Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok zmienionej: - Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 2 stycznia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 stycznia 2015 r. - Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 r. - Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 lutego 2015 r. - Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 marca 2015 r. - Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 marca 2015 r. - Uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 7 maja 2015 r. - Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 8 maja 2015 r. - Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 22 maja 2015 r. - Uchwałą Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2015 r. - Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 17 lipca 2015 r. - Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 lipca 2015 r. - Uchwałą Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 4 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 373 872,50 zł Po zmianach plan dochodów wynosi 24 532 324,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) dochody bieżące 23 321 243,49 zł

b) dochody majątkowe 1 211 080,59 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 165 234,00 zł Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 439 535,50 zł Po zmianach plan wydatków wynosi 24 717 475,08 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 22 047 959,06 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 2 669 516,02 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 669 516,02 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 298 359,00 zł.Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 185 151,00 zł, który zostanie pokryty tzw. wolnymi środkami z rozliczeń bilansowych 2014 r.

4) Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę: 65 663 zł i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1 023 554 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki na realizację: 1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. 2) zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dochody w wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok.

- PRZYCHODY 1. Wprowadzenie tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2014 r. § 950 65 663,00 zł. DOCHODY Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W rozdziale 70005 zwiększa się środki na § 0770 o kwotę 35 000,00 zł - sprzedaż działek budowlanych - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W rozdziale 75108 § 2010 (zadania zlecone) zwiększa się o kwotę 7 810,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Pile nr DPL 3101-27/15 z dnia 11 września 2015 roku, dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Dział 758 Różne rozliczenia W rozdziale 75814 zwiększa się środki na § 2030 o kwotę 23 820,91 zł oraz na § 6330 o kwotę 12 883,59 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28 sierpnia 2015 roku jest to dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85212 (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) zwiększa się § 0970 o kwotę 10 000,00 zł oraz § 0920 o kwotę 10 000,00 zł są to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji. W rozdziale 85212 § 2010 (zadania zlecone) zwiększa się środki o kwotę 200 000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25.09.2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów. W rozdziale 85216 § 2030 zwiększa się środki o kwotę 37 765,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23.09.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85219 § 2010 (zadania zlecone) zwiększa się środki o kwotę 2 256,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 23.09.2015 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92601 zwiększa się środki na § 6330 o kwotę 34 337,00 zł na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na zadanie " Orlik lekkoatletyczny w Gminie Krzyż Wlkp." WYDATKI Dział 600 Transport i łączność W rozdziale 60016 zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 6 000,00 zł - wykonanie zjazdu z ul. Mickiewicza na działki między ul. Wyspiańskiego a Żeromskiego. W tym samym rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się środki na zadnia: "Budowa chodnika w Łokaczu Małym" - 2 670,00 zł, "Budowa nawierzchni ulicy, chodników i kanalizacji deszczowej - ul. Długa (nr 176406) w Krzyżu Wlkp." 2 500,00 zł, "Przebudowa drogi dojazdowej nr 176397 Krzyż Wlkp. - Lubcz Wielki" 2 500,00 zł, "Przebudowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w Gminie Krzyż Wlkp." - 2 000,00 zł, "Przebudowa drogi nr 176401- ul. Mickiewicza w miejscowości Łokacz Mały w Gminie Krzyż Wlkp." - 7 000,00 zł, "Przebudowa drogi nr 176412 ul. Kosynierów w Krzyżu Wlkp." - 2 000,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna W rozdziale 75023 zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 25 000,00 zł oraz na § 4410 o kwotę 2 000,00 zł. W rozdziale 75095 zmniejsza się środki na § 4430 o kwotę 16 000,00 zł z tyt. oszczędności. