Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież zmienioną Uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.; Uchwałą Nr VII/44/2015 z dnia 27 marca 2015 r.; Uchwałą Nr VIII/47/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.; Uchwałą Nr IX/56/2015 z dnia 22 maja 2015 r.; Uchwałą Nr X/69/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.; Uchwałą Nr XI/77/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 stycznia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 3 marca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 8 maja 2015 r. .; Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 1 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 107.929,57 zł Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości: 19.464.728,72zł,

- dochody bieżące w kwocie:16.829.627,87 zł

- dochody majątkowe w wysokości:2.635.100,85 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 115.426,00 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości: 21.263.994,65 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości:15.285.097,65 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości:5.978.897,00 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.".

3. Zwiększa się deficyt o kwotę:7.496,43 złi ustala się kwotę:1.799.265,93 zł Po wprowadzonych zmianach § 3 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 1.799.265,93 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.".

4. Załącznik nr 5 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/81/2015

Rady Gminy Chodzież

z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.000 zł, zmiana dotyczy wpływu środków za sprzedane grunty rolne w Nietuszkowie;

· w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.527 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków związanych ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DPL 3101-27/15 z dnia 11-09-2015)

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75108/4110 w kwocie: 646,40 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75108/4120 w kwocie: 65,20 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75108/4170 w kwocie: 3.760,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75108/4210 w kwocie: 4.655,40 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75108/4300 w kwocie: 500,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75108/4360 w kwocie: 400,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75108/4410 w kwocie: 500,00 zł;

· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.800 zł, zmiana w podatku dochodowym od osób prawnych;

· w dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 70.261,57 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28 sierpnia 2015 r.);

· w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 3.191 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów z tytułu kar za niewywiązanie się z warunków umowy oraz wpływów z lat ubiegłych;

· w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 17.500 zł, zmiana dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia 2015 r.);

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/3110 w kwocie: 17.500 zł;

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 3.650 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków od sponsorów na organizację dożynek;

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 215.177 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na utrzymanie dróg, w kwocie: 15.000 zł (zakup znaków, wiat przystankowych itd.), przesunięcia środków na remont drogi dojazdowej do cmentarza w Wymysławiu (25.403 zł z § 6050), wprowadzenia środków na budowę drogi w Ratajach, ul. Łąkowa (35.000 zł na przygotowanie dokumentacji) oraz umniejszenia środków na wydatkach majątkowych w związku z zakończeniem inwestycji (265.177 zł);

· w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na wydatki wynikające z przepisów BHP (4.000 zł) oraz nieprzewidziane wydatki na wyposażenie urzędu gminy (1.000 zł);

· w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 18.060 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia oraz opłacenie kosztów szkolenia strażaków (1.200 zł);

· w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się plan wydatków o kwotę : 1.800 zł na wypłatę stypendiów sportowych;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 12.354 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (7.000 zł), kosztów zakupu sprzętu dla pracowników gospodarczych (5.000 zł), wprowadzenia środków na budowę oświetlenia w Stróżewku (64.000 zł) oraz umniejszenia środków niewykorzystanych przy realizacji zadań majątkowych (88.354 zł);

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 39.670 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć wokalnych z zespołem Rytm Nietuszkowa (2.500 zł), opłat na rzecz ZAiKS (170 zł), wprowadzenia środków na przeprowadzenie remontu instalacji CO i komina w świetlicy wiejskiej w Stróżewicach (25.000 zł), środków na wykonanie inwentaryzacji zabytkowego parku w Ratajach (8.000 zł) oraz środków na zakup ławek i wymianę nawierzchni na placach zabaw (4.000 zł);

· w dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 254.000 zł na wykonanie modernizacji nawierzchni boiska w Oleśnicy;