Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072),art. 212, 214, 215, 235, 236, 237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) -Rada Gminy Wągrowiecuchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2015 r oraz Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 maja 2015 r. dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę139 934,62zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości39 700 763,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35 957 560,76 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3 743 203,00 zł.".

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę139 934,62zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości42 450 132,76 złz tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 645 800,76 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 804 332,00 zł.".

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej -Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminiezmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r. -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej -Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej -Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.127.2015.8 z dnia 10 lipca 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 53 186,20 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/001081/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.127.2015.8 z dnia 10 lipca 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 59 748,42 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/001081/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w gimnazjach, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w dniu 1 lipca 2015 r. rozpatrzył Listę Rankingową wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. W wyniku decyzji Zarządu, zgodnie z pismem Nr WFOS-III-DPUPS/400/689/2015 z dnia 9.07.2015 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie 27 000 zł na"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych".Kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

w dziale:Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody,w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zmniejszono dotację celową dla GZGKiM na realizację zadania"Budowa sieci wodociągowej dla wsi Potuły"o kwotę 64 000 zł, w związku z niższymi potrzebami, w tym zakresie wynikającymi z przeprowadzonego postępowania przetargowego,

w dziale:Transport i łączność, w drogach publicznych gminnychzmniejszono na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 43 000 zł, na zadaniu"Przebudowa drogi gminnej Kobylec - Bartodzieje",w związku z niższymi potrzebami, w tym zakresie wynikającymi z kwot osiągniętych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

w dziale:Gospodarka mieszkaniowa,

w Zakładach gospodarki mieszkaniowej,w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwiększono dotację celową dla GZGKiM o kwotę 64 000 zł, na realizację zadania"Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie",w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na to zadanie,

w Gospodarce gruntami i nieruchomościami,zwiększono o kwotę 3 000 zł na opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami z tego tytułu,

w dziale:Działalność usługowa, w Planach zagospodarowania przestrzennego,dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 6 000 zł, a zmniejszono na zakupie usług pozostałych o tę samą kwotę, w związku z planowanym zleceniem opracowania projektu MPZP "Łęgowo - zabudowa usługowa i produkcyjna przy drodze wojewódzkiej nr 196" w ramach umowy cywilno - prawnej,

w dziale:Administracja publiczna,

w Urzędach wojewódzkich,zwiększono na wpłatach na PFRON o kwotę 1 000 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi niż planowano wydatkami z tego tytułu,

w Radach gmin,zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł, na przewidywane wyższe koszty zakupu materiałów związanych z obsługą rady gminy,

w Urzędach gmin,zwiększono na wpłatach na PFRON o kwotę 3 000 zł oraz na usługach obejmujących tłumaczenia o kwotę 1 500 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami z tego tytułu,

w dziale:Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych Strażach Pożarnych,

a) wprowadzono dotację celową dla OSP Łekno w kwocie 3 000 zł, na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego,

b) zmniejszono na zakupie usług zdrowotnych o kwotę 1 000 zł, a zwiększono na przewidywane wyższe koszty usług remontowych w remizach strażackich o tą sama kwotę,

w dziale:Oświata i Wychowanie, w Przedszkolach,

a) w Przedszkolu w Wiatrowie, zmniejszono na zakupie usług remontowych o kwotę 28 000 zł, a utworzono nowe zadanie inwestycyjne"Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Wiatrowie"na kwotę 28 000 zł,

b) w Przedszkolu, w Łeknie zwiększono na zakupie usług remontowych o kwotę 5 000 zł, na przewidywane wyższe koszty remontu sanitariatów,

w dziale:Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 14 500 zł, na zakup wyposażenia świetlic gminnych, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego, z uwagi na przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w ramach planowanego naboru Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

w dziale:Kultura fizyczna, w obiektach sportowych,zwiększono o kwotę 10 000 zł do kwoty 260 000 zł, na zadaniu"Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu",na zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego, przed podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

w załączniku nr 3 -Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie, w dziale:Oświata i Wychowanie,dokonano zmian w dochodach i wydatkach, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,

w załączniku nr 4 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.

a) w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych,

- w dziale:Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody,zmniejszono dotację celową dla GZGKiM na realizację zadania"Budowa sieci wodociągowej dla wsi Potuły"o kwotę 64 000 zł,

- w dziale:Gospodarka mieszkaniowa, w Zakładach gospodarki mieszkaniowej,zwiększono

dotację celową dla GZGKiM o kwotę 64 000 zł, na realizację zadania"Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie",

b) w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w dziale:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych Strażach Pożarnych,wprowadzono dotację celową dla OSP Łekno w kwocie 3 000 zł, na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego.

w załączniku nr 5 -Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji,

w dziale:Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody,zmniejszono dotację celową dla GZGKiM na realizację zadania"Budowa sieci wodociągowej dla wsi Potuły"o kwotę 64 000 zł,

- w dziale:Gospodarka mieszkaniowa, w Zakładach gospodarki mieszkaniowej, zwiększono dotację celową dla GZGKiM o kwotę 64 000 zł, na realizację zadania"Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie",

w załączniku nr 6 -Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,

a) w dziale:Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody,zmniejszono dotację celową dla GZGKiM na realizację zadania"Budowa sieci wodociągowej dla wsi Potuły"o kwotę 64 000 zł,

b) w dziale:Gospodarka mieszkaniowa, w Zakładach gospodarki mieszkaniowej,zwiększono dotację celową dla GZGKiM o kwotę 64 000 zł, na realizację zadania"Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie".

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.