Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia16 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/110/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 sierpnia 2015 roku, wprowadza się:

1) .W § 1 1.1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 78.884,23 zł do KWoty 112.815.957,04 zł z tego:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 78.884,23 zł do KWoty 101.914.225,04 zł

2) określa się dochody majątkowe na KWotę 10.901.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.810.888,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) W § 2 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 360.155,77 zł do KWoty 125.694.124,04 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 996.767,77 zł do KWoty 98.115.197,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 636.612,00 zł do KWoty 27.578.927,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.810.888,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 8.004.087zł.

2) . Zmienia się § 3 który, otrzymuje brzmienie: ,,Deficyt budżetu w kwocie 12.878.167 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych''.

3) . Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:,, Określa się łączną KWotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.820.410 zł '', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) . Zmienia się § 8 który, otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się zestawienie planowanych KWot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6''.

5) . Zmienia się § 7 który, otrzymuje brzmienie,, Ustala się KWotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 543 000 zł.

6) . Zmienia się § 10 pkt 1 który, otrzymuje brzmienie: ,,Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 039 zł

7) . Zmienia się § 14. 2. który, otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem KWot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw" zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dopierała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/179/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV / 179 /2015

Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska

na rok 2015

I. DOCHODY

Zmniejsza się dochody o kwotę 78 884,23 złote z kwoty 112 894 841,27 złotych do KWoty

112 815 957,04 złote.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o kwotę 45 000 złotych z kwoty

18 400 715 złotych do KWoty 18 445 715 złotych.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 45 000 złotych z KWoty 18 261 621 złotych do KWoty 18 306 621 złotych , zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g z 17 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach /placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody o KWotę 4 237,77 złotych z KWoty 4 432 627,64 złote do KWoty 4 436 865,41 złotych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- zwiększa się dochody o KWotę 4 237,77 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7 z dnia 13 sierpnia 2015 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o KWotę 77 500 złotych z KWoty 8 368 334 złote do KWoty 8 445 834 złote.

Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny -zwiększa się dochody o KWotę 77 500 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8 z 29 lipca

2015 roku z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się dochody o KWotę 44 378 złotych z KWoty 306 283 złote do KWoty 350 661 złotych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się dochody o KWotę 44 378 złotych z KWoty 306 283 złote do KWoty 350 661 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,, Wyprawka szkolna'' , zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się dochody o KWotę 250 000 złotych z KWoty 12 492 949 złotych do KWoty 12 242 949 złotych.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się dochody o KWotę

250 000 złotych z KWoty 5 287 478 złotych do KWoty 5 037 478 złotych

Zmniejszenia dokonuje się w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zmniejszenie środków do KWoty 550.000 zł. Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25.06.2015 r. wprowadzono do budżetu środki w KWocie 800.000 zł przekazane w ramach dzierżawy kanalizacji sanitarnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Działyńskich, Leszczyńskich i Raczyńskich. Po dokonanej weryfikacji kosztów ustalono, iż wysokość dzierżawy opiewa na KWotę 550.254,43 zł brutto. Stąd też umniejsza się środki w KWocie 250.000 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki o KWotę 360 155,77 złotych z KWoty 125 333 968,27 złotych do KWoty 125 694 124,04 złote

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się wydatki o KWotę 7 400 złotych z KWoty 1 389 287,63 złote do KWoty 1 381 887,63 złote.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 7 400 złotych z KWoty 175 500 złotych do KWoty 168 100 złotych. Dokonuje się przesunięć z wydatków bieżących o KWotę 10 000 złotych.

Zapisuje się nowe zadanie inwestycyjne pn.,, Wykonanie operatów wodnoprawnych '' dla 15 szt. oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt zadania wynosi 52 500 zł. Zadanie zapisuje się:

2015 rok - 10 000 zł,

2016 rok - 42 500 zł.

Dokonuje się w ramach przesunięć zmniejszenia o KWotę 7 400 złotych zadania pn.,, Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni'' do KWoty 62 600 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o KWotę 441 000 złotych z KWoty 3.399.035 złotych do KWoty 3 840 035 złotych.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się wydatki o KWotę 441 000 złotych z KWoty 389 418 złotych do KWoty 830418 złotych. Zwiększenia dokonuje się w

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - KWotę 441.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Kórnik w zakresie transportu zbiorowego w gminie Środa Wielkopolska.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -zwiększa się wydatki o KWotę 1 698 374 złote z KWoty 3 606 731 złotych do KWoty 5 305 105 złotych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o KWotę 1.698.374 złote z KWoty 662 595 złotych do KWoty 2 360 969 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o KWotę 94 000 złotych. Dokonuje się aktualizacji budżetu dostosowując wydatki związane z opłatami za odpady komunalne na rzecz gminy, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W związku z podjętą Uchwałą nr XII/175/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul.Sportowej, stanowiących w ewidencji gruntów działki nr 3078/1 obszaru 0,1955 ha i 3078/2 obszaru 1,3938 ha, objęte KW PO1D/00039471/6 zapisuje się zadanie inwestycyjne w KWocie 1.698.374 zł.

Cena nabycia zaakceptowana przez zbywającego wynosi łącznie brutto 3.200.000 zł z czego:

- pierwsza rata ma zostać zapłacona w roku 2015 w KWocie brutto 1.698.374 zł,

- druga rata ma zostać zapłacona w roku 2016 w KWocie brutto 750.813 zł,

- trzecia rata ma zostać zapłacona w roku 2017 w KWocie brutto 750.813 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki o KWotę 1 014 złotych z KWoty 9 257 658 złotych do KWoty 9 258 672 złote.

Rozdział 75022 - Rady gmin - w ramach budżetu Rady Miejskiej wydziela się KWotę 1 000 zł w § 3030 na wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o KWotę 1 014 złotych z KWoty 6 698 141 złotych do KWoty 6 699 155 złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się wydatki o KWotę 1 014 złotych z KWoty 1 323 987 złotych do KWoty 1 322 973 złote.

Rozdział 75416 - Straż gminna - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę

1 014 złotych z KWoty 817 139 złotych do KWoty 816 125 złotych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejsza się wydatki o KWotę 22 000 złotych z KWoty 2 316 911 złotych do KWoty 2 294 911 złotych.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o KWotę 22 000 złotych z KWoty 565 000 złotych do KWoty 543 000 złotych.

Dział 758- Różne rozliczenia - zwiększa się wydatki o KWotę 99 767 złotych z KWoty

KWoty 306 822 złote do KWoty 406 589 złotych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się wydatki o KWotę 99 767 złotych z

KWoty 306 822 złote do KWoty 406 589 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o KWotę 269 482,77 złotych z KWoty 37 513 487,64 złote do KWoty 37 782 970,41 złotych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o KWotę 144 725 złotych z KWoty 15 002 449,43 złote do KWoty 15 147 174,43 złote z tego zwiększa się o KWotę 148 725 zł oraz zmniejsza się o KWotę 4 000 zł.

KWotę 31 800 złotych przeznacza się na odprawy zwolnieniowe dla nauczycieli.

KWotę 31 340 złotych przeznacza się na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach /placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g z 17 lipca 2015 roku. Zwiększenia o KWotę 85 585 zł dokonuje się z uwagi na prowadzenie nauki przez SP Nr 2 w dwóch budynkach tj. przy ulicy Dąbrowskiego - klasy I-IV i przy ul.Lipowej - klasy V-VI i oddział przedszkolny. KWotę 85 585 zł przeznacza się na zakupy bieżące na materiały i wyposażenie, wykonanie prac elektrycznych i malarskich w tym:

- zakupy 19 segmentów szafek odzieżowych dla uczniów klas V i VI realizujących naukę w budynku szkoły przy ul.Lipowej - 9 951 zł,

- zakup 130 krzeseł i 12 stolików 1- osobowych i 54 stolików 2 - osobowych dla uczniów klas pierwszych - 12 184 zł,

- zakup 5 kompletów składających się z projektora, laptopa i uchwytu ściennego do montażu projektora - jako doposażenie sal lekcyjnych w szkole przy ul.Lipowej - 27 450 zł,

- malowanie izb lekcyjnych w szkole przy ul.Lipowej - 26 000 zł,

- roboty elektryczne - 10 000 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

z ,, Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Brodowie '' na ,, Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej publicznej w Brodowie''.

z ,, Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej '' na ,, Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej publicznej w Słupi Wielkiej''.

Dokonuje się przesunięcia środków w KWocie 48 000 złotych :

Z zadania ,, Uzbrojenie terenu pod budowę Szkoły Podstawowej w Brodowie na działce nr 144/4 '' do zadania pn.,, Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej publicznej w Brodowie''.

Rozdział 80104 - Przedszkola - zmniejsza się wydatki o KWotę 15 300 złotych z KWoty 6.389.782 złote do KWoty 6 374 482 złote, z tego zwiększa się o KWotę 5 340 złotych oraz zmniejsza się o KWotę 20 640 złotych.

KWotę 5 340 złotych przeznacza się na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach /placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g z 17 lipca 2015 roku.

Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększa się wydatki o KWotę 124 820 złotych z KWoty 6 962 968,21 złotych do KWoty 7 087 788,21 złotych

KWotę 116 500 złotych przeznacza się na odprawy zwolnieniowe dla nauczycieli i odprawy emerytalne.

KWotę 8 320 złotych przeznacza się na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach /placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g z 17 lipca 2015 roku.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- zwiększa się wydatki o KWotę 4 237,77 złotych z KWoty 1 634 100 złotych do KWoty 1 638 337,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7 z dnia 13 sierpnia 2015 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o KWotę 11 000 złotych z KWoty 3 960 488 złotych do KWoty 3 971 488 złotych z przeznaczeniem na odłączenie i wykonanie niezależnego ogrzewania w mieszkaniu służbowym Szkoły Podstawowej Nr 3.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o KWotę 77 500 złotych z KWoty 13.047.418 złotych do KWoty 13 124 918 złotych.

Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny -zwiększa się wydatki o KWotę 77 500 złotych z KWoty 115 216 złotych do KWoty 192 716 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8 z 29 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się wydatki o KWotę 21 014 złotych z KWoty 1 296 662 złote do KWoty 1 317 676 złotych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o KWotę 21 014 złotych z KWoty 996 662 złote do KWoty 1 017 676 złotych z przeznaczeniem na realizację programu

,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska''.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się wydatki o KWotę 71 978 złotych z KWoty 1 001 714 złotych do KWoty 1 073 692 złote.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększa się wydatki o KWotę 34 600 złotych z KWoty 518 090 złotych do KWoty 552 690 złotych z przeznaczeniem na odprawy zwolnieniowe dla nauczycieli.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 7 000 złotych z KWoty 65 000 złotych do KWoty 58 000 złotych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wydatki o KWotę 44 378 złotych z KWoty 415 624 złote do KWoty 460 002 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,, Wyprawka szkolna'' , zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się wydatki o KWotę 2.171.920 złotych z KWoty 29 475 601 złotych do KWoty 27 303 681 złotych.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się wydatki o KWotę

2 426 500 złotych z KWoty 12 664 261 złotych do KWoty 10 237 761 złotych.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zadaniu pn.,, " Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska" :

- § 6050 - przeniesienie środków w KWocie 705.000 zł

- § 6057 - przeniesienie środków w KWocie 595.583 zł

Środki w KWocie 1.300.583 zł przenosi się do § 6059.

Dokonuje się aktualizacji budżetu dostosowując wydatki związane z realizacją inwestycji zgodnie z klasyfikacją budżetową na wydatki KWalifikowalne i niekwalifikowalne.

Jednocześnie w ramach przesunięć dokonuje się zwiększenia o KWotę 24 500 złotych zadania pn.,, " Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska".

Dokonuje się zmniejszenia środków o KWotę 2 451 000 zł :

w zadaniu inwestycyjnym " Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska" - zmniejszenie środków z KWoty 3.251.000 zł do KWoty 800.000 zł.

KWotę 800.000 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskich, ul. Raczyńskich i ul. Działyńskich w Środzie Wielkopolskiej w ramach zadania "Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska".

Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2016, stąd też przedmiotowe zadanie zapisuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podziałem na lata:

2015 - 800.000 zł

2016 - 500.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o KWotę 64.040 z łotych z KWoty 3 366 850 złotych do KWoty 3 430 890 złotych

Zwiększa się wydatki bieżące o KWotę 59 040 z łotych z przeznaczeniem na zarządzanie składowiskiem odpadów w Nadziejewie.

Całkowity koszt zadania wynosi 236 160 zł. Zadanie zapisuje się:

2015 rok - 59 040 zł,

2016 rok - 177 120 zł.

Zapisuje się zadanie pn.,, Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rekultywacji składowiska odpadów(KWatera3) w m.Nadziejewo'' .

Całkowity koszt zadania wynosi 33 210 zł. Zadanie zapisuje się:

2015 rok - 5 000 zł,

2016 rok - 28 210 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o KWotę 190.540 złotych z KWoty 11 112 478 złotych do KWoty 11 303 018 złotych z przeznaczeniem KWoty 183 140 zł na wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej. KWotę 7 400 zł przeznacza się Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym do końca 2020 roku dla Gminy Środa Wielkopolska'' do KWoty 39 400 złotych.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami o KWotę 232 000 złotych. Dokonuje się aktualizacji budżetu dostosowując wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zgodnie z klasyfikacją budżetową,

Dział 921 - Kultura i ochrona - zwiększa się wydatki o KWotę 10 000 złotych z KWoty6.343.799 złotych do KWoty 6 353 799 złotych.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o KWotę 10.000 złotych z KWoty 1 488 529 złotych do KWoty 1 498 529 złotych w ramach dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na najem pomieszczenia biurowego z przeznaczeniem na cele statutowe gminy jakim jest współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura (media, ubezpieczenie)

Dział 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się wydatki o KWotę 127 640 złotych z KWoty

10 816 127 złotych do KWoty 10 688 487 złotych.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 127.640 złotych z KWoty 9 161 847 złotych do KWoty 9 034 207 złotych.

W związku z likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki bieżące o KWotę 183 140 złotych i przenosi się do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- Dokonuje się przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa dachu budynku Pływalni Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej" w KWocie 94.500 zł

Środki w KWocie 94.500 zł przenosi się do następujących zadań inwestycyjnych:

- "Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem oraz częścią dydaktyczną wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej" - KWotę 70.000 zł. Jednocześnie zwiększa się zadanie o KWotę 80 000 złotych.

- " Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska" KWotę 24.500 zł