Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 5 lutego 2015 roku, zmienionej uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 212/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 8 maja 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 223/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 21 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 288/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 3 sierpnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 sierpnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 130.182.424,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 116.720.136,51 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 29.522.684 zł, z tego:

a) część oświatowa28.233.145 zł

b) część równoważąca1.289.539 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 13.462.288,15 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.977.037,96 zł - jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.956.185 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 4.956.185 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 1.Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 132.020.910,66 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.977.037,96 zł - jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 10.080.152 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 2.010.092 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 8.070.060 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 106.980.459,91 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47.954.609,08 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.850.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.040.450,75 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 413.936,43 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 343.170 zł.".

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.".

5. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.435.567 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.967.261 zł,

2) dotacja celowa w kwocie 2.468.306 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.484.826 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.859.370 zł,

2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.593.600 zł,

3) dotacja celowa w kwocie 1.031.856 zł."

6. § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2015 w kwocie 363.234 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2015 w kwocie 422.741,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 9."

7. § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 rozdział 80146 w kwocie 47.216 zł, dział 900 rozdział 90003 w kwocie 120.000 zł, dział 921 rozdział 92116 w kwocie 70.000 zł."

8. § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Określa się dochody w kwocie 106.991 zł z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska określone w rozdziale 90019 i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w rozdziale 90095."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 3.615.241,13 zł do kwoty 130.182.424,66 zł, z tego:

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększył plan dotacji, która przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku o kwotę 140.728,42 zł,

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania o kwotę 58.200 zł,

3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 21 września 2015 roku zmniejszył plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 2.583,57 zł, o kwotę tą zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 01095 - Pozostała działalność,

4) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o kwotę 116.673 zł,

5) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku zwiększył plan dotacji na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki o kwotę 1.065 zł,

6) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.365.2015.8 i FB-I.3111.368.2015.4 zmniejszył plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 147 zł,

7) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.372.2015.3 zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 1.958.363 zł,

8) Krajowe Biuro Wyborcze pismami nr DKL-3101-44/15 oraz DKL-3101-45/15 zwiększyło plan dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 40.800 zł,

9) wprowadzono porozumienie z Powiatem Krotoszyńskim dotyczące sfinansowania kosztów przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 3.654,28 zł,

10) wprowadzono projekt ERASMUS pn. "Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro" w kwocie 165.004 zł,

11) zwiększono wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 185.500 zł,

12) zwiększono plan w rozdz. 80101§ 097 o kwotę 838.108 zł (z tytułu rozliczeń z podatku VAT),

13) inne zmiany (+/-) o kwotę +109.876 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 3.615.241,13 zł do kwoty 132.020.910,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.093.733,13 zł, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego -2.583,57 zł,

- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów o kwotę +40.800 zł,

- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę +71.024,28 zł,

- zwiększenie wydatków na realizację projektu ERASMUS w kwocie 79.078 zł,

- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę +2.134.154 zł,

- zwiększenie wydatków na bibliotekę o 5.500 zł,

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę -241.485,58 zł,

- inne zmiany (+/-) o kwotę +7.246 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę +1.521.508 zł, z tego:

- budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie +5.000 zł,

- modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu -110.000 zł,

- zakup klimatyzatora do budynku OSP Baszyny +4.400 zł,

- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji +1.092.108 zł,

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II +510.000 zł,

- wykonanie szopki Bożonarodzeniowej +20.000 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały

ogółem w kwocie:

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.