Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt9 lit.d, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) w Uchwale Nr IV/23/2014Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG-6/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 19 stycznia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-11/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 29 stycznia 2015r.- Uchwałę Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia17 lutego 2015r. - Zarządzenie Nr OG-18/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-19/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-21/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 marca 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 kwietnia 2015r.- Uchwałę Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-35/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-41/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-44/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 maja 2015r.- Uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-46/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-51/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 czerwca 2015r.- Uchwałę Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-62/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-67/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-72/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-74/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 sierpnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-83/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2015r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 527.940,80zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.190.895,27 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 57.358.670,27 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.832.225,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.822.058,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 50.624,50 zł

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.160,00zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 3 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 769.344,20zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 60.971.254,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 52.035.814,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.150.134,49 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.695.487,28 zł

- dotacje 3.035.759,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.121.058,00 zł

- wydatki na obsługę długu 1.010.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.935.440,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.822.058,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 23.375,50 zł.

c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.160 zł.

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 3a stanowią Załącznik Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 3. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu budżetu w kwocie 1.780.359,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych."

§ 4. 1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.250.359,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

2. Po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Po zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.710,151,00zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.415.238,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

2. Po zmianach Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków z zakresu ochrony środowiska.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7 i 7a stanowią Załącznik Nr 6 i 6a do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.376,00 zł

2) celowe w wysokości 287.652,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00zł,

b) na wkład własny w organizację prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz innych prac związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem 61.923,00zł,

c) na organizację prac interwencyjnych 169,00zł,

d) na odprawy emerytalne 95.560,00zł.

§ 8. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Zał2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Zał3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał6

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Zał6a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zał7

Uzasadnienie

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę się o kwotę 527.940,80zł Zmiany wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Wielkopolskiego, decyzji Ministra Finansów, umowy podpisanej z Województwem Wielkopolskim oraz korekty prognozy dochodów na podstawie wykonania dochodów za siedem miesięcy 2015r. i zwiększenia planu przychodów. W dziale Transport i łączność zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy o kwotę 122.936,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256/2015.3. W dziale Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00zł z tytułu darowizny pieniężnej. Zgodnie z wnioskiem darczyńcy środki te przeznacza się na dofinansowanie działalności promocyjnej Gminy - Rajd Samochodowy. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszono (na podstawie analizy wykonania za siedem miesięcy) plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej. W dziale Różne rozliczenia: - na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 25.000,00zł, ze środków rezerwy, - zmniejszono plan odsetek od środków na rachunkach bankowych, - w związku z przekazaniem środków, które były zabezpieczone na realizację wydatków niewygasających, a które nie zostały wydatkowane wprowadzono po stronie dochodowej plan dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie. W dziale Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów z tytułu dzierżawy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie. W dziale Ochrona zdrowia w związku z podpisanym Porozumieniem z Województwem Wielkopolskim w sprawie powierzenia Gminie Międzychód zadania z zakresu realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych wprowadzono dotację celową w kwocie 10.000,00zł. W dziale Pomoc społeczna: 1) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.264.2015.8 zwiększono plan dotacji celowej na rezlizację zadań zleconych dla Środowiskowego Domu Samopomocy : - na zadania bieżące o kwotę 13.020,00zł, - na inwestycje 177.500,00zł; 2) zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.278.2015.8 zwiększono plan dotacji na zadania własne (zasiłki stałe) o kwotę 11.823,00zł. W dziale Gospodarka komunalna zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska (na podstawie analizy faktycznego wykonania). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększonono plan dochodów z tytułu darowizny pieniężnej na dofinansowaniefestynu rodzinno-integracyjnego w Sołectwie Bielsko. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 769.344,20zł. W planie wydatków dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację budżetu. W szczególności: - dokonano zmniejszenia planu wydatków na budowę drogi zbiorczej południowo-zachodniej obwodnicy Międzychodu, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, - zmniejszono plany wydatków zadań zakończonych, przenosząc środki na inne zadania, - zwiększono plan wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, - zwiększono plan wydatków na promocję gminy, - zwiększono plan na wkład własny na zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Łowyń, - dokonano zmian w planach wydatków jednostek oświatowych w celu prawidłowej ich realizacji, - dokonano zwiększenia planu wydatków wynikającego z przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej nawyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach. - zwiększono plan wydatków na piłkochwyty w Łowyniu, - zwiększono plan wydatków na wkład pieniężny do Spółki MOSTiR. Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.297285,00zł z tytułu "wolnych środków". Zwiększenie to umozliwiło dokonanie opisanych powyżej zmian: zmniejszenia planu dochodów i zwiększenia planu wydatków.