Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 680), zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w ust. 1:

a) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 155.826,00 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 155.826,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę -

b) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 83.526.924,38 zł, z tego:

- dochody bieżące 81.987.281,38 zł

- dochody majątkowe 1.539.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 w ust. 2:

a) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 257.112,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 160.692,66 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 96.420,00 zł

b) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 520.904,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 468.904,66 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 52.000,00 zł

c) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 85.070.270,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące 73.443.997,57 zł

- wydatki majątkowe 11.626.272,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 w ust. 2:

a) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 5.347,86 zł

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleocnych gminie o kwotę 5.347,86 zł

c) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianie wynoszą 7.494.980,57 zł, zgodnie z załączniekiem nr 2a do niniejszej uchwały.

d) dokonuje się zmiany wydatków jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 107.966,00 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1.543.346,00 zł. Kwota deficytu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.543.346,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 107.966,00 zł. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 4.578.666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 9:

a) Dokonuje się zmiany zestawienia planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4.380,99 zł.

b) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 1.164.522,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 13:

a) Dokonuje się zmiany dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - "Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - "Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej - "Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - "Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - "Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2015 "zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - "Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w budżecie gminy Nowy Tomyśl na 2015 r.:

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 o kwotę 28.983,00 zł z tytułu wpłat pochodzących z wyegzekwowanych zwrotów świadczeń od dłużników alimentacyjnych.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 o kwotę 1.643,00 zł wpływy z różnych dochodów w związku z przyznanym odszkodowaniem dla Żłobka.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 o kwotę 125.000,00 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 o kwotę 200,00 zł dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Bolewice.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 wydatki bieżące o kwotę 75.000,00 zł zakup usług pozostałych - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 wydatki majątkowe o kwotę 29.920,00 zł z zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym".

W dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 wydatki majątkowe o kwotę 27.900,00 zł z zadania pn. "Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego przy stawie we wsi Sątopy".

Zgodnie z załacznikiem nr 2, nr 4 i nr 7 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 750 - Administracja publiczna,

- rozdz. 75023 wydatki bieżące o kwotę 15.010,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników tytułem wypłaty nieplanowanej nagrody jubileuszowej,

- rozdz. 75075 wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł - zakup usług pozostałych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 wydatki bieżące o kwotę 12.776,00 zł zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu - zakup ławek, krzeseł, regałów i tablic w związku z zaadaptowaniem dwóch pomieszczeń na sale lekcyjne.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 wydatki bieżące o kwotę 28.983,00 zł na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdz.85305 wydatki bieżące o kwotę 1.643,00 zł z przeznaczniem na naprawę ogrodzenia przy Żłobku,

- rozdz.85395 wydatki bieżące o kwotę 160.000,00 zł na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności serwisów internetowych gminy Nowy Tomyśl dla osób niepełnosprawnych".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90002 wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie,

- rozdz. 90015 wydatki majątkowe o kwotę 52.000,00 zł na nowe zadanie pn. "Wprowadzenie nowego systemu sterowania oświetleniem drogowym".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie Sołectwa Szarki z okazji jublieuszu 290-lecia wsi.

Zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 4 i nr 7 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 zł z zadania pn. "Zakup sprzętu strażackiego" i przenosi się na wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratownicznych i szkoleniach przez członków ochotnicznych straży pożarnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80101 w ramach wydatków majątkowych zadanie pn."Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Borui Kościelnej" w kwocie 200.000,00 zł dzieli się na dwa zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SP Nr 1 i SP w Borui Kościelnej" w kwocie 140.000,00 zł oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SP Nr 2" w kwocie 60.000,00 zł,

- rozdz. 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.703,44 zł - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 603,20 zł oraz zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 1.100,24 zł i przenosi w tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 564,94 zł oraz na dotację celową dla niepublicznej Akademickiej Szkoły Podstawowej kwotę 1.138,50 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- rozdz. 80104 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14.600,00 zł zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachu Przedszkola nr 4" i przenosi się na wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 4.

- rozdz. 80110 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.644,42 zł - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 404,65 zł oraz zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 3.239,77 zł i przenosi w tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 401,93 zł oraz na dotację celową dla niepublicznego Akademickiego Gimnazjum kwotę 3.242,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 zmniejsza sie wydatki bieżące o kwotę 948,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia i przenosi się do działu 92195 na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego we wsi Stary Tomyśl.

Zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów budżetu gminy został zmieniony w związku z wprowadzeniem "wolnych środków " w kwocie 107.966,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Nowy Tomyśl na rok 2015 przyjęcie uchwały uznaje się na uzasadnione.