Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dominowo u c h w a l a co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III / 18 / 2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej: Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 marca 2015 roku Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 6 maja 2015 roku Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 maja 2015 roku Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 czerwca 2015 roku Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr IX/37/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 5 sierpnia 2015 roku Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 3 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 78 767,11 zł i po zmianach 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę DOCHODÓW na 2015 rok w wysokości 10 224 322,23 zł

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 8 850 088,06 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1 374 234,17 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 073 039,12zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.".

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 977 415 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1"

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 148 767,11 zł i po zmianach 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę WYDATKÓW na 2015 rok w wysokości 9 680 360,23 zł

w tym

1) wydatki bieżące w wysokości 8 485 359,23 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 195 001,00 zł

z godnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 073 039,12zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187 900 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 12 000 zł".

3. § 3 otrzymuje brzmienie

Nadwyżkę budżetu w wysokości 543 962 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.".

4. 4 otrzymuje brzmienie

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 250 000 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 793 962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

5. 6 otrzymuje brzmienie

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 021 900 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 17 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2".

6. 8 otrzymuje brzmienie

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. zgodnie z załącznikiem Nr 4".

7. 9 otrzymuje brzmienie

Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5".

8. 10 otrzymuje brzmienie

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) Przychody - 1 331 000 zł

2) Koszty - 1 331 000 zł

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6".

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/66/2015
Rady Gminy Dominowo
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI / 66 / 2015 Rady Gminy Dominowo

z dnia 16 września 2015 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015.

Budżet gminy na rok 2015 zwiększa się: po stronie dochodów o kwotę 78 767,11 zł i po stronie wydatków o kwotę 148 767,11 zł w tym:

dochody bieżące zwiększają się o kwotę 55 947,94 zł, a dochody majątkowe o kwotę 22 819,17 zł, wydatki bieżące zwiększają się o 48 367,11 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 100 400 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 70 000 zł, a rozchody na spłatę kredytów i pożyczek pozostają bez zmian i wynoszą 793 962 zł.

Plan dochodów budżetowych - załącznik Nr 1 - zwiększono o łączną kwotę 78 767,11 zł

w tym:

dział 758 zwiększono o kwotę 65 667,11 zł z tego:

w rozdziale 75801 zwiększono o kwotę 10 000 zł plan subwencji ogólnej w części oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07. 2015r. otrzymanym 10.08.2015r.

w rozdziale 75814 zwiększono o 55.667,11 zł plan dotacji celowych z tytułu zwrotu

części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku z tego:

32 847,94 zł środki bieżące i 22 819,17 zł środki majątkowe, zawiadomienie WW

Nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28.08.2015r.

dział 852 w rozdziale 85295 zwiększono o 6 100 zł

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

przeznaczonej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

zawiadomienie WW Nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28.08.2015r.

dział 900 w rozdziale 90019 zwiększono o 7 000 zł

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - za sprzedane drewno z wyciętych drzew,

odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Plan wydatków budżetowych - załącznik Nr 2 - zwiększono o łączną kwotę 148 767,11 zł

w tym :

dział 600 w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 15 009,00 zł

plan na utrzymanie dróg gminnych, a zmiany polegają na:

zwiększeniu o 2 000 zł planu zakupów przeniesione w ramach rozdziału z planu usług pozostałych,

zwiększeniu o 1 000 zł planu usług przeznaczone na zakup i montaż tablic oznaczających teren zabudowany, z tytułu zmian planu przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego s. Mieczysławowo,

plan wydatków inwestycyjnych: zwiększono o 25 000 zł na wykonanie projektu rozbudowy infrastruktury transportu publicznego w zakresie wykonania chodników, parkingu i przystanków,

a zmniejszono o kwotę 10 991 zł planowane przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego

s. Rusibórz, przebudowa chodnika, z tytułu zmian wprowadzonych uchwałą zebrania wiejskiego.

w ramach działu 750 dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: r.75022 rady gmin - przeniesiono 1 000 zł z różnych wydatków na zakup usług, r.75095 pozostała działalność - przeniesiono 500 zł z planu usług pozostałych na zwiększenie planu składek do LZW w Środzie Wlkp.

dział 801 zwiększono o kwotę 30 000 zł z tego:

na zwiększenie planu wydatków dla SP w Dominowie 5 000 zł i Gimnazjum w Gieczu 5 000 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

20 000 zł na zwiększenie planu dotacji celowych przekazywanych gminom jako refundacje kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli

w innych gminach.

dział 852 zwiększono o kwotę 6 100 zł

z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gminy z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

oraz dokonano przeniesienia plany wydatków z rozdziału 85215 w wysokości 6 500 zł ze świadczeń społecznych, do rozdziału 85202 kwotę 6 000 zł na opłaty za mieszkańca gminy w DPS i do rozdziału 85204 kwotę 500 zł na zabezpieczenie środków dla rodzin zastępczych.

dział 900 zwiększono razem o kwotę 98 658,11 zł w tym:

w rozdziale 90002 zwiększono o kwotę 1.267,11 zł plan wydatków bieżących na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (opieka autorska programu komputerowego, opłaty komornicze), a zmniejszono plan wydatków majątkowych o 234 600 zł

z tytułu rezygnacji z planowanego wniesienia wkładu, na zakup i objęcie akcji, do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Jarocinie,

rozdział 90004 zwiększono o 7 000 zł z przeznaczeniem na porządkowanie i wycinkę zadrzewień,

rozdział 90015 zwiększono plan usług o kwotę 3 000 zł na montaż oświetlenia drogowego z tytułu zmian planu przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego s. Rusibórz wprowadzonych uchwałą zebrania wiejskiego,

rozdział 90017 zwiększono o kwotę 314 000 zł dotacje celowe dla Zakładu Usług

Komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych z tego: 131 000 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Murzynowo Kościelne (w tym 7.000 zł w ramach planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska) i 183 000 zł na zakup autobusu - odpowiednie zmiany zapisano w załącznikach Nr 4 i Nr 6 do uchwały budżetowej,

w rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 7 991 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na urządzenie placu zabaw, z tytułu zmian planu przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego s. Rusibórz wprowadzonych uchwałą zebrania wiejskiego.

dział 921, w rozdziale 92109 zmniejszono o kwotę 1 000 zł wydatki inwestycyjne przedsięwzięcia - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie - planowanego w ramach Funduszu Sołeckiego s. Mieczysławowi, wprowadzonych uchwałą zebrania wiejskiego.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu zmniejsza się o 70 000 zł i wynosi 543 962 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.