Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok zmienionej: - Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 2 stycznia 2015 roku - Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 stycznia 2015 roku - Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 roku - Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 lutego 2015 roku - Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 marca 2015 roku - Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 marca 2015 roku - Uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2015 roku - Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku - Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku - Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 22 maja 2015 roku - Uchwałą Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2015 roku - Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 17 lipca 2015 roku, - Zarządzeniem Nr 66/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 lipca 2015 roku. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 70 957,00 zł Po zmianach plan dochodów wynosi 24 128 151,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) dochody bieżące 22 999 291,58 zł

b) dochody majątkowe 1 128 860,00 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 165 234,00 zł Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 70 957,00 zł Po zmianach plan wydatków wynosi 24 247 639,58 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 21 765 467,56 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 2 482 172,02 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 482 172,02 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 298 359,00 zł Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje z budżetu gminy w 2015 roku z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dochody w wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok.DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale 01095 zwiększa się środki na § 0870 o kwotę 500,00 zł - sprzedaż złomu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W rozdziale 70005 zwiększa się środki na § 0770 o kwotę 11 500,00 zł - sprzedaż działek budowlanych - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W rozdziale 75616 zwiększa się § 0310 o kwotę 11 193,00 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne, spłata zaległości przez podatnika nieplanowana, § 0360 o kwotę 4 500,00 zł podatek od spadku i darowizn - wykonanie dochodów ponad plan oraz § 0910 o kwotę 1 000,00 zł odsetki - wykonanie dochodów ponad plan. W rozdziale 75618 zwiększa się środki na § 0490 o kwotę 800,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan. W rozdziale 75621 zwiększa się środki na § 0020 o kwotę 21 000,00 zł - udziały gminy w podatku dochodowym - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 758 Różne rozliczenia W rozdziale 75801 § 2920 zwiększa się o kwotę 13 159,00 zł w związku pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale 75807 zmniejsza się środki na § 2920 o kwotę 14 737,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.81.2015 - zmniejszenie planu części wyrównawczej subwencji ogólnej. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85212 (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) zwiększa się § 0970 o kwotę 2 000,00 zł oraz § 0920 o kwotę 2 000,00 zł są to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji. W rozdziale 85216 zwiększa się środki na § 2030 o kwotę 6 720,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 3 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 14 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W rozdziale 85415 zwiększa się środki na § 2040 o kwotę 10 322,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18.08.2015 r. na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90019 § 0690 zwiększa się środki o kwotę 1 000,00 zł - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. WYDATKI Dział 600 Transport i łączność W rozdziale 60016 zwiększa się środki na § 4270 o kwotę 8 765,00 zł, § 4210 o kwotę 10 000,00 zł - zakup znaków drogowych, oraz § 4300 o kwotę 5 000,00 zł - zmiana organizacji ruchu. W tym samym rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się środki o kwotę 25 000,00 zł w zadaniu "Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Świerczewskiego w Krzyżu Wlkp.", oraz w § 6060 o kwotę 10 000,00 zł - "Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wlkp." Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W rozdziale 70005 zwiększa się środki na § 4150 o kwotę 32 000,00 zł - dopłata dla spółki Zakład Administracji Budynków. Dział 750 Administracja publiczna W rozdziale 75095 zmniejsza się środki na § 4430 o kwotę 23 000,00 zł - oszczędności z tytułu ubezpieczenia mienia. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zwiększa się środki na § 4260 o kwotę 7 100,00 zł a zmniejsza się środki na paragrafach: § 4700 o kwotę 6 000,00 zł na § 4430 o kwotę 650,00 zł oraz na § 4280 o kwotę 450,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80104 zwiększa się środki na § 2310 o kwotę 3 000,00 zł jako dotacja dla innych gmin za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z terenu Gminy Krzyż Wlkp. W rozdziale 80113 (ZUK) zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 10 193,00 zł oraz § 4110 o kwotę 1 000,00 zł - w związku ze zwiększoną liczbą dzieci dowożonych do szkół oraz wyższą liczbą dzieci dowożonych do Gębic. W rozdziale 80150 (Szkoła Podstawowa) zwiększa się środki na § 4240 o kwotę 13 159,00 zł w związku pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85204 § 4330 zwiększa się środki o kwotę 650,00 zł - koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W rozdziale 85206 zmniejsza się środki na § 4010 - 18 000,00 zł, § 4110 o kwotę 3 100,00 zł oraz § 4120 o kwotę 400,00 zł - środki przenosi się do rozdziału 85204 i 85219. W rozdziale 85212 w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. zwiększa się środki na § 2910 o kwotę 2 000,00 zł są to środki otrzymane ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych oraz zwiększa się § 4560 o kwotę 2 000,00 zł odsetki ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków latach ubiegłych do przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 85215 zmniejsza się środki na § 3110 o kwotę 23 000,00 zł - oszczędności z rozliczenia za I półrocze 2015 r. W rozdziale 85216 zwiększa się środki na § 3110 o kwotę 6 720,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 3 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W rozdziale 85219 zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 1 250,00 zł na § 4300 o kwotę 19 250,00 zł oraz na § 4700 o kwotę 350,00 zł środki przenosi się z rozdziału 85206. W tym samym rozdziale zmniejsz się środki na § 6050 o kwotę 30 000,00 w zadaniu "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 na zadania pomocy społecznej." Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W rozdziale 85415 zmniejsza się środki na § 3240 o kwotę 8 500,00 zł - stypendia szkolne, oszczędności za I półrocze. W rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia środków na § 3260 o kwotę 10 322,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 r. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" w podziale: - Szkoła Podstawowa kwotę 6 602,00 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących 1 495,00 zł, - Urząd Miejski 2 225,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90001 § 6050 zmniejsza się środki w zadaniu " Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kalinowej i ul. Akacjowej w Krzyżu Wlkp." o kwotę 3 302,00 zł z tytułu oszczędności. W rozdziale 90004 WFOŚ i GW zwiększa się środki na § 4260 o kwotę 1 000,00 zł. W rozdziale 90017 ( ZUK) dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków zmniejsza się § 4270 o kwotę 1 000,00 zł a zwiększa się środki na § 4700 o kwotę 1 000,00 zł. W rozdziale 90095 zwiększa się środki w ramach dopłaty do ścieków dowożonych § 4300 o kwotę 18 600,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92605 (ZUK) przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 300,00 zł a zmniejsza się środki na § 4110 o kwotę 200,00 zł oraz na § 4300 o kwotę 100,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf