Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok zmienionej: - Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 2 stycznia 2015 roku - Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 stycznia 2015 roku - Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 roku - Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 lutego 2015 roku - Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 marca 2015 roku - Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 marca 2015 roku - Uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2015 roku - Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku - Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku - Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 22 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 59 610,00 zł Po zmianach plan dochodów wynosi 23 946 731,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) dochody bieżące 22 829 871,48 zł

b) dochody majątkowe 1 116 860,00 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 165 234,00 zł Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 194 338,00 zł Po zmianach plan wydatków wynosi 24 066 219,48 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 21 585 745,46 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 2 480 474,02 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 480 474,02 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 298 359,00 zł Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) wydatki majątkowe w wysokości: 2 480 474,02 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 480 474,02 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 298 359,00 zł Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę: 134 728 zł i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 957 891 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje z budżetu gminy w 2015 roku z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dochody w wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwały Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok PRZYCHODY 1. Zgodnie z Uchwałą Nr 10/654/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2015 r. dokonuje się usunięcia nieprawidłowości poprzez zamieszczenie prawidłowych zapisów w załączniku nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." W pozycji Przychody uzupełnia się o § 951 kwotę 30 000,00 zł, w pozycji rozchody § 991 o kwotę 30 000,00 zł. 2.Wprowadzenie tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2014 r. § 950 134 728,00 zł. DOCHODY Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W rozdziale 75618 zwiększa się § 0490 o kwotę 8 500,00 zł za zajęcie pasa drogowego - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 758 Różne rozliczenia W rozdziale 75814 § 2990 zwiększa się o kwotę 8 610,00 zł w związku z nie wykonaniem zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łokacz Wielki" - zadanie znajdowało się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85212 (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) zwiększa się § 0970 o kwotę 10 000,00 zł oraz § 0920 o kwotę 10 000,00 zł są to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji. W rozdziale 85295 zwiększa się środki na § 2030 o kwotę 17 500,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r. dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa zakresie dożywiania ". Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90019 § 0690 zwiększa się środki o kwotę 3 000,00 zł - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92605 § 2910 zwiększa się środki o kwotę 2 000,00 zł - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości. WYDATKI Dział 600 Transport i łączność W rozdziale 60016 zwiększa się środki na § 4270 o kwotę 18 000,00 zł remont chodnika ul. Kraszewskiego. W tym samym rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się środki o kwotę 3 100,00 zł w zadaniu "Budowa nawierzchni ulic, chodników i kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego". W tym samym rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się środki na zadnia: "Budowa nawierzchni ulicy, chodników i kanalizacji deszczowej - ul. Długa (nr 176406) w Krzyżu Wlkp." 4 000,00 zł, "Przebudowa drogi nr 176395 w miejscowości Huta Szklana w Gminie Krzyż Wlkp." 8 000,00 zł, "Przebudowa drogi dojazdowej nr 176397 Krzyż Wlkp. - Lubcz Wielki" - 3 000,00 zł, "Przebudowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w Gminie Krzyż Wlkp." - 6 000,00 zł, "Przebudowa drogi nr 176401- ul. Mickiewicza w miejscowości Łokacz Mały w Gminie Krzyż Wlkp." - 3 000,00 zł, "Przebudowa drogi nr 176412 ul. Kosynierów w Krzyżu Wlkp." - 3 000,00 zł. "Przebudowa drogi nr 176412 w miejscowości Łokacz Mały" - 5 000,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W rozdziale 70005 zwiększa się środki na § 4390 o kwotę 8 000,00 zł środki przenosi się z rozdziału 71014 - podział nieruchomości. Dział 710 Działalność usługowa W rozdziale 71004 zwiększa się § 4300 o kwotę 8 610,00 zł w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale 71014 zmniejsza się środki na § 4390 o kwotę 8 000,00 zł środki z rozdziału 70005. Dział 750 Administracja publiczna W rozdziale 75023 zwiększa się środki na § 4530 o kwotę 6 000,00 zł - podatek VAT oraz na § 4270 o kwotę 20 000,00 zł - remont pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe oraz remont łazienki w Urzędzie Miejskim. W rozdziale 75095 zwiększa się środki na § 4430 o kwotę 17 500,00 zł - ubezpieczenie mienia. Dział 801 Oświata i wychowanie W dziale 801 (Szkoła Podstawowa, Przedszkole Publiczne, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Przedszkole Niepubliczne "Krecikowo") wprowadza się przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. 2015 poz. 1952) z dnia 16.12.2014 r. oraz informacją o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży (wysokości subwencji przed zmianą 805 353,00 zł, po zmianie 909 685,00 zł = + 104 332,00 zł.) Szkoła Podstawowa zwiększenia rozdział 80150 § 4010 - 67 027,00 zł § 4110 - 11 837,00 zł § 4120 - 1 642,00 zł zmniejszenia rozdział 80101 § 4010 - 67 027,00 zł § 4110 - 11 837,00 zł § 4120 - 1 642,00 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących zwiększenia 80150 § 4210 - 10 886,00 zł § 4240 - 7 500,00 zł § 4260 - 5 100,00 zł § 4270 - 8 800,00 zł § 4300 - 6 400,00 zł § 4410 - 4 600,00 zł zwiększenie 80110 § 4410 - 3 500,00 zł zmniejszenia rozdział 80110 § 4110 - 12 160,00 zł § 4210 - 6 000,00 zł § 4260 - 11 000,00zł § 4300 - 6 014,00 zł zmniejszenia rozdział 80120 § 4110 - 4 812,00 zł § 4240 - 500,00 zł § 4260 - 3 400,00zł § 4270 - 2 900,00 zł Przedszkole zwiększenia rozdział 80104 § 4010 - 55 228,00 zł § 4110 - 8 637,00 zł § 4120 - 1 231,00 zł rozdział 80149 § 4040 - 6 076,00 zł § 4170 - 8 400,00 zł § 4210 - 500,00 zł § 4240 -10 000,00 zł § 4260 - 2 000,00 zł § 4270 - 1 000,00 zł § 4440 - 3 500,00 zł rozdział 85404 § 4010 - 5 368,00 zł § 4110 - 920,00 zł § 4120 - 131,00 zł Zmniejszenia w rozdziale 80149 § 4010 - 83 933,00 zł § 4110 - 17 058,00 zł § 4120 - 2 000,00 zł Przedszkole Niepubliczne "Krecikowo" - zwiększenie w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 52 055,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 102 055,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia W rozdziale 85154 zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 1 500,00 zł na § 4300 o kwotę 8 298,00 zł na § 4410 o kwotę 150,00 zł na 4430 o kwotę 180,00 zł na § 4700 o kwotę 1 500,00 zł (wolne środki) wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się środki o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie osób z terenu Gminy Krzyż Wlkp. w DPS. W rozdziale 85204 § 4330 zwiększa się środki o kwotę 10 000,00 zł - koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W rozdziale 85212 w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. zwiększa się środki na § 2910 o kwotę 10 000,00 zł są to środki otrzymane ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych oraz zwiększa się § 4560 o kwotę 10 000,00 zł odsetki ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków latach ubiegłych do przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 85295 zwiększa się środki na § 3110 o kwotę 17 500,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r. dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa zakresie dożywiania ". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W rozdziale 85418 zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 3 500,00 zł na § 4300 o kwotę 4 300,00 zł (wolne środki) wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90001 § 6050 zmniejsza się środki w zadaniu " Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kalinowej i ul. Akacjowej w Krzyżu Wlkp." o kwotę 70 000,00 zł, a zwiększa się środki w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w rejonie ul. Mickiewicza działka nr 1528 w Krzyżu Wlkp." o kwotę 60 000,00 zł. W rozdziale 90004 WFOŚ i GW zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 3 000,00 zł. W rozdziale 90095 zwiększa się środki na § 6059 o kwotę 10 000,00 zł w zadaniu "Rewitalizacja parku im. Stanisława Staszica w Krzyżu Wlkp." Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa W rozdziale 92109 zwiększa się środki na § 6059 o kwotę 10 000,00 w zadaniu "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Szklanej" w tym samym rozdziale § 6059 zmniejsza się środki o kwotę 2 600,00 zł w zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Żelichowskiej" Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92601 zmniejsza się środki na § 6059 o kwotę 12 000,00 zł w zadaniu "Budowa parku rekreacji i wypoczynku w Lubczu Wielkim

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/ 57 /2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/ 57 /2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/ 57 /2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/ 57 /2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/ 57 /2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/ 57 /2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/ 57 /2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf