Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015, poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 5 lutego 2015 roku, zmienionej uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 212/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 8 maja 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 223/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 21 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 288/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 3 sierpnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 sierpnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 września 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 441/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 23 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 131.228.790,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 117.666.502,20 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 29.522.684 zł, z tego:

a) część oświatowa28.233.145 zł

b) część równoważąca1.289.539 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 13.562.288,15 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.358.997,65 zł - jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.956.185 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 4.956.185 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 1.Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 133.067.276,35 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.358.997,65 zł - jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 10.080.152 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 2.010.092 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 8.070.060 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 107.958.631,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47.885.247,13 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.850.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.108.644,75 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 331.672,43 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 348.100 zł.".

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.".

5. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.342.567 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.887.261 zł,

2) dotacja celowa w kwocie 2.455.306 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.495.926 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.862.470 zł,

2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.593.600 zł,

3) dotacja celowa w kwocie 1.039.856 zł."

6. § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2015 w kwocie 399.234 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2015 w kwocie 422.741,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 9."

7. § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 rozdział 80146 w kwocie 47.216 zł, rozdział 80195 w kwocie 3.654.28 zł, dział 900 rozdział 90003 w kwocie 112.900 zł, dział 921 rozdział 92116 w kwocie 70.000 zł."

8. § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Określa się dochody w kwocie 107.700 zł z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska określone w rozdziale 90019 i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w rozdziale 90095."

9. § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850.000 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 810.990 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 22.000 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 667.808,70 zł do kwoty 131.228.790,35 zł, z tego:

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.361.2015.8 z dnia 30 września 2015 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych o kwotę 16.850 zł,

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.369.2015.8 z dnia 2 października 2015 roku zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 3.002,55 zł,

3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 8 października 2015 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 236.028 zł,

4) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 72.648 zł,

5) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 roku zwiększył plan dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 31.992 zł,

6) Wojewoda Wielkopolski udzielił pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kobiernie" w wysokości 30.000 zł,

7) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 15 października 2015 roku ustalił plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 140.488 zł, która stanowi 80 % kosztów realizacji zadania, pozostałe 20 % gmina finansuje ze środków własnych, co stanowi kwotę 35.122 zł (70.000 zł zostało zabezpieczone już w projekcie budżetu),

8) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 21 października 2015 roku zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 462,51 zł,

9) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23 października 2015 roku zmniejszył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 1.962,31 zł,

10) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.422.2015.5 z dnia 29 października 2015 roku zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 1.899.95 zł,

11) wprowadzono dofinansowanie (umowa nr 309/2015 z 30.09.2015 roku) na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 70.000 zł,

12) zmniejszono porozumienie z Powiatem Krotoszyńskim dotyczące sfinansowania kosztów oczyszczania miasta o kwotę 7.100 zł,

13) zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 25.000 zł,

14) zwiększono wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 164.500 zł,

15) inne zmiany (+/-) o kwotę -116.000 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 667.808,70 zł do kwoty 133.067.276,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +599.614,70 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę +112.752,70 zł,

- zwiększenie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę +25.000 zł,

- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę +340.668 zł,

- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 175.610 zł,

- zmniejszenie wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę -30.000 zł,

- zwiększenie wydatków na Muzeum o kwotę +3.100 zł,

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę -77.334 zł,

- inne zmiany (+/-) o kwotę +49.818 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę +68.194 zł, z tego:

- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszko rowerowego". +8.000 zł,

- zakup i montaż kontenera pasażerskiego przy dworcu PKS +30.000 zł,

- zakup tablicy ogłoszeń na strefie płatnego parkowania w Rynku +4.244 zł,

- rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna -2.382.281 zł,

- rekonstrukcja kurhanu w Smoszewie -1.100 zł,

- zakup oprogramowania wraz z osprzętem do zarządzania majątkiem +14.000 zł,

- zakup agregatów prądotwórczych +24.000 zł,

- zakup samochodu dla OSP -24.000 zł,

- modernizacja pomieszczeń MGOPS oraz wykonanie dokumentacji technicznej na montaż wind +13.050 zł,

- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji +2.382.281 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały

ogółem w kwocie:

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.