Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież zmienioną Uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.; Uchwałą Nr VII/44/2015 z dnia 27 marca 2015 r.; Uchwałą Nr VIII/47/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.; Uchwałą Nr IX/56/2015 z dnia 22 maja 2015 r.; Uchwałą Nr X/69/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 stycznia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 3 marca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 8 maja 2015 r. .; Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 92.821,42 zł Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości: 19.347.779,15zł,

- dochody bieżące w kwocie:16.745.276,15 zł

- dochody majątkowe w wysokości:2.602.503,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 92.821,42 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości: 21.139.548,65 zł,z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości:15.145.317,65 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości:5.994.231,00 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.".

4. Załącznik nr 4 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 5 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/77/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/77/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/77/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/77/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/77/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/77/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/77/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/77/2015

Rady Gminy Chodzież

z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 14.210 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków w związku ze sprzedażą dwóch działek w Nietuszkowie;

· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 13.783 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, w kwocie: 9.500 zł, odsetek od nieterminowej wpłaty (3.000 zł) oraz wprowadzenia środków dotyczących opłaty eksploatacyjnej, w wysokości: 1.283 zł;

· w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 35.698,42 zł, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Chodzież z terenu innych gmin a także wprowadzenia środków dotacji celowej, w kwocie: 20.698,42 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7 z dnia 13-08-2015)

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 851/85101/4210 w kwocie: 204,92 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 851/85101/4240 w kwocie: 20.493,50 zł;

· w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 11.846 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków na dofinansowanie realizowanego programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015, w kwocie: 7.517 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 23-07-2015); zwiększenia środków dotacji celowej, w kwocie: 1.045 zł, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24-07-2015) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w wysokości: 3.284 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 03-08-2015)

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85206/4010 w kwocie: 7.517 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85213/4130 w kwocie: 1.045 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85216/3110 w kwocie: 3.284 zł;

· w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 8.820 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"(zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18-08-2015)

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 854/85415/3260 w kwocie: 8.820 zł;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 4.864 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (4.079 zł) oraz wprowadzenia środków, w kwocie: 785 zł, z opłaty produktowej - wpływy stanowią wyrównanie opłaty za lata 2004-2013;

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 3.600 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków od sponsorów na organizację dożynek gminnych;

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 23.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych (hydranty);

· w dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 129.987 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn. "Konstantynowo - budowa drogi dojazdowej do pól (dz.209), w wysokości: 180.000 zł; zwiększenia środków na remonty dróg (50.000 zł) oraz opłacenie kosztów dzierżawy gruntu pod przystanek w Stróżewicach (13 zł);

· w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 35.710 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych (2.000 zł); wydatki związane z gospodarką gruntami (m.in. ogłoszenia w prasie), w kwocie: 3.000 zł oraz planowanym nabyciem gruntów w miejscowości Nietuszkowo, Milcz, Strzelce, Strzelęcin, przeznaczonych na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy (pod poszerzenie drogi, place zabaw), w wysokości: 35.000 zł; zmniejszeniu natomiast ulegają środki na opłacenie wieczystego użytkowania od gruntów Skarbu Państwa (grunty od PKP) - 4.290 zł;

· w dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 35.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin i Rataje (22.000 zł) oraz opłacenie kosztów wywozu nieczystości stałych z cmentarzy a także na posadzenie roślinności przy cmentarzu w Strzelcach (13.000 zł);

· w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 37.710 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków zaplanowanych na wypłatę diet dla radnych (23.300 zł) oraz zakup art. spożywczych na potrzeby rady (500 zł); zwiększa się również środki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (art. biurowe, prasa, środki czystości, szkolenia itp.), w wysokości: 13.910 zł;

· w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 70.000 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia środków zaplanowanych na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (niższe oprocentowanie kredytów od prognozowanego);

· w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 57.548,42 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów remontu w ZSP w Stróżewie: biblioteki i czytelni, pomieszczenia socjalnego wraz z pokojem nauczycielskim oraz remontem łazienki w przedszkolu (32.000 zł); bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych (energia elektryczna, gaz, bieżące zakupy itp.) - przesunięcie z działu 854 - w kwocie: 4.850 zł, wprowadzenie środków dotacji celowej, w kwocie: 20.698,42 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe; pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu 801;

· w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków o kwotę : 3.970 zł, niewykorzystane środki na wypłatę stypendiów dla uczniów przesunięto do działu 801 na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w kwocie: 4.850 zł; wprowadzono natomiast środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna", w kwocie: 8.820 zł;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 22.100 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na koszty związane z utylizacją azbestu (16.100 zł); zakup części do aut gminnych oraz ich bieżące utrzymanie (6.000 zł);

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 63.924 zł, zmiany dotyczą:

- zwiększenia środków na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy (19.714 zł w tym 3.600 zł - środki od sponsorów),

- zwiększenia środków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (300 zł);

- umniejszenia środków planowanych na opłacenie kosztów zawieranych umów zlecenia (5.600 zł) oraz energii elektrycznej (2.000 zł);

- umniejszenia planowanych nakładów na zadanie "Rataje - ogrodzenie parku"(490 zł),

- wprowadzenia środków na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Ratajach (30.000 zł);

- zwiększenia środków na remonty urządzeń oraz nawierzchni na placach zabaw (22.000 zł);

· w dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.000 zł - zmiana dotyczy wprowadzenia środków na przeprowadzenie prac remontowych na boiskach;

Pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu.