Uchwała nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 17 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 407/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchwały:
1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 2.972.810,50 zł
do wysokości 472.046.724,13 zł, w tym:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 514.457,10 zł
do wysokości 296.833.848,64 zł,
2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.487.267,60 zł
do wysokości 175.212.875,49 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 530.860,50 zł
do wysokości 426.405.180,16 zł,
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.503.671 zł
do wysokości 45.641.543,97 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.571.358 zł,
4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.852.635,10 zł do wysokości 37.583.867,02 zł;
2) w § 2 uchwały:
1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 2.972.810,50 zł
do wysokości 498.154.307,85 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 514.457,10 zł
do wysokości 318.327.760,29 zł,
2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.487.267,60 zł
do wysokości 179.826.547,56 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 325.310,50 zł
do wysokości 405.011.179,11 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.647.500 zł
do wysokości 93.143.128,74 zł;
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł do wysokości 2.571.358 zł,
4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 50.530 zł do wysokości 22.331.175,79 zł;
3) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 16.100 zł do wysokości 54.658.449,86 zł,
2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 16.100 zł do wysokości 28.550.866,14 zł;
4) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.485.000 zł do wysokości 1.467.969 zł;
5) po § 20 dodaje się § 20 a w brzmieniu:
Ustala się kwotę 16.100 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić pożyczki w 2015 roku.";
6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 3.897.415,10 zł
Miasto - 85.950,50 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 43.000 zł
dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 43.000 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 42.950,50 zł
dochody bieżące
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 42.950,50 zł,
Powiat - 3.811.464,60 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 3.811.464,60 zł
dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 1.780 zł
dochody majątkowe
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 3.809.684,60 zł,
Tytułem zwiększeń: 924.604,60 zł
Miasto - 600.407,60 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 710 - Działalność usługowa - 50.000 zł
dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 50.000 zł
dz. 750 - Administracja publiczna - 246.013,60 zł
dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 246.013,60 zł
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 94.070 zł
dochody bieżące
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 43.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 51.070 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 29.384 zł
dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 29.384 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 120.940 zł
dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 2.500 zł
- pozostałe odsetki /§ 0920/ - 55.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 63.440 zł,
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 60.000 zł
dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6630/ - 60.000 zł,
Powiat - 324.197 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 55.500 zł
dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 55.500 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 31.825 zł
dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 31.825 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 85.500 zł
dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 83.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.500 zł
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 151.372 zł
dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.572 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/ - 146.800 zł;
7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 3.802.915,10 zł
Miasto - 42.950,50 zł
ZADANIA WŁASNE
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 42.950,50 zł
rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 42.950,50 zł
- wydatki bieżące - 42.950,50 zł
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 42.950,50 zł,
Powiat - 3.759.964,60 zł
ZADANIA WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 3.759.964,60 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3.759.964,60 zł
- wydatki majątkowe - 3.759.964,60 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.759.964,60 zł,
Tytułem zwiększeń: 830.104,60 zł
Miasto - 557.407,60 zł
ZADANIA WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 297.083,60 zł
rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 51.070 zł
- wydatki bieżące - 51.070 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 51.070 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 51.070 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 246.013,60 zł
- wydatki majątkowe - 246.013,60 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 246.013,60 zł
dz. 710 - Działalność usługowa - 50.000 zł
rozdz. 71095 - Pozostała działalność - 50.000 zł
- wydatki bieżące - 50.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 50.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 50.000 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 29.384 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 29.384 zł
- wydatki bieżące - 29.384 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 29.384 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 29.384 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 120.940 zł
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 20.940 zł
- wydatki bieżące - 20.940 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 20.940 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.500 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań -18.440 zł
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85.000 zł
- wydatki bieżące - 85.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 55.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 55.000 zł
- dotacje - 30.000 zł
rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.000 zł
- wydatki bieżące - 3.000 zł
w tym:
- dotacje - 3.000 zł
rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 12.000 zł
- wydatki bieżące - 12.000 zł
w tym:
- dotacje - 12.000 zł,
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 60.000 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 60.000 zł
- wydatki majątkowe - 60.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000 zł,
Powiat - 272.697 zł
ZADANIA WŁASNE
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 31.825 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 31.825 zł
- wydatki bieżące - 31.825 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 31.825 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 31.825 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 85.500 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 70.000 zł
- wydatki bieżące - 70.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 70.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 70.000 zł
rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 15.500 zł
- wydatki bieżące - 15.500 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 15.500 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.500 zł
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 155.372 zł
rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4.000 zł
- wydatki bieżące - 4.000 zł
w tym:
- dotacje - 4.000 zł
rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 4.572 zł
- wydatki bieżące - 4.572 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 4.572 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.798 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 1.774 zł
rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 146.800 zł
- wydatki bieżące - 146.800 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 146.800 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 146.800 zł,
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:
Miasto
ZADANIA WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 7.105 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 7.105 zł
- wydatki bieżące - 7.105 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 7.105 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 7.105 zł
dz. 630 - Turystyka - 14.325 zł
rozdz. 63095 - Pozostała działalność - 14.325 zł
- wydatki bieżące - 14.325 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 14.325 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 14.325 zł
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 99.000 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 99.000 zł
- wydatki bieżące - 99.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 99.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 99.000 zł
dz. 710 - Działalność usługowa - 115.000 zł
rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 100.000 zł
- wydatki bieżące - 100.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 100.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 100.000 zł
rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 15.000 zł
- wydatki bieżące - 15.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 15.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 15.000 zł
dz. 750 - Administracja publiczna - 20.000 zł
rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 20.000 zł
- wydatki bieżące - 20.000 zł
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł
rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł
- wydatki bieżące - 5.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 5.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 5.000 zł
dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 1.485.000 zł
rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 1.485.000 zł
- wydatki bieżące - 1.485.000 zł
w tym:
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 1.485.000 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 209.160 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe- 136.500 zł
- wydatki majątkowe - 136.500 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 136.500 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola - 72.660 zł
- wydatki majątkowe - 72.660 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 72.660 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 15.000 zł
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 15.000 zł
- wydatki bieżące - 15.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 15.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 15.000 zł
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.900 zł
rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 1.900 zł
- wydatki bieżące - 1.900 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 1.900 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 1.900 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 69.919,50 zł
rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 7.579,50 zł
- wydatki bieżące - 7.579,50 zł
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.579,50 zł
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 62.340 zł
- wydatki majątkowe - 62.340 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 62.340 zł
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 60.000 zł
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 50.000 zł
- wydatki bieżące - 50.000 zł
w tym:
- dotacje - 50.000 zł
rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 10.000 zł
- wydatki bieżące - 10.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 10.000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000 zł,
Powiat
ZADANIA WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 220.000 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 220.000 zł
- wydatki majątkowe - 220.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 220.000 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 356.326 zł
rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 196.500 zł
- wydatki bieżące - 196.500 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 196.500 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 196.500 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 159.826 zł
- wydatki bieżące - 119.826 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 119.826 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 119.826 zł
- wydatki majątkowe - 40.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000 zł
Tytułem zwiększeń:
Miasto
ZADANIA WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 1.582.105 zł
rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 685.049 zł
- wydatki bieżące - 685.049 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 685.049 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 685.049 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 799.951 zł
- wydatki majątkowe - 799.951 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 799.951 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 97.105 zł
- wydatki bieżące - 7.105 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 7.105 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 7.105 zł
- wydatki majątkowe - 90.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 90.000 zł
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 45.000 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.000 zł
- wydatki bieżące - 15.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 15.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 15.000 zł
rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 30.000 zł
- wydatki majątkowe - 30.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł
dz. 750 - Administracja publiczna - 34.325 zł
rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 20.000 zł
- wydatki bieżące - 20.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 20.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 20.000 zł
rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 14.325 zł
- wydatki bieżące - 14.325 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 14.325 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 6.325 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 5.000 zł
- wydatki bieżące - 5.000 zł
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 85.000 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe- 25.000 zł
- wydatki majątkowe - 25.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25.000 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola - 60.000 zł
- wydatki majątkowe - 60.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 100.000 zł
rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - 100.000 zł
- wydatki bieżące - 100.000 zł
w tym:
- dotacje - 100.000 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 15.000 zł
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 15.000 zł
- wydatki bieżące - 15.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 15.000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.000 zł
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 100.079,50 zł
rozdz. 85305 - Żłobki - 70.290 zł
- wydatki bieżące - 70.290 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 70.290 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 70.290 zł
rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 29.789,50 zł
- wydatki bieżące - 29.789,50 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 29.789,50 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.789,50 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 66.500 zł
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 60.000 zł
- wydatki majątkowe - 60.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 6.500 zł
- wydatki majątkowe - 6.500 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.500 zł
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 60.000 zł
rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 50.000 zł
- wydatki bieżące - 50.000 zł
w tym:
- dotacje - 50.000 zł
rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 10.000 zł
- wydatki bieżące - 10.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 10.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 10.000 zł
dz. 926 - Kultura fizyczna - 8.400 zł
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 6.500 zł
- wydatki majątkowe - 6.500 zł
w tym:
- dotacje i wpłaty - 6.500 zł
rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 1.900 zł
- wydatki bieżące - 1.900 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 1.900 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 1.900 zł,
Powiat
ZADANIA WŁASNE
dz. 600 - Transport i łączność - 220.000 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 50.000 zł
- wydatki majątkowe - 50.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 170.000 zł
- wydatki majątkowe - 170.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 170.000 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 316.326 zł
rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 26.500 zł
- wydatki bieżące - 26.500 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 26.500 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.500 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 119.826 zł
- wydatki bieżące - 119.826 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 119.826 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 119.826 zł
rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - 170.000 zł
- wydatki bieżące - 170.000 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 20.000 zł
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 20.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150.000 zł;
dz. 926 - Kultura fizyczna - 40.000 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 40.000 zł
- wydatki majątkowe - 40.000 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000 zł;
8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń: 4.291.464,60 zł
Miasto - 271.500 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 209.160 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe- 136.500 zł
- Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 - 76.500 zł
- Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu - 60.000 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola - 72.660 zł
- Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż. budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a - 33.553,50 zł
- Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutskiego 29 - 39.106,50 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 62.340 zł
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 62.340 zł
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach - 62.340 zł
Powiat - 4.019.964,60 zł
dz. 600 - Transport i łączność - 3.979.964,60 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3.979.964,60 zł
- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) - 1.800.000 zł
- Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) - 484.000 zł
- Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) - 400.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) - 250.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) - 1.045.964,60 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 40.000 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 40.000 zł
- Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS - 40.000 zł,
Tytułem zwiększeń: 1.643.964,60 zł
Miasto - 1.383.964,60 zł
dz. 600 - Transport i łączność - 1.135.964,60 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.045.964,60 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) - 1.045.964,60 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 90.000 zł
- Projekt przebudowy Placu Kilińskiego - 60.000 zł
- Projekt budowy ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina - 30.000 zł
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 30.000 zł
rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 30.000 zł
- Modernizacja podwórek na terenie miasta - 30.000 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 145.000 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 85.000 zł
- Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu - 60.000 zł
- Projekt budowy boiska i placu zabaw w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 - 25.000 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola - 60.000 zł
- Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta - 60.000 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 66.500 zł
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 60.000 zł
- Rewitalizacja terenów zielonych - 60.000 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 6.500 zł
- Zakup pontonu wraz z jego wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej - 6.500 zł
dz. 926 - Kultura fizyczna - 6.500 zł
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 6.500 zł
- Dotacja celowa na zakup przenośnych bramek dla drużyn piłkarskich - 6.500 zł,
Powiat - 260.000 zł
dz. 600 - Transport i łączność - 220.000 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 50.000 zł
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) - 10.000 zł
- Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej - 40.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 170.000 zł
- Przebudowa ul. Małej - 10.000 zł
- Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa (WPF) - 160.000 zł
dz.926 - Kultura fizyczna - 40.000 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 40.000 zł
- Budowa kompleksu sportowego przy ul. Granicznej w Kaliszu - 40.000 zł;
9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń:
Przychody ogółem o kwotę 16.100 zł, w tym:
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 16.100 zł,
Rozchody ogółem o kwotę 16.100 zł, w tym:
- Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/ o kwotę 16.100 zł;
10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń:
(Miasto)
dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki ogółem o kwotę 50.530 zł
w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 50.530 zł
w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 7.579,50 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę o kwotę 42.950,50 zł;
11) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń:
(Miasto)
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
II. Dotacje celowe
dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 50.000 zł,
Tytułem zwiększeń:
(Miasto)
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
II. Dotacje podmiotowe
dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 50.000 zł,
III. Dotacje celowe
dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na remont oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu o kwotę 100.000 zł,
dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zakup przenośnych bramek dla drużyn piłkarskich o kwotę 6.500 zł,
(Powiat)
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I. Dotacje podmiotowe
dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 4.000 zł;
12) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń:
Rada Osiedla Zagorzynek
dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 1.900 zł,
Sołectwo Dobrzec
dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 7.105 zł,
Tytułem zwiększeń:
Rada Osiedla Zagorzynek
dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.900 zł;
13) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń:
dz. 926 - Kultura fizyczna
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przychody ogółem o kwotę 6.500 zł
w tym: dotacja z budżetu o kwotę 6.500 zł
Koszty ogółem o kwotę 6.500 zł;
14) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń:
Miasto
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
19. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13
- dochody o kwotę 22.000 zł
- wydatki o kwotę 22.000 zł,
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola
13. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4
- dochody o kwotę 30.000 zł
- wydatki o kwotę 30.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
