Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 5 lutego 2015 roku, zmienionej uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 212/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 8 maja 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 223/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 21 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 288/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 3 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 126.567.183,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 113.141.371,53 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 29.522.684 zł, z tego:

a) część oświatowa28.233.145 zł

b) część równoważąca1.289.539 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 13.425.812 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.988.554,53 zł - jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.791.181 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 4.791.120 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 1.Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 128.405.669,53 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.988.554,53 zł - jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 9.490.637 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 1.499.655 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 7.990.982 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 104.886.726,78 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47.914.281,80 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.850.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 23.518.942,75 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 668.242,01 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.350 zł.".

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.".

5. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.435.567 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.967.261 zł,

2) dotacja celowa w kwocie 2.468.306 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.479.326 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.853.870 zł,

2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.593.600 zł,

3) dotacja celowa w kwocie 1.031.856 zł."

6. § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2015 w kwocie 346.088 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2015 w kwocie 422.741,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 9."

7. § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Określa się dochody w kwocie 105.470 zł z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska określone w rozdziale 90019 i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w rozdziale 90095."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 431.694 zł do kwoty 126.567.183,53 zł, z tego:

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 3 sierpnia 2015 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o kwotę 21.916 zł,

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 3 sierpnia 2015 roku zwiększył plan dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 16.500 zł,

3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów o kwotę 51.026 zł,

4) Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DKL-3101-41/15 zwiększył plan dotacji na przeprowadzenie referendum o kwotę 24.820 zł,

5) Minister Finansów pismem nr ST5.4750.217.15.6g zwiększył plan oświatowej subwencji o kwotę 55.000 zł,

6) zwiększono wpływy w gospodarce gruntami o kwotę 6.100 zł,

7) zwiększono wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 200.000 zł,

8) zmniejszono dochody (rozdz. 92116) z Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną o kwotę 2.000 zł,

9) inne zmiany (+/-) o kwotę +58.332 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 431.694 zł do kwoty 128.405.669,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 171.393 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie referendum o kwotę 24.820 zł,

- zwiększenie wydatków oświatowych o kwotę 55.000 zł,

- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę +43.416 zł,

- zwiększenie wydatków na wyprawkę szkolną o kwotę 51.026 zł,

- zwiększenie dotacji dla Biblioteki +18.000 zł,

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę +3.809 zł,

- inne zmiany (+/-) o kwotę -24.678 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę +260.301 zł, z tego:

- budowa drogi w Unisławiu +120.000 zł,

- budowa ulicy Pszennej w Krotoszynie -6.000 zł,

- budowa ulicy Ogrodowej w Chwaliszewie -9.000 zł,

- budowa ul. Północnej w Krotoszynie +15.000 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych +60.000 zł,

- remont budynku w Salni przy ul. Leśnej +50.000 zł,

- wykonanie ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w G2 w Krotoszynie +9.151 zł,

- zakup karuzeli +4.900 zł,

- zakup zintegrowanego systemu ochrony sieci - STORMSHIELD +6.650 zł,

- doposażenie placów zabaw w Biadkach oraz w Chwaliszewie w ramach inicjatywy lokalnej +9.600 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały

ogółem w kwocie:

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.