Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt9 lit.d, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) w Uchwale Nr IV/23/2014Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG-6/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 19 stycznia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-11/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 29 stycznia 2015r.- Uchwałę Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia17 lutego 2015r. - Zarządzenie Nr OG-18/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-19/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-21/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 marca 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 kwietnia 2015r.- Uchwałę Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-35/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-41/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-44/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 maja 2015r.- Uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-46/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-51/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 czerwca 2015r.- Uchwałę Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-62/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-67/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-72/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-74/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 sierpnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-83/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2015r.- Uchwałę Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 2 września 2015r.- Zarządzenie Nr OG-84/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 września 2015r.- Zarządzenie Nr OG-85/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2015r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 118.877,67zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.382.592,94 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 57.507.862,42 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.874.730,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.837.478,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 50.624,50 zł

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.160,00zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 3 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 118.877,67zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 61.162.951,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 52.183.553,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.149.339,49 zł

- ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.781.002,95 z

- dotacje 3.045.759,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.174.078,00 zł

- wydatki na obsługę długu 1.010.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.979.398,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.822.058,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 23.375,50 zł.

c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.160 zł.

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.710,151,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.380.238,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Po zmianach Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/132/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/132/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/132/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

zał2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/132/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/132/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał4

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków zwiększa się o kwotę 118.877,67zł. Zmiany w planie dochodów wprowadzono zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz korekty prognozy dochodów na podstawie wykonania. W dziale Różne rozliczenia na podstawie decyzji Wojewody WielkopolskiegoFB-I.111.326.2015.7, nawiązującej do decyzji Ministra Finansów nr MF/FS8?002827/2015 zwiększono plan dotacji na realizację bieżących zadań gminy 72.760,15zł oraz plan dotacji na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy o kwotę 42.505,52zł. Środki te stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014. Kwota 115.265,67zł została rozdysponowana na: - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez ochotnicze straże pożarne - 20.700,00zł, - adaptację pomieszczeń szkolnych na sale zajęć lekcyjnych - Szkoła Podstawowa Nr 1 na kwotę 41.200,00zł, - opracowania geodezyjne 593,17zł, - wykup nieruchomości za potrzeby gminne 37.772,50zł, - zwiększenie planu dotacji dla przedszkola niepublicznego 10.000,00zł, - artykułu biurowe w ZOEiAO 5.000,00zł. W dziale Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów z tytułu dzierżawy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w szkole. W planie wydatków dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację budżetu. W szczególności: - dokonano zmniejszenia planu wydatków na dotację dla OSP w Kamionnie - zakup samochodu pożarniczego, - skorygowano plany wydatków na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwiększono plan wydatków na wykup nieruchomości, - zwiększono plan wydatków na promocje, -zwiększono plan wydatków na zakup traktora - kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie, zmniejszono plan wydatków na remont instalacji elektrycznej zwiększając plan wydatków na termomodernizację budynku w Przedszkolu Nr 1 w Międzychodzie, - utworzono nowe zadanie Renowacja wieżyczek - Gimnazjum Nr 1, - zwiększono plan wydatków na zakup mebli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie, - zwiększono plan wydatków na piłkochwyty w m.Łowyń. - dokonano zmian klasyfikacyjnych.