Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia16 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/110/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/179/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 171/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 175/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 września 2015 roku, Uchwałą Nr XV/217/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 01 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 02 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 197/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 października 2015 roku, wprowadza się:

1) . W § 1 1.1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.318.126,73 zł do KWoty 115.962.212,45 zł z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.318.126,73 zł do KWoty 105.031.504,88 zł

2) określa się dochody majątkowe na KWotę 10.930.707,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.464.146,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 461 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) . W § 2 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.318.126,73 zł do KWoty 130.559.934,45 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.378.565,73 zł do KWoty 102.905.446,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.439,00 zł do KWoty 27.654.488,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.464.146,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 461 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) . Zmienia się § 3 który, otrzymuje brzmienie:,,Deficyt budżetu w kwocie 14.597.722 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych''.

3) . Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: ,, Określa się łączną KWotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19.476.010 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) . Zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie : ,,Określa się łączną KWotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.878.288 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) . Zmienia się § 6 który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na KWotę 20 948 875 zł w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł''.

6) . Zmienia się § 8który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się zestawienie planowanych KWot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7'.

7) . Zmienia się § 9. 1 który, otrzymuje brzmienie : ,,Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 560 000zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 591 037zł.

8) . W § 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 16 948 875 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dopierała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/260/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI / 260 /2015

Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 28 października 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska

na rok 2015

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 1 318 126,73 złote z kwoty 114 644 085,72 złote do KWoty

115 962 212,45 złotych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększa się dochody o kwotę 287 696,73 złote z kwoty 1 069 207,43 złote do KWoty 1 356 904,16 złotych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 287 696,73 złote z KWoty 1 065 460,43 złote do KWoty 1 353 157,16 złotych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2015.6.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się dochody o KWotę 550 000 złotych z KWoty

1 137 650 złotych do KWoty 1 687 650 złotych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody o KWotę 550 000 złotych z KWoty 1 111 150 złotych do KWoty 1 661 150 złotych.

W związku z pismem Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej nr KD.3026.1.2015 z dnia 19.10.2015 r. zwiększa się dochody o KWotę 550.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dział 750- Administracja publiczna - zmniejsza się dochody o KWotę 653 100 złotych z KWoty 3 670 170 złotych do KWoty 3 017 070 złotych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody o KWotę 653 100 złotych z KWoty 3 304 000 złotych do KWoty 2 650 900 złotych. Zmniejszenie dotyczy środków z tytułu zwrotu podatku VAT . Z uwagi na to , że inwestycje od których można odliczyć podatek VAT są w trakcie realizacji i płatności za faktury są przewidziane na II półrocze, a szczególnie w przypadku zadań : ,,Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska'' oraz '' Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem oraz częścią dydaktyczną wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.20 Października w Środzie Wielkopolskiej '' na IV KWartał., to od tych faktur nie będzie możliwości odzyskania VAT-u w tym roku.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się dochody o KWotę 31 180 złotych z KWoty 200 409 złotych do KWoty 231 589 złotych.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - zmniejsza się dochody o KWotę 920 złotych z KWoty 6 200 złotych do KWoty 5 280 złotych. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN-421-25/15 z 28 września 2015 roku,

na podstawie którego dokonano zmiany w Uchwale Nr XV/217/2015 z 01 października 2015 roku dotyczyło planu na 2016 rok.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększa się dochody o KWotę 32 100 złotych z KWoty 32 191 złotych do KWoty 64 291 złotych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN-580-5/15 z 16 października 2015 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody o KWotę 460 000 złotych z KWoty 52 361 843 złote do KWoty 52 821 843 złote.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych - zwiększa się dochody o KWotę 300 000 złotych z KWoty

15 286 000 złotych do KWoty 15 586 000 złotych. Zwiększenia dokonuje się z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Opierając się na sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetów wpływy za okres od początku roku do 30.09.2015 roku wynosiły 11.012.926,54 zł przy planie 14 100 000 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się dochody o KWotę 100 000 złotych z KWoty 7 558 000 złotych do KWoty 7 658 000 złotych. Zwiększenia dokonuje się z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Opierając się na sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetów wpływy za okres od początku roku do 30.09.2015 roku wynosiły 3 332 141,65 zł przy planie 4 200 000 zł .

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody o KWotę 60 000 złotych z KWoty 1 560 000 złotych do KWoty 1 620 000 złotych. Przedsiębiorcy każdego roku uiszczają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a jej wysokość uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym. Dochody na 2015r. planowane były w oparciu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w latach 2012 i 2013. Opłata ta może być uiszczana w trzech ratach - w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września. Na dzień 5 października 2015r. - po uiszczeniu III raty/2015, dochody wyniosły 557 370,44 zł.

Ponadto w roku bieżącym mogą wpłynąć środki za wydanie nowych zezwoleń.

Powyższe środki mogą być wydatkowane wyłącznie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, które zostały przyjęte uchwałami Rady Miejskiej.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody o KWotę 10 000 złotych z KWoty 4 547 234,92 złote do KWoty 4 557 234,92 złote.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się dochody o KWotę 10 000 złotych z KWoty 252 089,43 złote do KWoty 262 089,43 złote z tytułu obciążania notami za zużycie energii elektrycznej wykonawcę, w związku z budową hali sportowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o KWotę 345 490 złotych z KWoty

9 886 846 złotych do KWoty 10 232 336 złotych.

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się dochody o KWotę 261 394 złote z KWoty 940 880 złotych do KWoty 1 202 274 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 08 października 2015 roku.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe - zwiększa się dochody o KWotę 38 763 złote z KWoty 353 353 złote do KWoty 392 116 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 roku.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się dochody o KWotę 46 533 złote z KWoty 318 315 złotych do KWoty 364 848 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 roku.

Rozdział 85295-Pozostała działalność- zmniejsza się dochody o KWotę 1 200 złotych z KWoty 366 506 złotych do KWoty 365 306 złotych, zgodnie z pismem Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2015.4 z 07 października 2015 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się dochody o KWotę 172 440 złotych z KWoty 350 661 złotych do KWoty 523 101 złotych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się dochody o KWotę 172 440 złotych z KWoty 350 661 złotych do KWoty 523 101 złotych z przeznaczeniem KWoty 18 500 złotych na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zgodnie z pismem Wielkopolskiego FB-I.3111.377.2015.3 z 06 października 2015 roku. KWotę 153 940 złotych przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wielkopolskiego FB-I.3111.424.2015.5 z 16 października 2015 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o KWotę 335 000 złotych z KWoty 12 242 949 złotych do KWoty 12 577 949 złotych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o KWotę 335 000 złotych z KWoty 3 547 696 złotych do KWoty 3 882 696 złotych. Zwiększenia dokonuje się w związku z poszerzeniem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i uzyskiwaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżawy terenów przy ul. Sportowej, wystawianych refaktur oraz dochodów z Pływalni Miejskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się dochody o KWotę 220 580 złotych z KWoty 792 036 złotych do KWoty 571 456 złotych.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejsza się dochody o KWotę 220 580 złotych z KWoty 792 036 złotych do KWoty 571 456 złotych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z podjętą Uchwałą o likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej, dochody jednostki od miesiąca lipca 2015 roku są realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki o KWotę 1.318.126,73 złote z KWoty 129 241 807,72 złote do KWoty

130 559 934,45 złotych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększa się wydatki o KWotę 350 896,73 złote z KWoty 1 380 309,43 złote do KWoty 1 731 206,16 złotych.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - zwiększa się wydatki o KWotę 37 000 złotych z KWoty 80 000 złotych do KWoty 117 000 złotych z przeznaczeniem na oczyszczenie rowu R-K(obręb ulicy Lotniczej).

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o KWotę 33 200 złotych z KWoty 168 100 złotych do KWoty 201 300 złotych, z tego zmniejsza się o KWotę 1 700 złotych oraz zwiększa się wydatki bieżące o KWotę 4 900 złotych z przeznaczeniem na wymianę zbiorników w przyzagrodowych oczyszczalniach ścieków w Trzebisławkach i Szlachcinie.

Zwiększa się wydatki majątkowe o KWotę 30 000 złotych w zadaniu pn.,, Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni ''- dotyczy oczyszczalni ścieków w Winnej Górze i Strzeszkach.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o KWotę 280 696,73 złote z KWoty 1 096 669,43 złote do KWoty 1 377 366,16 złotych z tego zmniejsza się wydatki o KWotę 7 000 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się o KWotę 287 696,73 złote z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2015.6.

Dział 020 - Leśnictwo -zmniejsza się wydatki o KWotę 7 000 złotych z KWoty 65 000 złotych do KWoty 58 000 złotych.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o KWotę 7 000 złotych z KWoty 65 000 złotych do KWoty 58 000 złotych, , dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o KWotę 250 051 złotych z KWoty 3 784 035 złotych do KWoty 4 034 086 złotych.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się wydatki o KWotę 59 000 złotych z KWoty 830 418 złotych do KWoty 889 418 złotych.

Dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych :

- "Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Środa Wielkopolska" - KWota 42.000,00 zł

- "Opracowanie studium wykonalności w zakresie wariantowej organizacji transportu publicznego w Gminie Środa Wielkopolska" - KWota 17.000,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki o KWotę 200 000 złotych z KWoty 160 550 złotych do KWoty 360 550 złotych.

Zwiększenia dokonuje się w § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 8 949 złotych z KWoty 2 763 067 złotych do KWoty 2 754 118 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących:

zakup usług remontowych - przeniesienie środków w KWocie 900,00 zł z zakresu wykonywanych zadań :

a/ remonty cząstkowe (konserwacja bieżąca) dróg, ulic na terenie miasta i gminy -

KWotę 700,00 zł

b/ remont istniejących elementów drogi - KWotę 200,00 zł

zakup usług pozostałych - przeniesienie środków w KWocie 5.700,00 zł z zakresu wykonywanych zadań:

a/ kopie z map zasadniczych, modernizacja danych w ewidencji gruntów (zmiana klasyfikacji w ewidencji z działki na drogę) - KWotę 5.000,00zł

b/ projekty organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w mieście i gminie -

KWotę 700,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach majątkowych:

- "Montaż świetlnego oznakowania aktywnego"- KWotę 500,00 zł

- "Nakładki asfaltowe cienkowarstwowe w mieście i gminie" - KWotę 137,00 zł

- "Przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie" - KWotę 452,00 zł

- "Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej" - KWotę 300,00 zł

- "Zmiana zagospodarowania jeziora średzkiego" - KWotę 960,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -zmniejsza się wydatki o KWotę 205 691 złotych z KWoty 5 303 605 złotych do KWoty 5 097 914 złotych.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - dokonuje się przesunięć między paragrafami o KWotę 4 430 złotych z przeznaczeniem na administrowanie częścią targowiska ( w tym najem placu).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki o KWotę 205 691 złotych z KWoty 2 360 969 złotych do KWoty 2 155 278 złotych.

W związku z podjętą Uchwałą nr XII/175/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Sportowej, stanowiących w ewidencji gruntów działki nr 3078/1 obszaru 0,1955 ha i 3078/2 obszaru 1,3938 ha, objęte KW PO1D/00039471/6, i podpisanym protokółem uzgodnień z dnia 7 września 2015 roku, dokonuje się zmianę wydatków w zadaniu pn.,, Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Sportowej, stanowiących w ewidencji gruntów działki nr 3078/1 obszaru 0,1955 ha i 3078/2 obszaru 1,3938 ha'' w roku 2015 o KWotę 205 691 złotych do KWoty 1.492.682,93 zł.

Cena nabycia zaakceptowana przez zbywającego wynosi łącznie brutto 3.200.000,00 zł z czego:

- pierwsza rata ma zostać zapłacona w roku 2015 w KWocie brutto 1.492.682,93 zł;

- druga rata ma zostać zapłacona w roku 2016 w KWocie brutto 894.308,94 zł;

- trzecia rata ma zostać zapłacona w roku 2017 w KWocie brutto 813.008,13 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna- zwiększa się wydatki o KWotę 10 000 złotych z KWoty 9 284 772 złote do KWoty 9 294 772 złote.

Rozdział 75022 - Rady gmin - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o KWotę 22 000 złotych z KWoty 288 600 złotych do KWoty 310 600 złotych.

Dokonuje się wprowadzenia zadania pn.,, Zakup systemu nagłaśniającego'' w KWocie 34 000 złotych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki o KWotę 10 000 złotych z KWoty 376 945 złotych do KWoty 386 945 złotych na wykonanie kalendarzy i kartek świątecznych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o KWotę 1 100 złotych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 22 000 złotych z KWoty 1 233 619 złotych do KWoty 1 211 619 złotych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się wydatki o KWotę 31 180 złotych z KWoty 200 409 złotych do KWoty 231 589 złotych.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - zmniejsza się wydatki o KWotę 920 złotych z KWoty 6 200 złotych do KWoty 5 280 złotych. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN-421-25/15 z 28 września 2015 roku,

na podstawie którego dokonano zmiany w Uchwale Nr XV/217/2015 z 01 października 2015 roku dotyczyło planu na 2016 rok.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększa się wydatki o KWotę 32 100 złotych z KWoty 32 191 złotych do KWoty 64 291 złotych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN-580-5/15 z 16 października 2015 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się wydatki o KWotę 29 368złotych z KWoty 1 341 973 złote do KWoty 1 371 341 złotych.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - zwiększa się wydatki o KWotę 30 628 złotych z KWoty 56 000 złotych do KWoty 86 628 złotych. Zapisuje się zadanie pn.,, Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej marki KIA Ceed''.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 1 260 złotych z KWoty 299 848 złotych do KWoty 298 588 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o KWotę 1 500 złotych.

Zmniejszenia dokonuje się w zadaniach :

"Budowa budynku OSP w Mącznikach wraz z systemem zintegrowanego powiadamiania" - KWotę 770,00 zł

- "Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku OSP Brodowo" - KWotę 490,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejsza się wydatki o KWotę 200 000 złotych z KWoty 1 998 911 złotych do KWoty 1 798 911 złotych.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o KWotę 200 000 złotych z KWoty

1 751 911 złotych do KWoty 1 551 911 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o KWotę 275 415 złotych z KWoty 39 978 739,92 złote do KWoty 40 254 154,92 złote.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o KWotę 310 040 złotych z KWoty 15 915 614,43 złote do KWoty 16 225 654,43 złote.

Zwiększenia dokonuje się w m.in. w wydatkach bieżących na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w związku ze zmianami kadrowymi - zmiana liczby oddziałów szkolnych i przedszkolnych, podwyżka od stycznia 2015 roku dodatku za wychowawstwo i dodatku funkcyjnego dla dyrektora,

- korekty rocznego odpisu na zfśs,,wydatki na energię elektryczną, wodę , gaz i niezbędne zakupy,

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu szkoły od ul. 20 Października (21 000 zł) oraz rozbiórka starego ogrodzenia(9 000 zł).

Dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu pn.,, "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej publicznej w Słupi Wielkiej" o KWotę 15.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 199 900 złotych z KWoty 723 900 złotych do KWoty 524 000 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się wydatki o KWotę 264 015 złotych z KWoty 7 667 212 złotych do KWoty 7 931 227 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o KWotę 1 460 złotych. KWotę 264 015 złotych przeznacza się na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z ,, Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 1'' na

,, Modernizacja obiektu przedszkola w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy 17 Września 10'' oraz zmniejszenia środków o KWotę 1 300 złotych do KWoty 28 700 złotych.

KWotę 1 300 złotych przeznacza się na opłatę przyłączeniową dla budynku przedszkola w Brodowie.

Rozdział 80110 - Gimnazja - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 78 450 złotych z KWoty 7 246 117,72 złote do KWoty 7 167 667,72 złote, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się wydatki o KWotę 12 000 złotych z KWoty 725 420 złotych do KWoty 737 420 złotych.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkól - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 45 100 złotych z KWoty 1 090 100 złotych do KWoty 1 045 000 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się wydatki o KWotę 2 000 złotych z KWoty 71 000 złotych do KWoty 73 000 złotych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększa się wydatki o KWotę 9 200 złotych z KWoty 953 280 złotych do KWoty 962 480 złotych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększa się wydatki o KWotę 1 610 złotych z KWoty 1 638 337,77 złotych do KWoty 1 639 947,77 złotych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć między paragrafami o KWotę 31 140 złotych oraz zapisuje się zadanie pn.,, Zakup komory chłodniczej'' w KWocie 16 500 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki o KWotę 97 000 złotych z KWoty

3 596 553 złote do KWoty 3 693 553 złote.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się wydatki o KWotę 60 000 złotych z KWoty 531 037 złotych do KWoty 591 037 złotych.

Środki mogą być wydatkowane wyłącznie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, które zostały przyjęte uchwałami Rady Miejskiej, m.in. na na częściowe pokrycie kosztów umów zleceń, które od miesiąca września zostały zawarte z wychowawcami świetlic, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z prowadzeniem świetlic: materiały do zajęć, środki czystości, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci, wyposażenie świetlic itp., a także pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez świetlice.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o KWotę 37 000 złotych z KWoty 3 060 450 złotych do KWoty 3 097 450 złotych. Zapisuje się zadanie pn.

,, Dofinansowanie zakupu karetki''.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania: z,, Zakup aparatu USG 3D/4D

na,, Zakup aparatu USG 3D/4D wraz z wyposażeniem pracowni USG i wyposażeniem Bloku Operacyjnego''.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o KWotę 345 490 złotych z KWoty 14 565 930 złotych do KWoty 14 911 420 złotych.

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się wydatki o KWotę 261 394 złote z KWoty 1 918 380 złotych do KWoty 2 179 774 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 08 października 2015 roku. .

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe - zwiększa się wydatki o KWotę 38 763 złote z KWoty 419 283 złote do KWoty 458 046 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 roku.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o KWotę 46 533 złote z KWoty 2 823 346 złotych do KWoty 2 869 879 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 roku i dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85295-Pozostała działalność -zmniejsza się wydatki o KWotę 1 200 złotych z KWoty 707 506 złotych do KWoty 706 306 złotych, zgodnie z pismem Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2015.4 z 07 października 2015 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się wydatki o KWotę 141 725 złotych z KWoty 1 063 692 złote do KWoty 1 205 417 złotych.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 69 200 złotych z KWoty 552 690 złotych do KWoty 483 490 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wydatki o KWotę 210 925 złotych z KWoty 460 002 złote do KWoty 670 927 złotych z przeznaczeniem KWoty 18 500 złotych na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zgodnie z pismem Wielkopolskiego FB-I.3111.377.2015.3 z 06 października 2015 roku.

Zwiększenie w KWocie :

- 153.940,00 zł zostało dokonane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16.10.2015 r. i dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- 38.485,00 zł dotyczy udziału 20% środków własnych gminy w realizacji zadania zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Z KWoty 192.425,00 zł przypada na:

- § 3240 stypendia dla uczniów - 190.075,00 zł

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów - 2.350,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o KWotę 206 659 złotych z KWoty 27 770 681 złotych do KWoty 27 977 340 złotych.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się wydatki o KWotę

19 205 złotych z KWoty 10 237 761 złotych do KWoty 10 256 966 złotych. Dokonuje się zmniejszenia środków w KWocie 10.795,00 zł z zakresu wykonywanych zadań:

a/ opłata z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dróg na terenie miasta Środa Wielkopolska do urządzeń kanalizacji deszczowej - KWotę 9.480,00 zł

b/ usługi związane z utrzymaniem i konserwacją ksera - KWotę 315,00 zł,

c) inne usługi - KWotę 1 000 zł.

Dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu pn.,, Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska" o KWotę 50.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych:

1),, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijewo'' o KWotę 10 000 złotych,

2),, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mączniki'' o KWotę 10 000 złotych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększa się wydatki o KWotę 5 000 z łotych z KWoty 3 580 890 złotych do KWoty 3 585 890 złotych z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 106 202 złote z KWoty 2 322 012 złotych do KWoty 2 215 810 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki bieżące o KWotę 174 430 z łotych z KWoty 11 620 018 złotych do KWoty 11 445 588 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia środków w KWocie 201 630 zł z zakresu wykonywanych zadań:

a) opłaty za zajęcia pasa i umieszczanie urządzeń w pasie dróg powiatowych - 169 400 zł,

b) zakup energii - 5 030 zł,

c) składki, kary i odszkodowania - 27 200 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków o KWotę 590 286 złotych w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej. W związku z pismem Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej nr KD.3026.1.2015 z dnia 19.10.2015 r. zwiększa się dochody o KWotę 550.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.

KWotę 40.286,00 zł przeznacza się na oznakowanie pionowe dróg gminnych w gminie Środa Wielkopolska.

Dokonuje się zmniejszenia środków w planie wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w KWocie 100 000 złotych, umniejszając wydatki na zakupy inwestycyjne pn.

,, Zakup sprzętu z Usług Komunalnych''.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się wydatki o KWotę

1 317 złotych z KWoty 6 351 799 złotych do KWoty 6 350 482 złote.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o KWotę 11 000 złotych z KWoty 1 249 481 złotych do KWoty 1 238 481 złotych.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o KWotę 2 000 złotych z KWoty 1 501 529 złotych do KWoty 1 503 529 złotych, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o KWotę 9 000 złotych oraz dokonuje się zwiększenia o KWotę 11 000 złotych w ramach dotacji celowej dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej , w związku z realizacją projektu pn.,, Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze . Ośrodek Kultury aplikuje o aplikuje o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Poddziałanie 4.4.2. Realizacja projektu zakłada organizację cyklicznych imprez kulturalnych (Średzkie Sejmiki Kultury oraz Międzynarodowego Konkurs Teatrów Amatorskich MELPOMENA) w latach 2016-2017.

Rozdział 92195- Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o KWotę 7 683 złote z KWoty 1 691 967 złotych do KWoty 1 699 650 złotych.

KWotę 8.000,00 zł przeznacza się na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Środa Wielkopolska na lata 2016-2025.

Dokonuje się zmniejszenia o KWotę 317 złotych w zadaniu pn.,, Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Środa XX'', dostosowując plan do rzeczywiście objętych udziałów przez Gminę w spółce.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się wydatki o KWotę 5 650 złotych z KWoty

10 653 987 złotych do KWoty 10 648 337 złotych.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejsza się wydatki o KWotę 5 650 złotych z KWoty

9 034 207 złotych do KWoty 9 028 557 złotych. Zmniejsza się wydatki bieżące o KWotę 4 000 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Dokonuje się zmniejszenia środków w zadaniach :

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych w mieście i gminie" - KWotę 240,00 zł

- "Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo-siłowych w mieście i gminie" - KWotę 830,00 zł

- "Przebudowa dachu budynku Pływalni Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej" - KWotę 580,00 zł