Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, art.212 ust.1 pkt.1-2, art.214 pkt 1, art.215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 02 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 16/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 25/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2015r.,

Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 12 lutego 2015r.,

Zarządzeniem Nr 33/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 lutego 2015r.,

Uchwałą Nr 35/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 45/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 53/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 kwietnia 2015r.,

Uchwałą Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 58/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 kwietnia 2015r.,

Uchwałą Nr VII/50/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr 69/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr 77/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 maja 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 91.771.216,89 zł zwiększa się o kwotę 352.371,00 zł do kwoty 92.123.587,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.920.497,89 zł zwiększa się o kwotę 149.923,00 zł do kwoty 86.070.420,89 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5.850.719,00 zł zwiększa się o kwotę 202.448,00 do kwoty 6.053.167,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75095	2006	160.379,00	17.412,00	142.967,00
750	75095	2007	689.248,00	85.013,00	604.235,00

zwiększa sięw zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75095	2716	65.380,00	6.846,00	72.226,00
750	75095	6206	96.254,00	17.412,00	113.666,00
750	75095	6207	491.946,00	85.013,00	576.959,00
758	75814	0970	270.000,00	29.138,00	299.138,00
926	92604	0750	120.000,00	33.000,00	153.000,00
926	92604	0830	679.000,00	6.000,00	685.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
600	60016	0970	107.580,00
750	75075	0960	24.100,00
758	75814	2990	45.684,00
758	75814	6680	100.023,00

2/ W § 1 w ust. 2 w pkt. 3) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.570.255,00 zł zwiększa się o kwotę 6.846,00 zł do kwoty 1.577.101,00 zł

3/ W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 89.054.716,89 zł zwiększa się o kwotę 352.371,00 zł do kwoty 89.407.087,89zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.077.097,89 zł zwiększa się o kwotę 120.871,00 zł do kwoty 81.197.968,89 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.977.619,00 zł zwiększa się o kwotę 231.500,00 zł do kwoty 8.209.119,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	6050	5.204.519,00	33.000,00	5.171.519,00
750	75095	4306	185.980,00	35.487,00	150.493,00
750	75095	4307	445.529,00	85.013,00	360.516,00

zwiększa sięw zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70005	4270	2.619.000,00	84.587,00	2.703.587,00,00
700	70005	6060	100.000,00	20.000,00	120.000,00
710	71004	4300	80.000,00	12.684,00	92.684,00
750	75075	4300	304.120,00	24.100,00	328.220,00
852	85202	4330	710.000,00	50.000,00	760.000,00
921	92116	2480	994.000,00	24.000,00	1.018.000,00
926	92604	4300	70.000,00	39.000,00	109.000,00
926	92605	4300	15.000,00	7.000,00	22.000,00

dodaje się w zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę
600	60016	6056	35.487,00
600	60016	6057	85.013,00
700	70005	6050	53.000,00
700	70095	6050	35.000,00
710	71004	6060	6.000,00
926	92601	6300	30.000,00

4/ W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych dokonuje się zmian:

a/ w dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne

W pkt.1 - "Zespolenie układu dróg gminnych położonych w południowej części miasta Turku z drogą krajową nr 72" kwotę planowanych środków w wysokości 4.511.519,00 zł zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 4.495.519,00 zł,

w pkt. 4 - "Budowa ul. K.Sosnkowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 20.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 0,00 zł

i dodaje się:

pkt 10 - "Budowa dróg na terenie TSI - opracowanie dokumentacji projektowej" kwota planowanych środków budżetowych 120.500,00 zł,

pkt 11 - "Rozbudowa ulicy dojazdowej 13 KDD na odcinku pomiędzy ulicą P.O.W. a ulicą gen.Smorawińskiego" kwota planowanych środków budżetowych 3.000,00 zł,

b/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w pkt. 1 - "Wykupy nieruchomości" kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 100.000,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł

oraz dodaje się:

pkt 2 - "Dokumentacja techniczna remontu kapitalnego budynków komunalnych" kwota planowanych środków budżetowych 37.000,00 zł,

pkt 3 - "Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do budynku przy ul. Zdrojki Lewe 128a" kwota planowanych środków budżetowych 16.000,00 zł,

- dodaje się:

rozdział 70095 - Pozostała działalność

pkt 1 - " Termomodernizacja budynków Miejskiego Domu Kultury i Kina TUR w Turku" kwota planowanych środków budżetowych 35.000,00 zł,

c/ w dziale 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

dodaje się:

pkt 2 - "Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na doposażenie Sali Sportowej przy ZST w Turku" kwota planowanych środków budżetowych 30.000.00 zł,

d/ dodaje się:

dział 710 - Działalność usługowa

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- pkt 1 - "Zakup licencji na rozszerzenie systemu eGmina - iMPZP" kwota planowanych środków budżetowych 6.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 5 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

5/ W § 5 w pkt. 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wysokości 4.790.365,00 zł zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł do kwoty 4.844.365,00 zł;

6/ W załączniku nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - dokonuje się zmian:

a/ w pkt I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 4.790.365,00 zł zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł do kwoty 4.844.365,00 zł,

- w pkt.1 - Dotacje celowe - kwotę 1.799.265,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.829.265,00 zł,

i dodaje się:

ppkt 11/ - Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na doposażenie Sali Sportowej przy ZST w Turku - kwota 30.000,00 zł,

- w pkt. 2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 2.991.100,00 zł zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 3.015.100,00 zł,

w ppkt. 2/ - Miejska Biblioteka Publiczna - kwotę 994.000,00 zł zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 1.018.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Turku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/63/15

Rady Miejskiej Turku

z dnia 25 czerwca 2015r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 352.371,00 zł , w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- planuje się wpływy w wysokości 107.580,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów modernizacji nawierzchni jezdni i parkingu, zgodnie z zawartą umową z dn. 05.04.2011r.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ustala się plan dochodów w wysokości 24.100,00 zł z tytułu darowizn, otrzymanych na organizacje Dni Turku.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- o kwotę 6.846,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu pomocy finansowej gmin i Powiatu Tureckiego oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych dochodów na realizację projektu: Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 29.138,00 zł zwiększa się planowane dochody, w związku z rozliczeniem dotacji z Powiatu Tureckiego udzielonej na realizacje zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej w roku 2014,

- ustala się plan dochodów w wysokości 145.707,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 33.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów OSiR, w związku z wynajmem terenu na Dni Turku,

- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z usług, w związku z podpisaniem umów na prowadzenie nauki pływania dla dzieci ze szkół z Dobrej i Malanowa.

W Y D A T K I - zwiększa się o kwotę 352.371,00 zł, w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 36.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadania: Budowa ul. K.Sosnkowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej /20.000,00 zł/ oraz Zespolenie układu dróg gminnych położonych w południowej części miasta Turku z drogą krajową nr 72 /16.000,00 zł/,

- o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizacje zadania: Rozbudowa ulicy dojazdowej 13 KDD na odcinku pomiędzy ulicą P.O.W. a ulicą gen.Smorawińskiego,

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 120.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa dróg na terenie TSI - opracowanie dokumentacji projektowej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 84.587,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na remonty lokali komunalnych,

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na wykupy gruntów w rejonie ul. Chopina.

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 37.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontów kapitalnych budynków komunalnych.

Wykonana dokumentacja wykorzystana zostanie w przyszłości przy inwestycjach w zakresie modernizacji budynków komunalnych.

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do budynku przy ul. Zdrojki Lewe 128a.

W rozdziale 70095 - Pozostała działalność

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadania: Termomodernizacja budynków Miejskiego Domu Kultury i Kina TUR w Turku.

W dziale 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- o kwotę 8.684,00 zł / środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2014r./ zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie systemu informatycznego - wirtualna publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji na rozszerzenie systemu eGmina - iMPZP.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 24.100,00 zł zwiększa się planowane wydatki na promocję miasta, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Dni Turku.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- o kwotę 120.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu: Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków, polegającą na dostosowaniu do zakresu planowanych zadań.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 - Biblioteki

- o kwotę 24.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na doposażenie Sali Sportowej przy ZST w Turku.

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 39.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem OSiR, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi imprezy Dni Turku oraz prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z udziałem dzieci i młodzieży w imprezach sportowych.