Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258
i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem
Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia
21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.154.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2015 roku i Uchwałą Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę489.452,18 złi ustala się na kwotę 53.134.823,62 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi53.134.823,62 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie50.845.308,40 zł

2) dochody majątkowe w kwocie2.289.515,22 złw tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę489.452,18złi ustala się na kwotę 53.760.023,62zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi53.760.023,62zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości50.170.114,85 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości3.589.908,77 zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.286,77zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,,§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,,§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.867.042,29 zł z tego : "

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.370.347,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące- 3.637.547,82 zł

b) zadania majątkowe- 732.800,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.496.694,47 zł
w tym na:

a) zadania bieżące- 2.207.414,47 zł

b) zadania majątkowe- 289.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,,§ 12.1Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 253.121,45 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę315.796,13 zł
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone związane
z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych
z jego wypłatą.

2. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę19.340,00 zł
z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą diet dla OKW
Wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

3. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę2.767,05 zł
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone związane z zakupem
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.369.2015.8 z dnia 02-10-2015r.

4. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę151.549,00 zł

z tytułu dotacji celowej na własne zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłaty:

ü zasiłków okresowych (+) 90.478 zł (FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 06.10.2015r.),

ü zasiłków stałych (+) 34.896 zł (FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14-10-2015r.),

ü dodatku w wysokości po 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną
w środowisku w roku 2015 (+) 26.175 zł (FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15-10-2015r.)

Ogółem dochody zwiększono o kwotę489.452,18 zł

WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę315.796,13 zł
z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów
związanych z jego wypłatą.

2. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę17.194,00 zł

na n/w zadaniach majątkowych:

ü "Przebudowa chodników przy ul. W. Szkolnej, M. Szkolnej, Piekarskiej"
o kwotę (-) 45.000 zł,

ü "Budowa parkingu przy bloku nr 17 ul. Czarnkowskiej etap II" o kwotę (-) 40.694 zł,

ü "Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy budynku gminnym ul. II Armii Wojska
Polskiego nr 4 w Rogoźnie" o kwotę (-) 31.500 zł,

wprowadzono nowe zadanie:

ü "Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki" (od ul. Krzyżaniaka do ul. Przesmyk) (+) 100.000 zł.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę63.000,00 zł

w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania osobom fizycznym
za przejęte grunty pod drogami na mocy prawa 53.000 zł oraz zwiększenia
środków na zakupy usług związanych ze sprzedażą nieruchomości o kwotę 10.000 zł.

4. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę10.000,00 zł

w związku z dokonanymi przeniesieniami między działami, rozdziałami
i paragrafami.

5. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę19.340,00 zł
z tytułu wypłata diet dla członków OKW powołanej do przeprowadzenia
Wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza
się wydatki o kwotę500,00 zł

w związku z przeniesieniami wydatków między zdaniami w ramach rozdziału
oraz działami, rozdziałami i paragrafami.

7. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę62.732,95 zł

z tytułu:

ü dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
(-) 65.500 zł,

ü zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów
ich zakupu (zadanie zlecone) (+) 2.767,05 zł

oraz dokonano przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami
na kwotę +/- 28.560 zł.

8. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę151.549,00 zł

z przeznaczeniem na wypłaty:

ü zasiłków okresowych (+) 90.478 zł,

ü zasiłków stałych (+) 34.896 zł,

ü dodatku w wysokości po 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną
w środowisku w roku 2015 (+) 26.175 zł

9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę17.194,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych:

ü "Budowę oświetlenia za boiskiem ORLIK" (+) 12.311 zł,

ü "Budowa punktu oświetlenia na ul. Leśnej" (+) 4.883 zł.

10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 50.000 zł.

11. W dziale Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę7.000,00 zł

w związku z przeniesieniem wydatków do rozdziału promocja jst.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę489.452,18 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach do uchwały:

Nr 3"Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015" zwiększono nakłady do poniesienia oraz planowane wydatki 2015 roku o kwotę 2.500 zł w poz. nr 10-12, 14, 24, 37, 39, 44 i 45 załącznika.

Nr 4"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok" zwiększono o 337.903,18 zł.

Nr 5 "Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok" zwiększono
o kwotę 151.549 zł.

Nr 6"Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku" zmniejszono dotacje na zadania bieżące o kwotę 65.500 zł.

Nr 7 "Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok" dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w sołectwie Kaziopole (bez zmiany kwoty).