Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia16 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/110/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 lipca 2015 roku, wprowadza się:

1) . W § 1 1.1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 780,00 zł do kwoty 112.836.958,27 zł z tego:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 780,00 zł do kwoty 101.935.226,27 zł

2) określa się dochody majątkowe na kwotę 10.901.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.770.512,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) W § 2 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 388.220,00 zł do kwoty 125.276.085,27 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 242.670,00 zł do kwoty 97.060.546,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 145.550,00 zł do kwoty 28.215.539,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) . wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.770.512,27zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) . Zmienia się § 3 który, otrzymuje brzmienie:,,Deficyt budżetu w kwocie 12.439.127 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych''.

3) . Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: ,, Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.381.370 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) . Zmienia się § 8który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6''.

5) . Zmienia się § 10 pkt 1 który, otrzymuje brzmienie:,,Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 353 335 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/176/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/176/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/176/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/176/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/176/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/176/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/176/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII / 176 /2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska
na rok 2015

I. DOCHODY

Zmniejsza się dochody o kwotę 780 złotych z kwoty 112 837 738,27 złotych do kwoty

112 836 958,27 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejsza się dochody o kwotę 780 złotych z kwoty 114 849 złotych do kwoty 114 069 złotych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zmniejsza się dochody o kwotę 780 złotych z kwoty 109 569 złotych do kwoty 108 789 złotych , zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN - 680 - 9/15 z dnia 07 lipca 2015 roku.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 388 220 złotych z kwoty 124 887 865,27 złotych do kwoty

125 276 085,27 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność - zmniejsza się wydatki o kwotę 105 450 złotych z kwoty 3 504 485 złotych do kwoty 3 399 035 złotych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki o kwotę 20 550 złotych z kwoty 40 000 złotych do kwoty 60 550 złotych. Zwiększenia dokonuje się w § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do zadania pn "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okrężnego" .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 126 000 złotych z kwoty 2 965 067 złotych do kwoty 2 839 067 złotych..

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 68 000 złotych z zakresu wykonywanych zadań :

1. remont istniejącej infrastruktury technicznej i miejsc publicznych - kwotę 29.000 zł

2. remont istniejących elementów drogi - kwotę 1.000 zł.

3. ścinka poboczy dróg gminnych - 38 000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 58 000 złotych w zadaniu pn."Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej".

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejsza się wydatki o kwotę 780 złotych z kwoty 114 849 złotych do kwoty 114 069 złotych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zmniejsza się wydatki o kwotę 780 złotych z kwoty 109 569 złotych do kwoty 108 789 złotych , zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN - 680 - 9/15 z dnia 07 lipca 2015 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się wydatki o kwotę 19 500 złotych z kwoty 1 343 487 złotych do kwoty 1 323 987 złotych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 26 500 złotych z kwoty 327 348 złotych do kwoty 300 848 złotych

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 26 500 złotych w zadaniu pn."Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku OSP Brodowo".

Rozdział 75416 - Straż gminna(miejska) - zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 złotych z kwoty 810 139 złotych do kwoty 817 139 złotych.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 18 000 złotych i zwiększa się zadanie pn.,, Rozbudowa monitoringu miejskiego '' łącznie o kwotę 25 000 złotych. Zadanie obejmuje budowę mikrokanalizacji dla toru światłowodowego w tym rur oraz studzienek, przepustów do instalacji okablowania monitoringu miejskiego, montaż światłowodu od ul. Daszyńskiego przez Park Łazienki do Jeziora oraz montaż elektroniki transmisyjnej.

Dział 758- Różne rozliczenia - zwiększa się wydatki o kwotę 329 450 złotych z kwoty

kwoty 330 435 złotych do kwoty 659 885 złotych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się wydatki o kwotę 329 450 złotych z kwoty 330 435 złotych do kwoty 659 885 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę 18 000 złotych z kwoty 29 126 998 złotych do kwoty 29 144 998 złotych.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000 złotych z kwoty 12 676 261 złotych do kwoty 12 664 261 złotych.

Zmniejszenia o kwotę 12 000 złotych dokonuje się w zadaniu pn.,, Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dolnej - projekt" .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 z łotych z kwoty 10 751 875 złotych do kwoty 10 781 875 złotych

Zmniejszenia o kwotę 2 000 złotych dokonuje się w zadaniu pn. ,, Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie" .

Zapisuje się nowe zadanie inwestycyjne pn.,, Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym do końca 2020 roku dla Gminy Środa Wielkopolska'' w kwocie 32 000 złotych, z tego 19 200 złotych to środki z WFOŚiGW i 12 800 złotych to środki Gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie istotnym dokumentem w procesie pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji(m.in.w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicznego czy wdrażania Odnawialnych Źródeł Energii) ze środków unijnych w latach 2014 - 2020.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki o kwotę 166 500 złotych z kwoty

10 649 627 złotych do kwoty 10 816 127 złotych.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 166 500 złotych z kwoty 8 992 247 złotych do kwoty 9 158 747 złotych.

Zmniejszenia o kwotę 20 000 złotych dokonuje się w zadaniach:

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych w mieście i gminie" - podzadanie: "Boisko wielofunkcyjne przy ul. Kórnickiej projekt" o kwotę 15.000 zł

- "Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo-siłowych w mieście i gminie" o kwotę 5.000 zł

Środki w kwocie 186.500 zł przenosi się do zadania inwestycyjnego:

- "Przebudowa dachu budynku Pływalni Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej"

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych wzmocnienia konstrukcji dachu, daszków wykuszowych i podwyższenia ścianek attykowych.

W toku inwestycji przebudowy dachu budynku pływalni po zdjęciu istniejącego pokrycia oraz odsłonięcia elementów wspornikowych ścian ustalono, iż stan techniczny konstrukcji dachu, elementów stalowych konstrukcji wykusza oraz istniejące ściany attykowe i ich pokrycie znajdują się w stanie technicznym zdecydowanie gorszym niż założono w projekcie budowlanym. W skutek złego wykonawstwa oraz zastosowania wadliwych materiałów odspojeniu uległy również ścienne płytki w rejonie brodzika. Planowane prace wymagają wykonania robót dodatkowych nie ujętych w podstawowym zamówieniu i są niezbędne w celu uzyskania statyki obiektu i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.