Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, art.212 ust.1 pkt.1-2, art.214 pkt 1, art.215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 02 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 16/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 25/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2015r.,

Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 12 lutego 2015r.,

Zarządzeniem Nr 33/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 lutego 2015r.,

Uchwałą Nr 35/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 45/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 53/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 kwietnia 2015r.,

Uchwałą Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 58/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 kwietnia 2015r.,

Uchwałą Nr VII/50/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr 69/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr 77/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 maja 2015r.,

Uchwałą Nr IX/63/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 97/15 Burmistrza Turku z dnia 29 czerwca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 99/15 Burmistrza Turku z dnia 02 lipca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 110/15 Burmistrza Turku z dnia 29 lipca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 124/15 Burmistrza Turku z dnia 28 sierpnia 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 92.181.857,89 zł zwiększa się o kwotę 476.110,00 zł do kwoty 92.657.967,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.705.700,89 zł zwiększa się o kwotę 476.110,00 zł do kwoty 87.181.810,89 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa sięw zł

dodaje się w zł

2/ W § 1 w ust. 2

a/ w pkt. 2) kwotę dotacji celowych na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 519.000,00 zł zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 799.000,00 zł,

b/ w pkt. 3) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.577.101,00 zł zwiększa się o kwotę 446,00 zł do kwoty 1.577.547,00 zł

3/ W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 89.465.357,89 zł zwiększa się o kwotę 476.110,00 zł do kwoty 89.941.467,89zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.833.248,89 zł zwiększa się o kwotę 350.110,00 zł do kwoty 82.183.358,89 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.632.109,00 zł zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł do kwoty 7.758.109,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa sięw zł

dodaje się w zł

4/ W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych dokonuje się zmian:

a/ w dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne

dodaje się:

pkt 12 - "Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku" kwota planowanych środków budżetowych 10.000,00 zł,

b/ w dziale 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

W pkt. 1 - "Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenu przyległego" kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 450.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 416.000,00 zł

oraz dodaje się:

pkt 3 - "Dostawa i montaż wyposażenia siłowni w obiekcie krytej pływalni" kwota planowanych środków budżetowych 150.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 5 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

5/ W § 2 w ust. 2

a/ w pkt. 2) kwotę wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 519.000,00 zł zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 799.000,00 zł,

b/ w pkt.3) kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.687.354,00 zł zwiększa się o kwotę 4.446,00 zł do kwoty 1.691.800,00 zł;

6/ Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

7/ W § 5

a/ w pkt. 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wysokości 4.844.365,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.864.365,00 zł,

b/ w pkt. 2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.761.157,00 zł zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 4.041.157,00 zł;

8/ W załączniku nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - dokonuje się zmian:

a/ w pkt I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 4.844.365,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.864.365,00 zł,

- w pkt. 2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 3.015.100,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.035.100,00 zł,

W ppkt. 2 - Miejska Biblioteka Publiczna - kwotę 1.018.000,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.038.000,00 zł,

b/ w pkt. II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwotę 3.761.157,00 zł zwiększa się o kwotę 280.000,00 do kwoty 4.041.157,00 zł,

- w pkt. 2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 1.670.000,00 zł zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 1.950.000,00 zł,

w ppkt. 1/ - Dofinansowanie działalności przedszkole niepublicznego - kwotę 1.455.000,00 zł zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 1.735.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Turku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/70/15

Rady Miejskiej Turku

z dnia 17 września 2015r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 476.110,00 zł , w tym:

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- ustala się plan dochodów w wysokości 179.000,00 zł, z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej PKS S.A. w Turku w 2011 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 280.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie miasta Turku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tytułu należnej gminie części wyegzekwowanych należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 2.780,00 zł zwiększa się planowane dochody, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczenia spowodowane zalaniem pomieszczeń MOPS.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność

- ustala się plan dochodów w wysokości 446,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z rozliczeniem Projektu "Trampolina" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ustala się plan dochodów w wysokości 7.884,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na dofinansowanie rewaloryzacji zabytkowego parku dworskiego przy ul. Górniczej w Turku poprzez usuniecie suchych drzew i cięcie pielęgnacyjne krzewów.

W Y D A T K I - zwiększa się o kwotę 476.110,00 zł, w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadanie: Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 280.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych,

- o kwotę 4.510,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału w Przedszkolu Nr 6.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację wsparcia organizacyjnego w ramach projektu "Jesteśmy Europejczykami - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej w ramach programu Erasmus+". Gminie w wyniku złożonego wniosku przyznano dofinansowanie na realizacje tego projektu, w związku z czym w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

- o kwotę 1.760,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zwalczanie narkomanii, z przeznaczeniem na opracowanie programu przeciwdziałania narkomanii na lata następne.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 4.470,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku MOPS, w związku ze zniszczeniami wywołanymi zalaniem,

- o kwotę 4.040,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej Turek na lata następne.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem działania na rzecz najuboższych mieszkańców miasta.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność

- planuje się wydatki wysokości 446,00 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z rozliczeniem Projektu "Trampolina" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- o kwotę 11.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miasta i gminach

- o kwotę 7.884,00 zł, tj. w wysokości dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na przeprowadzenie rewaloryzacji zabytkowego parku dworskiego przy ul. Górniczej w Turku poprzez usuniecie suchych drzew i cięcie pielęgnacyjne krzewów.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt

- o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na znakowanie zwierząt.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 - Biblioteki

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację dla miejskiej biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na wydanie monografii "Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku - 90 rocznica powstania".

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

- o kwotę 116.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z tego:

a/ o kwotę 34.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zadanie: Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenu przyległego,

b/ planuje się wydatki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia siłowni w obiekcie krytej pływalni.