Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 10/48/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2015 r.,

- Nr V/45/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2015 r.,

- Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2015 r.,

- Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2015 r.,

- Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2015 r.,

- Nr 30/258/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2015 r.,

- Nr 31/264/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 sierpnia 2015 r.,

- Nr IX/81/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r.,

- Nr X/86/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 września 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 659.663,48 zł do kwoty 59.035.316,24 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 331.136,48 zł do kwoty 55.663.218,24 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 328.527 zł do kwoty 3.372.098,00 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 301.492,48 zł do kwoty 62.102.661,24 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 281.161,48 zł do kwoty 51.782.824,24 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.331 zł do kwoty 10.319.837,00 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie
należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

g) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 3.067.345 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.402.848 zł,
w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 3.102.848 zł,

2) kredytów, kwotę 1.300.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.335.503 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7".

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7
do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 64.126 zł do kwoty 154.489 zł,

b) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 640.034 zł do kwoty 1.002.846 zł,

c) w pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę w zakresie administracji publicznej o kwotę 137.720 zł do kwoty 27.625 zł,

d) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę
372.614 zł do kwoty 857.465 zł,

e) w pkt 2 lit. d zmniejsza się rezerwę w zakresie pomocy społecznej o kwotę 129.700 zł do kwoty 20.656 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Piotr Ruta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 30 października 2015 r.

do Uchwały Nr XI/91/2015

Rady Powiatu w Śremie

z dnia 30 października 2015 r.

Wysoko Rado

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 659.663,48 zł i wydatków o kwotę 301.492,48 zł.

Zmiana planu dochodów jest wynikiem:

1. zwiększenia o kwotę 21.748 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.391.2015.4 z dnia 02.10.2015 r. z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów odprawy emerytalnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie (dz. 754, rozdz. 75411, par. 2110);

2. zwiększenia o kwotę 328.064 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.323.2015.3 z dnia 28.09.2015 r. na zadanie inwestycyjne własne powiatu pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Grabianowo - etap I" (dz. 600, rozdz., 60014, § 6430);

3. zwiększenia o kwotę 6.939 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2015.8 z dnia 01.10.2015 r. z przeznaczeniem
na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
(dz. 853, rozdz. 85321 § 2110);

4. zmniejszenia o kwotę 25.077 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25.09.2015 r. w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2015 roku, w tym DPS w Śremie -14.962 zł, DPS Psarskie -10.115 zł (dz. 852, rozdz. 85202 § 2130);

5. zwiększenia o kwotę 549,98 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 12 października 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz
na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Z dotacji zostanie sfinansowany zakup podręczników dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących (dz. 801, rozdz., 80110, § 2110);

6. zwiększenia o kwotę 62,50 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 22 października 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz
na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Z dotacji zostanie sfinansowany zakup podręczników dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych (dz. 801, rozdz., 80111, § 2110);

7. zwiększenia o kwotę 7.500 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w Domu Pomocy Społecznej Psarskie (dz. 852, rozdz., 85202, § 2130);

8. zwiększenia o kwotę 18.088 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.427.2015.2 z dnia 21 października 2015 r.
na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym: DPS Śrem 6.844 zł i DPS Psarskie 11.244 zł (dz. 852, rozdz., 85202, § 2130);

9. zwiększenia o kwotę 15.216 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2015.9 z dnia 19 października 2015 r.
dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na dofinansowanie działalności (dz. 853, rozdz. 85321, § 2110);

10. zwiększenia o kwotę 20.000 zł planu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup elementów umundurowania strażaków) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie(dz. 754, rozdz. 75411, § 2440).

Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów przeprowadzonej przez kierowników wszystkich jednostek powiatu proponuje się zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 266.573 zł. Wnioski kierowników jednostek powiatu w zakresie zmian w planie dochodów były następujące:

a) Powiatowy Zarząd Dróg - zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.573 zł za zajęcie pasa drogowego (dz.756, rozdz.75618, § 0490).

Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków remontowych (dz. 600, rozdz. 60014, § 4270).

b) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu dochodów
o kwotę 650 zł (dz. 754, rozdz. 75411), w tym:

- z tytułu odsetek bankowych zmniejszenie o kwotę 100 zł (§ 0920),

- z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 750 zł (§ 0970).

c) Zespół Szkół Specjalnych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.514 zł
z różnych dochodów (dz. 801, rozdz. 80102, § 0970).

Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 1.211 zł przeznaczy się na wydatki osobowe
w jednostce (dz. 801, rozdz. 80102, § 4010).

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.058 zł (dz. 801, rozdz. 80120) z tytułu:

- różnych opłat zwiększenie o kwotę 220 zł (§ 0690),

- najmu zwiększenie o kwotę 11.938 zł (§ 0750),

- odsetek bankowych zmniejszenie o kwotę 100 zł (§ 0920).

Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 9.646 zł przeznaczy się na wydatki osobowe
i pochodne w jednostce (dz. 801, rozdz. 80120, § 4010, 4110).

e) Zespół Szkół Technicznych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.560 zł
(dz. 801, rozdz. 80195) z tytułu różnych dochodów (§ 0970). Dochody te zaplanowano na podstawie umowy na szkolenia. Dochody przeznacza się na wydatki zapewniające realizację zawartej umowy (dz. 801, rozdz. 80195).

f) Zespół Szkół Politechnicznych - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.400 zł
(dz. 801, rozdz. 80130), w tym z tytułu:

- najmu w kwocie 6.000 zł (§ 0750),

- odsetek bankowych w kwocie 400 zł (§ 0920).

Zmniejszenie dochodów spowodowało również zmniejszenie wydatków rzeczowych
w wysokości 6.400 zł (dz. 801, rozdz. 80130, § 4210).

g) Zespół Szkół Ekonomicznych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 23.355 zł
(dz. 801, rozdz. 80130), w tym z tytułu:

- różnych opłat w kwocie 250 zł (§ 0690),

- najmu w kwocie 22.067 zł (§ 0750),

- odsetek bankowych w kwocie 680 zł (§ 0920),

- różnych dochodów w kwocie 358 zł (§ 0970).

Z powyższych dochodów kwotę 18.755 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe
(dz. 801, rozdz. 80130, § 4260).

h) Zespół Szkół Rolniczych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.085 zł z tytułu:

- różnych opłat zwiększenie o kwotę 300 zł (dz. 801, rozdz. 80130, § 0690),

- najmu zwiększenie o kwotę 4.378 zł (dz. 801, rozdz. 80130, § 0750),

- odsetek bankowych zwiększenie o kwotę 470 zł (dz. 801, rozdz. 80130,
§ 0920),

- różnych dochodów zwiększenie o kwotę 15.560 zł (dz. 801, rozdz. 80130,
§ 0970),

- usług zmniejszenie o kwotę 5.000 zł (dz. 801, rozdz. 80140, § 0830),

- usług zmniejszenie o kwotę 12.000 zł (dz. 801, rozdz. 80148, § 0830),

- odsetek bankowych zwiększenie o kwotę 23 zł (dz. 801, rozdz. 80148,
§ 0920),

- najmu zwiększenie o kwotę 2.010 zł (dz. 854, rozdz. 85410, § 0750),

- różnych dochodów zwiększenie o kwotę 344 zł (dz. 854, rozdz. 85410, § 0970).

Z powyższych dochodów kwotę 6.085 zł przeznacza się na wydatki osobowe
w jednostce (dz. 801, rozdz. 80130, § 4010).

i) Dom Pomocy w Śremie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł (dz. 852, rozdz. 85202), w tym z następujących tytułów:

- z wpływów z różnych opłat zwiększenie o kwotę 180 zł (§ 0690),

- z najmu zwiększenie o kwotę 157 zł (§ 0750),

- z usług zwiększenie o 60.363 zł (§ 0830),

- odsetek bankowych zmniejszenie o kwotę 1.000 zł (§ 0920),

- z różnych dochodów zwiększenie w kwocie 300 zł (§ 0970).

Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki powyższe zwiększenie dochodów zostanie przeznaczone na wydatki rzeczowe Domu (dz. 852, rozdz. 85202, §§ 3020, 4210, 4220, 4230, 4270, 4300).

j) Dom Pomocy w Psarskiem - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.923 zł (dz. 852, rozdz. 85202), w tym z następujących tytułów:

- z usług zwiększenie o 35.000 zł (§ 0830),

- ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę 463 zł (§ 0870),

- odsetek bankowych zmniejszenie o kwotę 560 zł (§ 0920),

- z darowizn w postaci pieniężnej zwiększenie o kwotę 9.020 zł (§ 0960,

- z różnych dochodów zwiększenie w kwocie 7.000 zł (§ 0970).

Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki powyższe zwiększenie dochodów zostanie przeznaczone na wydatki rzeczowe Domu (dz. 852, rozdz. 85202, §§ 4210, 4220, 4300).

k) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.142 zł, w tym z następujących tytułów:

- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zwiększenie o kwotę 514 zł (dz. 852, rozdz. 85204, § 0680),

- z różnych opłat zwiększenie o kwotę 21 zł (dz. 852, rozdz. 85204, § 0690),

- wpływy z usług zwiększenie o kwotę 65.593 zł (dz. 852, rozdz. 85204,
§ 0830),

- odsetki bankowe zwiększenie o kwotę 50 zł (dz. 852, rozdz. 85204, § 0920),

- wpływy z różnych dochodów zmniejszenie o kwotę 800 zł (dz. 852, rozdz. 85204, § 0970),

- odsetki bankowe zmniejszenie o kwotę 400 zł (dz. 852, rozdz. 85218, § 0920),

- wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 160 zł (dz. 852, rozdz. 85218, § 0970),

- wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 2.000 zł (dz. 853, rozdz. 85324, § 0970),

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 4 zł (dz. 853, rozdz. 85395, § 0910).

Z powyższych dochodów kwotę 45.000 zł przeznacza się na świadczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85204, § 3110), wydatki rzeczowe (dz. 852, rozdz. 85218, §§ 4210, 4300) oraz zakup kserokopiarki (dz. 852, rozdz. 85218, § 6060).

l) Powiatowy Urząd Pracy - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.887 zł (dz. 853, rozdz. 85333) w tym:

- z odsetek bankowych zmniejszenie w kwocie 2.160 zł (§ 0920),

- z różnych dochodów zwiększenie w kwocie 273 zł (§ 0970).

Zmniejszenie dochodów spowodowało również zmniejszenie planu wydatków, w tym wydatków osobowych w wysokości 1.887 zł (dz. 853, rozdz. 85333, §§ 4040, 4110).

Po stronie wydatków konieczne są zmiany dalsze zmiany na wniosek:

a) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, który proponuje przeniesienia
w planie wydatków w związku z dokonanym naborem na rok szkolny 2015/2016
i dostosowaniem planu wydatków do potrzeb. Konieczne są następujące zmiany
w planie:

- zwiększenie o kwotę 19.000 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 24.000 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

- zwiększenie o kwotę 5.000 zł wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,

b) dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, który proponuje przeniesienia w planie wydatków w wysokości 1.280 zł w rozdziale 80130 polegające na zmniejszeniu wydatków rzeczowych i zwiększeniu wydatków na umowy zlecenia celu zapewnienia dozoru sali gimnastycznej oraz prowadzenia kursów zawodowych w Szkole,

c) dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, który proponuje przeniesienia
w planie wydatków w związku z dokonanym naborem na rok szkolny 2015/2016
i dostosowaniem planu wydatków do potrzeb. Konieczne są następujące zmiany
w planie:

- zmniejszenie o kwotę 24.423 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 1.696 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

- zwiększenie o kwotę 79.257 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 21.769 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,

- zmniejszenie o kwotę 4.043 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 1.374 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego,

- zmniejszenie o kwotę 6.367 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 16.289 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80148 Stołówki szkolne,

- zmniejszenie o kwotę 1.941 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 117 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80150,

- zwiększenie o kwotę 2.596 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 3.834 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 85410 Internaty,

d) dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który proponuje przeniesienia
w planie wydatków w wysokości 7.968 zł polegające na zwiększeniu wydatków
na wynagrodzenia i zmniejszeniu wydatków rzeczowych w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb (rozdz. 85406),

e) dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który proponuje przeniesienia w planie wydatków w wysokości 16.666 zł pomiędzy rozdziałami (z rozdz. 80110 do rozdz. 80120), w związku z dokonanym naborem na rok szkolny 2015/2016 i dostosowaniem planu wydatków do potrzeb,

f) Komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Śremie proponuje się dostosowanie planu finansowego wydatków do faktycznych potrzeb, polegające
na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i zwiększeniu wydatków rzeczowych
o kwotę 15.187 zł.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerw, w tym:

1) oświatowej w kwocie 372.614 zł, z tego:

a) 108.989 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w tym:

- 43.389 zł na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu likwidacji etatów (dz. 801, rozdz. 80120, § 4010),

- 5.600 zł z przeznaczeniem na Stypendia Starosty Śremskiego (dz. 854, rozdz. 85415, § 3240),

- 60.000 zł na zabezpieczenie do końca roku środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (dz. 801, rozdz. 80120, §§ 4010, 4110),

b) 39.683 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na refundację wypłaconych urlopów dla poratowania zdrowia oraz nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80130, § 4110),

c) 6.000 zł dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, w tym:

- 3.000 zł na sfinansowanie wyjazdów młodzieży na zawody sportowe (dz. 854, rozdz. 85407, § 4300),

- 3.000 zł na zabezpieczenie do końca roku środków na wynagrodzenia dla pracowników (dz. 854, rozdz. 85407, § 4010),

d) 112.887 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, w tym:

- 30.121 zł na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw z tytułu likwidacji etatów oraz urlopów na poratowanie zdrowia (dz. 801, rozdz. 80130, § 4010),

- 2.766 zł na wykonanie dodatkowych prac związanych z przebudową schodów zewnętrznych (dz. 801, rozdz. 80130, §§ 4210, 4300),

- 80.000 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem liczby uczniów - wyższy nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 (dz. 801, rozdz. 80130, §§ 4010, 4110),

e) 3.055 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80134, § 4010),

f) 87.000 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, w tym:

- 25.000 zł na remont niedrożnej kanalizacji deszczowej (dz. 801, rozdz. 80195,
§ 4270),

- 62.000 zł na zakup wyposażenia do łazienek i sanitariatów w budynku internatu (dz. 854, rozdz. 85410, § 4210),

g) 15.000 zł dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie
na zabezpieczenie do końca roku środków na wynagrodzenia (dz. 854, rozdz. 85406, § 4010).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 857.465 zł.

2) w zakresie administracji publicznej w kwocie 137.720 zł, którą przeznacza się
na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych, w tym dla:

a) Domu Pomocy Społecznej w Śremie kwota 39.645 zł (dz. 852, rozdz. 85202,
§ 4010),

b) Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem kwota 44.000 zł (dz. 852, rozdz. 85202,
§ 4010),

c) Starostwa Powiatowego kwota 54.075 zł (dz. 710, rozdz. 71014, § 4010, dz. 750, rozdz. 75020, § 4010).

Stan rezerwy w zakresie administracji publicznej po zmianie: 27.625 zł.

3) na pomoc społeczną w kwocie 129.700 zł, którą przeznacza się na:

a) pokrycie kosztów umieszczenia kolejnych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 35.000 zł (dz. 852, rozdz. 85201, § 2320),

b) wypłatę nagród (93.000 zł) z okazji Dnia Pracownika Socjalnego obchodzonego dnia https://pl.wikipedia.org/wiki/21_listopadana mocy zapisu https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawao https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc_spo%C5%82ecznaz dnia 29 listopada 1990 (Art. 51.4.), w tym dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Śremie 39.600 zł, Domu Pomocy Społecznej Psarskie 53.400 zł,

c) na zakup wykładziny podłogowej w kwocie 1.700 zł dla Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta "Nadzieja" w związku z realizacją projektu "Centrum Ludzi Nadziei".

Stan rezerwy w zakresie pomocy społecznej po zmianie: 20.656 zł.

4) ogólnej w kwocie 64.126 zł z przeznaczeniem na:

a) wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym w kwocie 21.795 zł (dz. 750, rozdz. 75020, § 4010),

b) zwiększenie wydatków osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na wypłatę nagród (z okazji dnia budowlańca) w kwocie 10.000 zł (dz. 710, rozdz. 71015, §§ 4010, 4020, 4110, 4120),

c) wydatki związane z koniecznością wykonania nieplanowanego remontu odwodnienia skrzyżowania ulicy Gostyńskie Przedmieście oraz ulicy Polnej
w Dolsku za kwotę 20.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014, § 4270),

d) udzielenie pomocy finansowej gminie Dolsk z przeznaczeniem na zakup i montaż automatycznej bramy garażowej w budynku strażnicy OSP Masłowo w kwocie 12.331 zł (dz. 754, rozdz. 75412, § 6300).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 154.489 zł.

W wyniku zmian budżetu zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 358.171 zł do kwoty 3.067.345 zł oraz zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 358.171 zł, do kwoty 3.102.848 zł.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień, w tym: Powiatowy Zarząd Dróg (dz. 600, rozdz. 60014), Zespół Szkół Specjalnych (dz. 801, rozdz. 80102, 80111, 80134), Zespół Szkół Politechnicznych (dz. 801, rozdz. 80130, rozdz. 80150), Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (dz. 854, rozdz. 85407), Starostwo Powiatowe (dz. 700, rozdz. 70005, dz750, rozdz. 75075, dz. 926, rozdz. 92695).

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,

2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,

3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,

5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,

6) Nr 6 o wydatkach inwestycyjnych z budżetu,

7) Nr 7 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Starosta Śremski Zenon Jahns