Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje: W uchwale Nr III.18.2014 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 grudnia 2014 roku zmienionej:

- uchwałą Nr IV.34.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 stycznia 2015 r.

- uchwałą Nr V.44.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 lutego 2015r.

- uchwałą Nr VII.56.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 marca 2015r.

- uchwałą Nr VIII.62.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.49.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 08 maja 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.54.2015 Burmistrza Gminy i Miast Nowe Skalmierzyce z 22 maja 2015r.

- uchwałą Nr X.71.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 czerwca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 161.099,23zł do kwoty: 51.127.948,13 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135.999,23 zł do kwoty: 50.390.995,13zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 25.100,00zł do kwoty 736.953,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 102.999,23zł do kwoty 4.992.785,65 zł

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 197.240,00 zł

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 25.100,00zł do kwoty: 570.770,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161.099,23 zł do kwoty: 58.888.168,13zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 203.999,23 zł do kwoty: 45.017.348,31zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 42.900,00 zł do kwoty: 13.870.819,82zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 102.999,23zł do kwoty 4.992.785,65zł

- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 197.240,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 161.050,66 zł Przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 423.773,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 48.700,00 zł do kwoty 13.600.019,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Xi.79.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Xi.79.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Xi.79.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Xi.79.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały XI.79.2015

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 czerwca 2015r.

Zmiany budżetu na 2015 rok wynikają z następujących okoliczności:

1. W związku z przedłużającym się terminem uruchomienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rezygnuje się z planowanych do rozpoczęcia zadań przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich w Śmiłowie i Biskupicach. Realizacja tych zadań pozostaje w WPF z realizacją na lata 2016-2017. Zmniejszenie nakładów 2015 roku wynosi po 100.000,00 zł na każdy z wymienionych tytułów.

Wydatki: Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 - 100.000,00 zł

(Przebudowa świetlicy w Śmiłowie)

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 - 100.000,00 zł

(Przebudowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach)

2. Z uwagi na fakt przedłużających się prac przygotowawczych, w tym projektowych, związanych z zadaniem przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach - rezygnuje się z realizacji tego zadania w roku bieżącym.

Wydatki: Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 - 100.000,00 zł

(Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Kamiennej)

3. W wyniku dokonanego zakupu gruntów od PKP w Nowych Skalmierzycach powstała oszczędność w stosunku do kwoty planowanej w wysokości 91.000,00 zł. Aktualnie zmniejsza się wydatek o kwotę 56.000,00 zł.

Wydatki: Dział 926 Rozdział 92601 § 6060 - 56.000,00 zł

(Zakup gruntów)

4. Oszczędności określone w punktach od 1 do 3 na ogólną kwotę 356.000,00 zł przeznacza się na następujące zadania oraz cele:

a) zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł planowanych wydatków na zadanie pt. "Przebudowa ul. Środkowej w Skalmierzycach" z tytułu prac dodatkowych związanych z szerszą, niż pierwotnie planowano, podbudową pod nawierzchnie drogi

Wydatki: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 + 220.000,00 zł

(Przebudowa ul. Środkowej w Skalmierzycach)

b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup rejestratora wizyjnego do budynku świetlicy w Ociążu oraz pilny remont w świetlicy w Fabianowie w kwocie 3.000,00 zł

Wydatki: Dział 921 Rozdział 92109 § 4210 + 1.000,00 zł,

§ 4270 + 3.000,00 zł

c) zwiększa się wydatki na remonty w budynkach komunalnych o kwotę 20.000,00 zł, remonty dróg o kwotę 50.000,00 zł, na zieleń miejską o kwotę 26.200,00 zł, dotację na zakup samochodu dostawczego dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 5.800,00 zł, a także zwiększenie wydatków na szkolenia w kwocie 5.000,00zł oraz z tytułu prac dodatkowych zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00zł na zadanie "Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 36"

Wydatki: Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 + 50.000,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 § 4270 +20.000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 + 26.200,00 zł

Dział 900 Rozdział 90013 § 6610 + 5.800,00 zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4700 +5.000,00zł

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 +25.000,00zł

"Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 36"

5. Na podstawie pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 "Pod Kasztanami" nr P.P.2.3121.3.2015 z dnia 15.06.2015 roku dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki na kwotę 30.000,00 zł.

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80104 § 4260 - 10.000,00 zł

§ 4300 + 10.000 zł, § 4220 - 20.000,00 zł, § 6060 + 20.000,00 zł

(Zakup 2 szt. tablic interaktywnych - PP "Jarzębinka")

6. Na podstawie pisma Kierownika Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami ...dokonuje się przesunięcia kwoty 7.800,00 zł w planie finansowym Urzędu

Wydatki: Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 - 7.800,00 zł, § 6050 + 7.800,00 zł

(System nawadniania na skwerze przy ul. Boczkowskiej)

7. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.182.2015.8 z dnia 10.06.2015 roku wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 33.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania. Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Dochody: Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 + 33.000,00 zł

Wydatki: Dział 852 Rozdział 85295 § 3110 +33.000,00 zł

8. Na podstawie pisma UM15-6930-UM1530097/14 z dnia 17.06.2015r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informującego o zleceniu płatności z tytułu refundacji części kosztów zadania zakupu i montażu siłowni na świeżym powietrzu w Parku Miejskim w kwocie 25.100,00zł, które zostało zrealizowane w 2014 roku, wprowadza się do budżetu przedmiotową kwotę.

Dochody: Dział 900 Rozdział 90004 § 6207 +25.100,00zł

Dochody przeznacza się na następujące cele:

a) Zwiększenie wydatków na usługi remontowe w Urzędzie w kwocie 12.785,00zł

Wydatki: Dział 750 Rozdział 75023 4270 +12.785,00zł

b) Zwiększenie wydatków z tytułu wyrównania odpisu na ZFŚS za 2014 rok o kwotę 1.815,00zł

Wydatki: Dział 750 Rozdział 75023 § 4440 +1.815,00zł

c) Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00zł na zadanie pt. "Zakup mebli do pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego"

Wydatki: Dział 750 Rozdział 75023 § 6060 +500,00zł

"Zakup mebli do pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego"

d) Przeznaczenie kwoty 10.000,00zł na wykonanie parkingu z kostki przy Sz. P. w Biskupicach Ołobocznych

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 +10.000,00zł "Wykonanie parkingu przy Sz. P. w Biskupicach Ołobocznych"

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych (pismo nr SPBO.3110.3.2015 z dnia 19.06.2015r.) dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki na kwotę 24.000,00zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 -11.000,00zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4270 -10.000,00zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4300 -2.000,00zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4360 -1.000,00zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 +24.000,00zł "Wykonanie parkingu przySz. P. w Biskupicach Ołobocznych"

10. Przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach działu 75023 "Urzędy miast, gmin …" na kwotę 5.973,00zł

Wydatki:

Dział 750 Rozdział 75023 § 4040 -5.973,00zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4410 +5.973,00zł

11. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dn. 22.06.2015r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 102.999,23zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dochody:

Dział 801 rozdział 80101 § 2010 +60.800,34zł

Dział 801Rozdział 80110 § 2010 +42.198,89

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80101 § 4240	Zespół Szkół w Ociążu	+7.271,78zł
Dział 801 Rozdział 80101 § 4240	SP Nowe Skalmierzyce	+28.502,76zł
Dział 801 Rozdział 80101 § 4240	SP w Droszewie	+3.410,63zł
Dział 801 Rozdział 80101 § 4240	SP Biskupice Ołob.	+4.702,60zł
Dział 801 Rozdział 80101 § 4240	ZSP Kotowiecko	+2.876,02zł
Dział 801 Rozdział 80101 § 4240	SP Gostyczyna	+5.148,10zł
Dział 801 Rozdział 80101 § 4240	SP Skalmierzyce	+8.286,48zł
Dział 801 Rozdział 80101 § 4210	SP Nowe Skalmierzyce	+601,97zł
Dział 801 Rozdział 80110 § 4240	Zespół Szkół w Ociążu	+12.474,92zł
Dział 801 Rozdział 80110 § 4240	Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	+29.306,16zł
Dział 801 Rozdział 80110 § 4210	Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	+417,81zł

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka