Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt9 lit.c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w Uchwale Nr IV/23/2014Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG-6/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 19 stycznia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-11/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 29 stycznia 2015r.- Uchwałę Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia17 lutego 2015r. - Zarządzenie Nr OG-18/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-19/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-21/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 marca 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 kwietnia 2015r.- Uchwałę Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-35/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-41/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-44/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 maja 2015r.- Uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-46/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-51/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 czerwca 2015r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. . Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 146.877,00zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.428.685,33 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 57.651.024,33 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.777.661,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.483.621,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 50.624,50 zł

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.160,00zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 146.877,00zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.911.759,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51.410.083,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.993.834,49 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.352.707,34 zł

- dotacje 3.033.659,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.996.507,00 zł

- wydatki na obsługę długu 1.010.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.360.339,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.483.621,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 23.375,50 zł.

c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.160 zł."

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 66.436,00 zł

2) celowe w wysokości 403.020,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00zł,

b) ) na wkład własny w organizację prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz innych prac związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem 61.923,00zł,

c) na organizację prac interwencyjnych 169,00zł,

d) na odprawy emerytalne 210.928,00zł.

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zmiany do Załącznika Nr 8a stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/99/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Zał2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/99/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/99/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał4

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków zwiększa się o kwotę 146.877,00zł. Po stronie dochodów: - po analizie wykonania dochodów za pięć miesięcy roku budżetowego dokonano korekty planu dochodów w celu prawidłowej jego realizacji, - w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody na podstawie Umowy z Powiatem Międzychodzkim o kwotę 1.000,00zł Środki te przeznacza się na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia. - w dziale Pomoc społeczna na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2015.8, nawiązującej do decyzji Ministra Finansów MF/FS4/0015117/2015 zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 39.800,00zł. Środki te przeznacza się na dożywianie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. W planie wydatków dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację budżetu. W szczególności: - dokonano zmniejszenia planu wydatków na budowę drogi zbiorczej południowo-zachodniej obwodnicy Międzychodu, - zwiększono plan wydatków na budowę obwodnicy w m.Łowyń z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi, - dokonano zmian w planach wydatków jednostek oświatowych w celu prawidłowej ich realizacji, - zwiększono plan wydatków na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy, na wykonanie koniecznych robót dodatkowych, - wprowadzono nowe zadanie "Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie, - zwiększono plan wydatków na "FS Skrzydlewo- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej".