Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok zmienionej: -Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 2 stycznia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 stycznia 2015 r. - Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 r. - Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 lutego 2015 r. - Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 marca 2015 r. - Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 marca 2015 r. - Uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 7 maja 2015 r. - Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 8 maja 2015 r. - Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 22 maja 2015 r. - Uchwałą Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2015 r. - Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 17 lipca 2015 r. - Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 lipca 2015 r. - Uchwałą Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 4 września 2015 r. - Uchwałą Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 września 2015 r. - Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Krzyż Wlkp. z dnia 19 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 338 686,91 zł Po zmianach plan dochodów wynosi 24 962 993,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) dochody bieżące 23 681 913,40 zł

b) dochody majątkowe 1 281 080,59 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 165 234,00 zł. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 338 686,91 zł Po zmianach plan wydatków wynosi 25 148 144,99 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 22 478 596,97 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 2 669 548,02 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 669 548,02 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 298 359,00 zł Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki na realizację: 1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. 2) zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje z budżetu gminy w 2015 roku z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok.DOCHODY:Dział 010 Rolnictwo i łowiectwoW rozdziale 01095 zwiększa się § 2010 (zadania zlecone) o kwotę 98 477,91 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21 października 2015 r. dotacja na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.Dział 600 Transport i łącznośćW rozdziale 60016 zwiększa się środki na § 6300 o kwotę 70 000,00 zł zgodnie z umową nr 312/2015 z dnia 30.09.2015 r. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie zadania - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji jako obręb: Kuźnica Żelichowska, Lubcz Mały, Bielice Nowe, Krzyż Wlkp.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremW rozdziale 75616 zwiększa się środki na § 0360 o kwotę 18 023,00 zł - podatek od spadków i darowizn wykonanie dochodów ponad plan.W rozdziale 75618 zwiększa się środki na § 0490 o kwotę 10 000,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego wykonanie dochodów ponad plan.W rozdziale 75621 zwiększa się środki na § 0020 o kwotę 41 000,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie dochodów ponad plan.Dział 801 Oświata i wychowanieW rozdziale 80104 (Przedszkole) zwiększa się środki na § 0830 o kwotę 2 799,00 zł wykonanie dochodów ponad plan.Dział 852 Pomoc społecznaW rozdziale 85219 § 2010 (zadania zlecone) zwiększa się środki o kwotę 3 387,00 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 21 października 2015r. dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaW rozdziale 85415 § 2030 zwiększa się środki o kwotę 25 000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaW rozdziale 90095 zwiększa się środki na § 2440 o kwotę 70 000,00 zł w związku z otrzymaniem zawiadomienia o planowanej pomocy na realizację przedsięwzięcia pn." Rewitalizacja parku. im. Staszica w Krzyży Wlkp." z WFOŚ.WYDATKI:Dział 010 Rolnictwo i łowiectwoW rozdziale 01095 (zadania zlecone) zwiększa się § 4430 o kwotę 96 546,97 zł oraz § 4210 o kwotę 1 930,94 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 21 października 2015 r. o przyznanej dotacji na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.Dział 600 Transport i łącznośćW rozdziale 60016 zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 2 500,00 zł.W tym samym rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się środki w zadaniu:"Przebudowa drogi dojazdowej nr 176397 Krzyż Wlkp. - Lubcz Wielki" o kwotę3 000,00 zł.Dział 750 Administracja publicznaW rozdziale 75023 zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 10 000,00 zł oraz na § 4410 o kwotę 1 000,00 zł.Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaW rozdziale 75101 (zadania zlecone) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków : zmniejsza się § 4110 o kwotę 176,00 zł § 4120 o kwotę 25,00 zł§ 4170 o kwotę 1 000,00 zł a zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 1 201,00 zł.W rozdziale 75110 (zadania zlecone) przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków zmniejsza się § 3030 o kwotę 84,66 zł a zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 84,66 zł.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaW rozdziale 75412 zwiększa się środki na § 4270 o kwotę 4 100,00 zł a zmniejsza się środki na § 4300 o kwotę 4 100,00 zł.Dział 801 Oświata i wychowanieW rozdziale 80101 (Szkoła Podstawowa) dokonuje się zmniejszenia środków:§ 4010 o kwotę 20 000,00 zł na § 4040 o kwotę 1 248,00 zł na § 4110 o kwotę 3 500,00 zł na § 4120 o kwotę 500,00 zł na § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na § 4240 o kwotę 4 000,00 zł a zwiększa się § 4300 o kwotę 2 162,00 pozostałe środki przenosi się do rozdziału 80150.W tym samym rozdziale 80101 zmniejsza się środki na § 6050 o kwotę 468,00 zł w zadaniu "Budowa placu apelowego, chodnika i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp." środki przenosi się do rozdziału 80150.W rozdziale 80103 (Szkoła Podstawowa) zmniejsza się środki na § 4040 o kwotę 368,00 zł środki przenosi się do rozdziału 80150.W rozdziale 80104 (Przedszkole) przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków: zwiększa się środki na § 4010 o kwotę 69 276,00 zł na § 4110 o kwotę 4 663,00 zł na § 4220 o kwotę 2 799,00 zł a zmniejsza się środki na § 4040 o kwotę 4 478,00 zł na § 4120 o kwotę 8 013,00 zł oraz na § 4170 o kwotę 8 895,00 zł.W tym samym rozdziale zwiększa się środki na § 2310 o kwotę 3 000,00 zł.W rozdziale 80110 (ZSO) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zmniejsza się § 4270 o kwotę 5 000,00 zł § 4280 o kwotę 900,00 zł § 4430 o kwotę 2 000,00 zł a zwiększa się środki na § 4010 o kwotę 30 000,00 zł § 4110 o kwotę 35 900,00 zł brakujące środki przenosi się z rozdziału 80120,80150.W rozdziale 80113 zmniejsza się środki na § 4300 o kwotę 3 000,00 zł z tyt. oszczędności.W rozdziale 80120 (ZSO) zmniejsza się środki na § 4010 o kwotę 27 000,00 zł na § 4110 o kwotę 500,00 zł oraz na § 4120 o kwotę 500 zł środki przenosi się do rozdziału 80110.W rozdziale 80146 (Szkoła Podstawowa) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zmniejsza się § 4210 o kwotę 1 000,00 zł § 4300 o kwotę 300,00 zł § 4410 o kwotę 1 643,00 a zwiększa się środki na § 4700 o kwotę 2 943,00 zł.W rozdziale 80149 (Przedszkole) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zmniejsza się środki na § 4010 o kwotę 21 000,00 zł a zwiększa się środki na § 4240 o kwotę 20 000,00 zł i na § 4270 o kwotę 1 000,00 zł.W rozdziale 80150 (ZSO) zmniejsza się środki na § 4010 o kwotę 30 000,00 zł środki przenosi się do rozdziału 80110.W tym samym rozdziale 80150 (Szkoła Podstawowa) zwiększa się środki na: § 4010 o kwotę 20 000,00 zł na § 4110 o kwotę 3 500,00 zł na § 4120 o kwotę 500,00 zł na § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na oraz na § 4240 o kwotę 4 000,00 zł środki przenosi się z rozdziału 80101.Dział 851 Ochrona zdrowiaW rozdziale 85153 zmniejsza się środki na § 4110 o kwotę 1 000,00 zł na § 4120 o kwotę 200,00 zł na § 4170 o kwotę 2 000,00 zł wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.W rozdziale 85154 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zwiększa się środki na § 2580 o kwotę 1 100,00 zł na § 4410 o kwotę 300,00 zł a zmniejsza się środki na § 4120 o kwotę 500,00 zł na § 4210 o kwotę 1 000,00 zł na § 4270 o kwotę 500,00 zł na § 4360 o kwotę 300,00 zł oraz na § 4700 o kwotę 1 000,00 zł - wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.Dział 852 Pomoc społecznaW rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się środki o kwotę 60 000,00 zł - koszt pobytu mieszkańców gminy w DPS.W rozdziale 85204 § 4330 zwiększa się środki o kwotę 3 330,00 zł - koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.W rozdziale 85219 zmniejsza się środki na § 4010 o kwotę 14 600,00 zł a zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 8 500,00 zł.W rozdziale 85219 § 3110 (zadania zlecone) zwiększa się środki o kwotę 3 387,00 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 21 października 2015r. dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.Dział 854 Pomoc materialna dla uczniówW rozdziale 85401(Szkoła Podstawowa) zmniejsza się środki na § 4040 o kwotę 78,00 zł z tyt. oszczędności środki przenosi się do rozdziału 80150.W rozdziale 85404 (Przedszkole) zmniejsza się środki na § 4010 o kwotę 7 500,00 zł na § 4110 o kwotę 1 000,00 zł środki przenosi się do rozdziału 80104.W rozdziale 85415 § 3240 zwiększa się środki o kwotę 25 000,00 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.W rozdziale 85418 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zmniejsza się środki na § 4120 o kwotę 500,00 zł a zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 500,00 zł na § 4260 o kwotę 500,00 zł oraz na § 4300 o kwotę 4 600,00 zł środki przenosi się z rozdziału 85153 wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaW rozdziale 90005 zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 24 600,00 zł na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyż Wlkp.W rozdziale 90006 zmniejsza się środki na § 4430 o kwotę 860,00 zł z tyt. oszczędności.W rozdziale 90095 zmniejsza się środki na § 6050 o kwotę 2 500,00 zł w zadaniu "Utwardzenie części placu targowiska w Krzyżu Wlkp. ul. Walki Młodych".W rozdziale 90095 zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 70 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. " Rewitalizacja parku. im. Staszica w Krzyży Wlkp."

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/91/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf