Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258
i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem
Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia
21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.154.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę273.196,00 złi ustala się na kwotę 51.294.000,44 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi51.294.000,44 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie49.006.819,22 zł

2) dochody majątkowe w kwocie2.287.181,22 złw tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę273.196,00złi ustala się na kwotę 51.469.200,44zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi51.469.200,44zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości48.399.791,67 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości3.069.408,77 zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.286,77zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,,§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.990.542,29 zł z tego":

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.370.347,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące- 3.637.547,82 zł

b) zadania majątkowe- 732.800,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.620.194,47 zł
w tym na:

a) zadania bieżące- 2.330.914,47 zł

b) zadania majątkowe- 289.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody2.159.467,82 zł

2) koszty2.167.467,82 zł".zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 10. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy

DOCHODY

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę30.522,00 zł
z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego
w ramach V edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska wieś" z tego dla:

ü sołectwa Parkowo - 10.522 zł (na zadania majątkowe),

ü sołectwa Gościejewo - 20.000 zł (na zadanie bieżące).

2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano korekty dochodów między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 4.000 zł biorąc pod uwagę wykonanie na 31.07.2015 roku.

3. W dziale Rożne rozliczenia dokonano zwiększenia dochodów o kwotę49.000,00 zł

z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na wyposażenie:

ü stołówek w szkołach podstawowych (+) 14.000 zł

ü gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek (+) 35.000 zł.

4. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę18.674,00 zł

z tytułu otrzymanego dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

5. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody
o kwotę175.000,00 zł

z tytułu wykonanych ponad plan wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę273.196 zł

WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę48.522,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie środków przy realizacji projektów
zgłoszonych do V konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

Sołectwa, które otrzymały dofinansowanie do zadania:

ü Parkowo - "Modernizacji terenu przeznaczonego na cele kulturalne przy stawie
w Parkowie - etap II" (+) 10.522 zł (zadanie majątkowe),

ü Gościejewo - "Centrum sportowo - rekreacyjne na stadionie " - 20.000 zł
(zadanie bieżące)

ü oraz wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Budziszewko - 18.000 zł.

2. Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę5.800,00 zł
z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie w ramach opracowywanej dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 2029P oświetlenia na odcinku od ulicy Boguniewskiej do ulicy Plażowej w Rogoźnie oraz przeniesiono wydatki między zadaniami bieżącymi (wniosek radnego) część wydatków
z utwardzenia ulicy Różanej na ulicę Reja w ramach zaplanowanych środków w budżecie.

3. W dziale Turystyka dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.546,77 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zwrotu części płatności wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych za "Budowę promenady nad Jeziorem Rogozińskim" zadanie majątkowe wykonane w 2014 roku. W wyniku kontroli przypisano do zwrotu dotację w części kosztów kwalifikowalnych wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.

4. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę106.124,00 zł

z tytułu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
z przeznaczeniem na wykonanie remontu czterech lokali do ponownego zasiedlenia w:

ü Gościejewie nr 13/1 o powierzchni 24,5m2;

ü Rogoźnie przy ul. Kościuszki 34/4 o powierzchni 23,25m2;

ü Rogoźnie przy ul. Kościuszki 39/1 o powierzchni 62,80m2;

ü Rogoźnie przy ul. Kościuszki 39/7 o powierzchni 54,18m2.

oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 14 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki
o kwotę15.000,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie remontu garażu w OSP Rogoźno.

6. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę49.000,00 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie:

ü stołówek w szkołach podstawowych (+) 14.000 zł

ü gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek (+) 35.000 zł

oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/-24.281 zł.

7. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę18.674,00 zł
z przeznaczeniem na zakup dla uczniów "Wyprawki szkolnej".

8. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę33.076,00 zł

z tytułu:

ü przeniesienia wydatków między zadaniami w budżecie (-) 120.000 zł (z własnych);

ü zmniejszenia wydatków na oczyszczanie miasta i wsi (-) 6.924 zł;

ü zmniejszenia wydatków z usług remontowych na targowisku miejskim (-) 15.000 zł;

ü realizacji zadań z ochrony środowiska na łączną kwotę 175.000 zł w tym:

o czyszczenie piaskowników +22.500 zł;

o wykonanie kanalizacji +70.000 zł (podłączenie obiektów KS Wełna, 2 posesji przy Garbatce 1, posesji przy Norwida, studni przyłączeniowej przy Rolnej 1a);

o wykonanie dokumentacji zamykania gminnego składowiska odpadów
w Studzieńcu (+) 40.000 zł;

o likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy (+) 22.500 zł;

o zakładanie nowych skwerów (+) 20.000 zł.

9. W dziale Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę3.000,00 zł

ze środków przeznaczonych na ubezpieczenie obiektów sportowych.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę273.196 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 "Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015" zwiększono planowane wydatki o kwotę 19.608,77 zł na zadaniach wymienionych w poz. 3 ,7 i 16 załącznika.

Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku" zwiększono dotacje na zadania bieżące
o kwotę 106.124 zł, majątkowe o kwotę 5.800 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 7.152 zł miedzy rozdziałami .

Nr 5 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno oraz zakres i kwota dotacji przedmiotowej na 2015 rok" zwiększono o kwotę 106.124 zł.

Nr 6 "Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok" zwiększono o kwotę 175.000 zł.