Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 72.251,- do kwoty 45.573.712,-

- - zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 72.251,- do kwoty - 39.853.107,-

2. w § 1 ust 2 pkt 4) zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę - 1.227,- do kwoty - 299.884,-

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 72.251,- do kwoty 45.003.947,-- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 72.251,- do kwoty - 36.809.912,-

4. w § 2 ust 2 pkt 4) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę - 1.227,- do kwoty - 299.884,-

5. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust 2 pkt 6) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 10b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4a.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.772.167 zł, w tym:

- dotacje celowe - 1.662.167zł,

- dotacje podmiotowe - 110.000zł, zgodnie z załącznikami Nr 12-14,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 728.704zł, w tym:

- dotacje celowe - 76.000 zł,

- dotacje podmiotowe - 652.704 zł, zgodnie z załącznikami Nr 15-18.".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 8a, 8b, 10b, 13 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b, 4a, 5.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XI/56/2015

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 29 czerwca 2015 roku

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 72.251,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst., polegających na:

a) zwiększeniu planu dotacji:

- z powiatu poznańskiego o kwotę 6.429,- (rozdział 85204) w związku ze zmianą decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w związku z ukończeniem 18-tego roku życia i pozostaniem w rodzinie zastępczej oraz uzyskaniem przez dziecko orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (porozumienie z dnia 7 marca 2013 r.).

- z powiatu śremskiego o kwotę 4.102,- (rozdział 85204) w związku ze zmianą liczby dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu średzkiego (porozumienie z dnia 18 czerwca 2012 r.).

b) zmniejszeniu planu dotacji:

- z powiatu kościańskiego o kwotę 969,- oraz z powiatu śremskiego o kwotę 335,- (rozdział 85201). Przedmiotowa zmiana wynika z uregulowań zawartych w Zarządzeniu nr 3/2015 Starosty Średzkiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego opieką całodobową w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie na 2015 rok.

- z powiatu wałeckiego o kwotę 8.000,- (rozdział 85204) w związku z ustaniem porozumienia z dnia 15 listopada 2013 r. z uwagi na umieszczenie małoletniego w rodzinie adopcyjnej.

2. Dokonania zmian w planie dochodów w:

STAROSTWIE POWIATOWYM

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,- (rozdział 02001) stanowiącą środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z decyzją Starosty Średzkiego z dnia 14 maja 2015 r. przywracającą mieszkańcowi Winnej Góry ekwiwalent za zalesiony w 2003 r. grunt rolny. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85201) o kwotę 45.283,-. Środki te stanowią wpływy z gminy Zaniemyśl (30.302,-) i gminy Środa Wlkp. (14.981,-) z tytułu pokrycia części kosztów umieszczenia dzieci w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85204) o kwotę 11.045,-. Środki te stanowią wpływy z gmin i powiatów z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedmiotowa kwota jest wynikiem:

a) zwiększenia wpływów z gminy Nowe Miasto nad Wartą o kwotę 3.753,- w związku przeliczeniem kwot ponoszonych wydatków do aktualnej liczy dzieci oraz okresu ich przebywania w pogotowiu rodzinnym,

b) zwiększenia o wpływy z Miasta Zielona Góra o kwotę 33.347,- w związku z przyjęciem dzieci pochodzących z terenu Zielonej Góry do rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w powiecie średzkim.

c) zmniejszenia o kwotę 24.400,- wpływów z powiatu śremskiego w związku z opuszczeniem przez dziecko pogotowia rodzinnego.

d) zmniejszenia o kwotę 1.655,- wpływów z gminy Środa Wlkp. w związku z opuszczeniem przez dzieci pogotowia rodzinnego i rodziny zastępczej.

Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków.

Środki z gmin powiatu średzkiego dotyczą partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej), zaś zwiększenie z Miasta Zielona Góra dotyczy umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w trybie interwencyjnym na podstawie wyroku sądowego.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.640,- (rozdział 85204) w związku z wydaną decyzją administracyjną dotyczącą ponoszenia odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.552,- (rozdział 85204) w związku
z dofinansowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50-tego roku życia - zgodnie z umową z dnia
3 kwietnia 2015 r., zawartą pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.504,- (rozdział 85218) stanowiące odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - uszkodzenie elementów stałych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2 w Środzie Wlkp. w wyniku silnych wiatrów i obfitych opadów. Odpowiedniego zwiększenia o kwotę 3.504,- dokonuje się w planie wydatków z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia.

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 72.251,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,- (rozdział 02001) z przeznaczeniem na wypłatę mieszkańcowi Winnej Góry ekwiwalentu za zalesiony w 2003 r. grunt rolny - zgodnie z decyzją Starosty Średzkiego z dnia 14 maja 2015 r. Wydatek finansowany jest ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

2. Zmniejszenie planu dotacji celowych dla powiatu leszczyńskiego o kwotę 5.654,- (rozdział 85204) w związku z ustaniem porozumienia nr 18/2014 z dnia 26 września 2014 r., zawartego pomiędzy powiatami średzkim i leszczyńskim w wyniku osiągnięcia przez wychowanka rodziny zastępczej spokrewnionej pełnoletności i rozpoczęciem procesu jego usamodzielnienia.

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

1. Zwiększenie planu wydatków (rozdział 85201) o kwotę 45.283,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z wpływów z gminy Zaniemyśl (30.302,-) oraz Środa Wlkp. (14.981,-).

2. Zmniejszenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z powiatu kościańskiego o kwotę 969,- oraz z powiatu śremskiego o kwotę 335,- (rozdział 85201) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu średzkiego.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 85204) o kwotę 37.100,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z wpływów z gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz z Miasta Zielona Góra.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 26.055,- (rozdział 85204) finansowanych z wpływów z gminy Środa Wlkp. oraz powiatu śremskiego w związku z opuszczeniem przez dzieci pogotowia rodzinnego i rodziny zastępczej.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.640,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, finansowane z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w tych rodzinach.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.552,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, finansowane ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, które przekazane będą na podstawie umowy zawartej w dniu 3 kwietnia 2015 r.

4. Zmiany w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (rozdział 85204), polegające na:

- zwiększeniu planu dotacji z powiatu poznańskiego o kwotę 6.429,- oraz z powiatu śremskiego o kwotę 4.102,-

- zmniejszeniu planu dotacji z powiatu wałeckiego o kwotę 8.000,-

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie powiatu średzkiego.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.654,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla wychowanka pochodzącego z powiatu średzkiego, który w związku z osiągnieciem pełnoletności opuścił rodzinę zastępczą w której mieszkał na terenie powiatu leszczyńskiego oraz wystąpił z wnioskiem o przyznanie ww. pomocy.

6. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.504,- (rozdział 85218) z przeznaczeniem na naprawę elementów stałych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2 w Środzie Wlkp., uszkodzonego w wyniku silnych wiatrów obfitych opadów. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z odszkodowania od ubezpieczyciela.

III. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się:

1. przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Liceum Ogólnokształcącym, Starostwie Powiatowym,

2. przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Szkół Rolniczych, Starostwie Powiatowym,

3. przeniesień wydatków między jednostkami: Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Rolniczych.

IV. Dokonuje się zmiany w załączniku 10b - plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst., polegających na:

- przeniesieniach miedzy paragrafami wydatków na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu pn. "Literature live" w ramach programu Comenius 2013-2015, finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie",

- przeniesieniach między paragrafami wydatków na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną projektu pn. "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.