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W rozdziale 75108 (zadania zlecone) zwiększa się § 3030 o kwotę 300,00 § 4110 o kwotę 666,13 zł, § 4120 o kwotę 64,32 zł, § 4170 o kwotę 4 375,00 zł, § 4210 o kwotę 1 704,55 zł, § 4300 o kwotę 100,00 zł oraz § 4410 o kwotę 600,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Pile nr DPL 3101-27/15 z dnia 11 września 2015 roku, dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W rozdziale 75412 zwiększa się środki na § 3030 o kwotę 5 000,00 zł - ekwiwalenty dla OSP. Dział 757 Obsługa długu publicznego W rozdziale 75702 zmniejsza się środki na § 8110 o kwotę 67 639,50 zł z tyt. oszczędności w ramach odsetek od kredytów i obligacji. Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80104 (Przedszkole) zwiększa się środki na § 6050 w zadaniu "Zakup drzwi wejściowych do budynku Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wlkp." o kwotę 10 000,00 zł. W rozdziale 80110 (ZSO) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zmniejsza się § 4040 o kwotę 6 358,00 zł, § 4120 o kwotę 2 100,00 zł, § 4260 o kwotę 2 000,00 zł, § 4280 o kwotę 1 000,00 zł, § 4360 o kwotę 1 000,00 zł, § 4430 o kwotę 2 000,00 zł a zwiększa się § 4110 o kwotę 13 458,00 zł oraz na § 4210 o kwotę 2 000,00 zł. W rozdziale 80113 (ZUK) zwiększa się środki na § 6060 o kwotę 55 000,00 zł w zadaniu "Zakup samochodu do przewozu uczniów do szkół". W rozdziale 80120 (ZSO) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zmniejsza się środki na § 4040 o kwotę 1 671,00 zł, na § 4120 o kwotę 500,00 zł na § 4280 o kwotę 600,00 zł na § 4430 o kwotę 4 000,00 zł a zwiększa się środki na § 4110 o kwotę 5 771,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się środki o kwotę 30 000,00 zł - koszt pobytu mieszkańców gminy w DPS. W rozdziale 85212 w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. zwiększa się środki na § 2910 o kwotę 10 000,00 zł są to środki otrzymane ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych oraz zwiększa się § 4560 o kwotę 10 000,00 zł odsetki ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków latach ubiegłych do przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 85212 (zadania zlecone) zwiększa się środki na § 3110 o kwotę 162 800,00 zł na § 4010 o kwotę 3 700,00 zł na § 4110 o kwotę 31 180,00 zł na § 4120 o kwotę 320,00 zł oraz na § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25.09.2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów. W rozdziale 85216 § 3110 zwiększa się środki o kwotę 37 765,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23.09.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85219 § 3110 (zadania zlecone) zwiększa się środki o kwotę 2 256,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 23.09.2015 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Dział 854Pomoc materialna dla uczniów W rozdziale 85415 § 3260 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie "Wyprawka szkolna" zwiększa się w Szkole Podstawowej o kwotę 260,40 a zmniejsza się w Urzędzie Miejskim o kwotę 260,40 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90003 (ZUK) zmniejsza się środki na § 4210 o kwotę 2 000,00 na § 4270 o kwotę 200,00 zł a zwiększa się środki na § 4430 o kwotę 200,00 zł. W rozdziale 90004 WFOŚ i GW dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zmniejsza się § 4210 o kwotę 1 500,00 zł a zwiększa się środki na § 4260 o kwotę 1 500,00 zł. W rozdziale 90004 ( ZUK) zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 2 000,00 zł środki z rozdziału 90003 a zmniejsza się środki na § 4270 o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 90013 dokonuję się przeniesienia środków pomiędzy jednostki realizującymi zadanie zmniejsza się środki na § 4300 o kwotę 5 800,00 zł w Urzędzie Miejskim a zwiększa się środki na tym samym paragrafie w Zakładzie Usług Komunalnych. W rozdziale 90017 (ZUK) dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 1 790,00 zł a zmniejsza się środki na § 4040 o kwotę 1 790,00 zł. W rozdziale 90095 zwiększa się środki na § 6050 o kwotę 30 000,00 zł w zadaniu "Utwardzenie części placu targowiska w Krzyżu Wlkp. ul. Walki Młodych". Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92601 § 6050 zwiększa się środki w zadaniu: "Orlik lekkoatletyczny w Gminie Krzyż Wlkp." o kwotę 68 674,00 zł oraz w zadaniu "Zewnętrzna sieć wodociągowa do budynku magazynowego w Lubczu Małym" o kwotę 5 000,00 zł. W rozdziale 92605 ( ZUK) zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 500,00 zł na naprawę systemu nawadniania.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf