Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr XI/56/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą nr XII/61/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r., uchwałą nr 102/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą nr 116/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2015 roku, uchwałą nr IV/72/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2015 roku, uchwałą nr XV/76/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r., uchwałą nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1

- - zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 153.825,- do kwoty - 46.929.089,37,-

- - zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 150.000,- do kwoty - 40.725.459,37,-

- - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 3.825,- do kwoty - 6.203.630,-

2. w § 1 ust 2 pkt 10) zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 3.825,- do kwoty - 243.825,-

3. w § 2 ust. 1

- - zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 153.825,- do kwoty - 46.918.641,37,-

- - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 75.000,- do kwoty - 38.835.723,37,-

- - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 78.825,- do kwoty - 8.082.918,-

4. w § 2 ust 2 pkt 10) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 3.825,- do kwoty - 243.825,-

5. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.390.257 zł, w tym:

- dotacje celowe - 2.280.257zł,

- dotacje podmiotowe - 110.000zł, zgodnie z załącznikami Nr 12-14,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 558.704zł, w tym:

- dotacje celowe - 96.000zł,

- dotacje podmiotowe - 462.704 zł, zgodnie z załącznikami Nr 15-18.".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 12, 13, 15, 21a, 21b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/96/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XVII/96/2015

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 2 listopada 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 153.825,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.825,- (rozdział 75411) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. do wykorzystania w roku 2015 w ramach wydatków majątkowych. Powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie umowy nr KO.3026.16.2015 z dnia 16 września 2015 r., a do budżetu powiatu wprowadzono je na podstawie pisma Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak WF.0761.9.2015 z dnia 20 października 2015 r.

Odpowiedniego zwiększenia o kwotę 3.825,- (rozdział 75411) dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.".

Przedmiotową zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały - Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015.

2. Zwiększenia dochodów w rozdziale 75622 o kwotę 150.000,- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 100.000,-) oraz od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 50.000,-). Pozytywny trend realizacji ww. dochodów przez 9 m-cy br. pozwala prognozować uzyskanie wpływów na wyższym poziomie.

W planie wydatków kwotę 150.000,- przeznacza się na:

- zwiększenie planu dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. o kwotę 75.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w gminach Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.

- realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 3672P Koszuty - Pętkowo w miejscowości Słupia Wielka w kwocie 75.000,-. Przedmiotową zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały - Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015.

II. Dodatkowo dokonuje się zmian w planie wydatków w Starostwie Powiatowym, polegających na:

1. Zmniejszeniu o kwotę 2.500,- w rozdziale 85195, celem przeniesienia środków do rozdziału 92195.

2. Zmniejszeniu o kwotę 1.000,- (rozdział 85204) planu dotacji celowych dla powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu średzkiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmniejszenia dokonuje się w związku opuszczeniem przez wychowanka z powiatu średzkiego rodziny zastępczej w której zamieszkiwał na terenie powiatu leszczyńskiego w wyniku osiągnięcia pełnoletności.

3. Zmniejszeniu o kwotę 2.000,- (rozdział 85395) planu dotacji celowych z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przedmiotowe środki nie zostaną wykorzystane, gdyż żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

4. Zwiększeniu o kwotę 223,- (rozdział 85311) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla powiatu wrzesińskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji trzech mieszkańców powiatu średzkiego korzystających z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

5. Zwiększenia o kwotę 5.277,- (rozdział 92195) z przeznaczeniem na zakup wiązanek okolicznościowych związanych z uczczeniem obchodów rocznicowych (zwiększenie o kwotę 1.277,-) oraz na realizację przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zadań z zakresu popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego (zwiększenie o kwotę 4.000,-). W ramach zwiększenia kwota 2.500,-jest wynikiem przeniesienia z rozdziału 85195.

6. Przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 60002 oraz 75495.