 pkt 2 i 3

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 9.445,95 zł. Plan grupy nie ulega zmianie i wynosi 409.545,09 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.048 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

2.090.148 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. Wydatki majątkowe.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.3.2015 z dnia 22 maja 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na opracowanie pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu Chodzieskiego" w związku z obowiązkiem organizacji publicznego transportu zbiorowego z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.0324.15.2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18.770 zł i dokonuje się przeniesienia kwoty 6.410 zł w związku ze zmianami w podziale zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału GN (w rozdz. 70005 i 75020 zmniejszenie o 0,5 etatu i jednocześnie w rozdz. 71012 zwiększenie o 1 etat dla zadań realizowanych w zakresie PODGiK),

b) GN.3026.8.2015 z dnia 28 maja 2015 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 895 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na opłacenie palacza w budynku w Budzyniu,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 9.548 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wydatków majątkowych. Szczegółowy opis zadania w rozdz. V. Wydatki majątkowe,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 124 zł w związku z oszczędnościami powstałymi m.in. po wykonaniu ekspertyzy budowlanej.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.15.2015 z dnia 28 maja 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 26.550 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 11 zł w ramach tej grupy w związku z proponowaną od 1 lipca br. zmianą w podziale zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału GN,

- GN.3026.8.2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.550 zł w związku z oszczędnościami w zakupach materiałów biurowych i usług remontowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.15.2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.780 zł w związku z proponowaną od 1 lipca br. zmianą w podziale zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału GN. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę radcom prawnym Starostwa zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.15.2015 z dnia 28 maja 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na rok 2016.

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.3.2015 z dnia 22 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków majątkowych o kwotę 3.500 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. Wydatki majątkowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 4.856 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwa oświatowa

Zwiększa się rezerwę celową o kwotę 20.000 zł na cel wskazany w uchwale budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 10/2015 z dnia 22 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 711 zł przeznaczonych na zakup materiałów do prac remontowych w związku ze zmniejszoną dotacją z Gminy Chodzież.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.06.2015 z dnia 25 maja 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem nr I LO-3011/7/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 615 zł z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSL-G nr 10/2015 z dnia 22 maja 2015 roku zwiększa się wydatki wiązane z realizacją statutowych zadań o kwotę 373 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego,

- ZSP nr KS.3020.09.15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.098 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy, uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3021.5.1.2015 z dnia 21 maja 2015 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 22.770 zł na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach, zgodnie z art. 1 Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 23.06.2005 r.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr:

- DF 3012-05/15 z dnia 25 marca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 666 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w pomieszczeniu budynku CEZ.

- DF 3012-07/15 z dnia 25 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł w związku z oszczędnościami zakupu środków czystości, artykułów biurowych oraz akcesoriów komputerowych.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

1) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.5.1.2015 z dnia 21 maja 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.264 zł w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w związku z przedłużeniem zatrudnienia asystenta koordynatora do spraw sieci i wsparcia szkół od 21.06.2015 do końca realizacji projektu pn. "Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia -Powiat Chodzieski". Powyższe zmiany dokonuje się:

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 96 zł z przeznaczeniem na ZFŚS oraz doładowanie telefonu komórkowego - plan po zmianie wynosi 181.859,18 zł,

- z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.126 zł z przeznaczeniem na DWR - plan po zmianie wynosi 132.236 zł,

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe (Wydział OW), WPF w latach 2013-2015.

2) ZSL-G nr 10/2015 z dnia 22 maja 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 8.181,95 zł w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół z przeznaczeniem na projekty pn.:

a) "Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji"

Dokonuje się przeniesienia kwoty 2.718,25 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację mobilności, koszty podróży służbowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu - plan nie ulega zmianie i wynosi 35.928,44 zł.

b) "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy"

Dokonuje się przeniesienia kwoty 2.463,70 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację mobilności, koszty podróży służbowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu - plan nie ulega zmianie i wynosi 17.489,39 zł.

c) "Odkryj w sobie artystę"

Dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację mobilności, koszty podróży służbowych oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu - plan nie ulega zmianie i wynosi 42.032,08 zł.

Projekty ujęte w WPF i realizowane w latach 2013-2015.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/11/2015 z dnia 25 maja 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 104 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.3.2015 z dnia 13 maja 2015 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółdzielni na podstawie podjętej Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej osób prawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.06.2015 z dnia 25 maja 2015 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się:

- przeniesienia kwoty 100 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych,

- zmniejszenia o kwotę 32.410 wydatki planowane na przygotowanie wyżywienia dla wychowanków MOS. Na etapie planowania założono żywienie 90 wychowanków, realnie jest ich około 80.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.06.2015 z dnia 25 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.600 zł planowane na przygotowanie wyżywienia dla wychowanków w PO-W "RODZINA" w Ratajach w miesiącach lipiec-sierpień ze względu na okres wakacyjny.

III. Wydatki majątkowe

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

INWESTYCJA pn. "Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Milczu"

Zgodnie z wnioskiem GN.3026.8.2015 z dnia 28 maja 2015 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.548 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na w/w zadanie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje warunki techniczne, wykonanie projektu przyłącza do sieci wodociągowej oraz budowę przyłącza. Wybudowanie przyłącza budynku Starostwa Powiatowego w Chodzieży Wydziału DR z siedzibą w Milczu spowoduje oddzielenie się od mieszkańców dwóch lokali mieszkalnych i zaprzestanie rozliczania ich za zużytą wodę i kanalizację.

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

INWESTYCJA pn. "Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji"

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.3.2015 z dnia 22 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków o kwotę 3.500 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu w/w zadania.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział KM).

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży