Uchwała nr xii/186/2015 rady powiatu kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego rok 2015 poz. 6311

Uchwała nr XII/186/2015 Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/35/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałami:

- Nr 109/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 111/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr V/71/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 133/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 146/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr VI/81/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 179/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 191/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr VII/107/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 236/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr VIII/118/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr X/147/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 313/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr XI/168/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Nr 344/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

- w ust. 1 dochody budżetu Powiatu Kaliskiego na 2015 rok zwiększa się o kwotę 70.000 zł do kwoty 50.966.993 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.000 zł do kwoty 40.563.082 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000 zł do kwoty 10.403.911 zł,

2) w § 2 uchwały:

- w ust. 1 wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2015 rok zwiększa się o kwotę 70.000 zł do kwoty 52.079.835 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 33.510 zł do kwoty 37.094.047 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 103.510 zł do kwoty 14.985.788 zł,

3) w § 7 uchwały:

- zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 81.056 zł do kwoty 3.457.066 zł,

- zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.775 zł do kwoty 2.360.312 zł,

4) w załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2015 rok: W dziale 600 - Transport i łączność Zwiększa się o kwotę 60.000 zł, w tym: Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) Zwiększa się o kwotę 60.000 zł, w tym: Tytułem zwiększeń 60.000 zł § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł, W dziale 801 - Oświata i wychowanie Zwiększa się o kwotę 10.000 zł, w tym: Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (zadania własne) Zwiększa się o kwotę 10.000 zł, w tym: Tytułem zwiększeń - 10.000 zł § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000 zł,

5) w załączniku Nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2015 rok: W dziale 600 - Transport i łączność Zwiększa się o kwotę 85.000 zł, w tym: Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) Zwiększa się o kwotę 85.000 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 6.056 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.056 zł, Tytułem zwiększeń - 91.056 zł § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł, § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 61.056 zł, W dziale 750 - Administracja publiczna Zwiększa się o kwotę 50.000 zł, w tym: Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe (zadania własne) Zwiększa się o kwotę 50.000 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 40.142 zł § 4140 - Wpłaty na PFRON o kwotę 20.000 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł, § 4480 - Podatek od nieruchomości o kwotę 1.520 zł, § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.500 zł, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.722 zł, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.400 zł, Tytułem zwiększeń - 90.142 zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł, § 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3.500 zł, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.642 zł, W dziale 801 - Oświata i wychowanie Zmniejsza się o kwotę 11.225 zł, w tym: Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (zadania własne) Zwiększa się o kwotę 3.595 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 37.762 zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.494 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.209 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 475 zł, § 4140 - Wpłaty na PFRON o kwotę 7.300 zł, § 4260 - Zakup energii o kwotę 800 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 484 zł, Tytułem zwiększeń - 41.357 zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.123 zł, § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 6.250 zł, § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 25.900 zł, § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 84 zł, Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zadania własne) Zwiększa się o kwotę 30.878 zł, w tym: Tytułem zwiększeń - 30.878 zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.494 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.209 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 475 zł, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł, § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 300 zł, § 4260 - Zakup energii o kwotę 800 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł, Rozdział 80195 - Pozostała działalność (zadania własne) Zmniejsza się o kwotę 45.698 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 45.698 zł § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 45.698 zł, W dziale 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze (zadania własne) Tytułem zmniejszeń - 57.500 zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł, § 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 20.000 zł, § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł, Tytułem zwiększeń - 57.500 zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31.000 zł, § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 25.000 zł, § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł, Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (zadania własne) Tytułem zmniejszeń - 6.510 zł § 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 3.500 zł, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.010 zł, Tytułem zwiększeń - 6.510 zł § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 6.510 zł, W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejsza się o kwotę 3.775 zł, w tym: Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (zadania własne) Zmniejsza się o kwotę 3.775 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 3.775 zł § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.775 zł, W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, w tym: Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (zadania własne) Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 50.000 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł,

6) w załączniku Nr 5 - Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2015 rok: W dziale 750 - Administracja publiczna Zwiększa się o kwotę 50.000 zł, w tym: Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe Zwiększa się o kwotę 50.000 zł, w tym: Tytułem zwiększeń - 50.000 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, w tym: Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 50.000 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł,

7) w załączniku Nr 7 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2015 rok:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje celowe - zwiększa się o kwotę 81.056 zł, w tym: W dziale 600 - Transport i łączność Zwiększa się o kwotę 81.056 zł, w tym: Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się o kwotę 81.056 zł, w tym: Tytułem zwiększeń - 81.056 zł § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł, § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 61.056 zł,

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: dotacje podmiotowe - zmniejsza się o kwotę 3.775 zł, w tym: W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejsza się o kwotę 3.775 zł, w tym: Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zmniejsza się o kwotę 3.775 zł, w tym: Tytułem zmniejszeń - 3.775 zł § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.775 zł,

8) w załączniku Nr 8 - Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego na 2015 rok:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 103.510 zł do kwoty 14.985.788 zł, w tym:

2. Dział 600 - Transport i łączność,rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- nazwa zadania - "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno" § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- planowane wydatki - zmniejsza się o kwotę 64.556 zł do kwoty 5.771.423 zł,

8. Dział 750 - Administracja publiczna,rozdział 75020 - Starostwa powiatowe,

- nazwa zadania - "Zakup i montaż regałów przesuwanych" § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- planowane wydatki - zmniejsza się o kwotę 8.400 zł do kwoty 11.600 zł,

14. Dział 852 - Pomoc społeczna,rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej,

- nazwa zadania - "Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych" § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- planowane wydatki - zmniejsza się o kwotę 3.010 zł do kwoty 44.990 zł,

17. Dział 600 - Transport i łączność,rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- nazwa zadania - "Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników" § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- planowane wydatki - zmniejsza się o kwotę 220.000 zł do kwoty 0 zł,

18. Dział 600 - Transport i łączność,rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- nazwa zadania - "Wykonanie instalacji c.o. w budynku w Opatówku użytkowanym na potrzeby dróg powiatowych" § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- planowane wydatki - zwiększa się o kwotę 8.500 zł do kwoty 19.500 zł,

31. Dział 750 - Administracja publiczna,rozdział 75020 - Starostwa powiatowe,

- nazwa zadania - "Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kaliszu" § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- planowane wydatki - zmniejsza się o kwotę 1.722 zł do kwoty 4.278 zł,

- po poz. 47 dodaje się poz. 48 - 60 w brzmieniu: "48. Dział 600 - Transport i łączność,rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

- nazwa zadania - "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Morawin - Pamięcin w części dotyczącej Gminy Blizanów" - dotacja dla Gminy Blizanów, § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- planowane wydatki - 2.029 zł,