Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. , Uchwałą Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. , Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 maja 2015r. i Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 maja 2015r., Uchwałą Nr 0007.45.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r. , Uchwałą Nr 0007.50.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2015r.,Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 lipca 2015r. Uchwałą Nr 0007.61.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015r. Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 września 2015r., Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 5 października 2015r. , Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 października 2015r wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa się o 266.295,00zł, dochody w kwocie 27.625.173,73zł zł zastępuje się kwotą 27.891.468,27zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.400.057,27zł, zastępuje się kwotą 25.404.536,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.225.116,00zł, zastępuje się kwotą 2.486.932,00zł W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

2. W § 1 ust.2 pkt. 2 uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finasowanie wydatków na realizację zadań finasowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3ufp kwotę 1.531.985,20zł zastępuje się kwotą 1.723.801,20zł.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 809.009,72zł, wydatki w kwocie 28.007.075,14zł, zastępuje się kwotą 28.816.084,86zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.172.519,24zł, zastępuje się kwotą 25.195.028,96zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.834.555,90zł zastępuje sie kwotą 3.621.055,90zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

4. W § 2 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych odrebnymi ustawami , załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załacznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 924.616,59zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pienięznych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyelimitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 924.616,59zł.

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.845.096,59zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 6 uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji, stanowiące załacznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.69.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.69.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.69.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.69.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 0007.69.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 roku

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów budżetu :

010 Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan dochodów środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów ( zwiazków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 380.488,00zł , na podstawie aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim z dnia 12.08.2014r. w związku z poniesieniem mniejszych wydatków na zadaniu "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Przykona-Psary-Żeroniczki gm. Przykona Etap II" .

758 Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.479,00zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.324.2015.13g .

801 Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe dodaje się dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finasów publicznych o kwotę 70.000,00zł na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dodaje się dochodów środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów ( zwiazków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł na kwotę 572.304,00zł na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinasowanie przebudowy/ rozbudowy i wyposażenia świetlic wiejskich w Przykonie, Gąsinie, Boleszczynie i Domów Ludowych w Posoce i Wichertowie.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą :

010 Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Przykona ul. Słoneczna " o kwotę 15.000,00zł oraz na zadaniu " Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary ul. Komunalna" o kwotę 19.500,00zł. Inwestycje ta zostały zakończone, a ostateczne wydatki zostały poniesione w kwocie mniejszej niż planowane.

600 Transport i łączność, drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na "Budowa zjazdu na tereny aktywizacji gospodarczej" o kwotę 150.000,00zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Włączenie drogi gminnej do drogi krajowej nr 72 w miejscowości Przykona" na kwotę 190.000,00zł. Zmiany dotyczące zadania wynika z konieczności dostosowania nazewnictwa zadania do wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg w Poznaniu.

700 Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00zł oraz podatek od towarów i usług ( vat) o kwotę 500,00zł ze względu na przewidywane niższe wykonanie wydatków. Środki te natomiast zwiększają plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00zł i koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego o kwotę 500,00zł celem uzupełnienia planu .

W rozdziałe pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00zł z uwagi na niewykorzystanie planu do końca roku 2015r.

750 Administracja publiczna, urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków na : wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.000,00zł ( ze względu na przewidywane mniejsze wykonanie planu) , zakup energii o kwotę 1.800,00zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00zł celem przeniesienia planu wydatków do rozdziału 90002 gospodarka odpadami ze względu na konieczność ustalenia wszystkich wydatków wpływających na wysokość obciążeń wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii o kwotę 1.300,00zł ze względu na konieczność wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Gminy. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup i montaż serwera w Urzędzie Gminy Przykona" na kwotę 42.000,00zł ze względu na konieczność wymiany obecnie funkcjonującego serwera. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23,71zł ( zlecone), są to środki przeznaczone na obsługę zadania zleconego wyposażenie szkół podstawowych i artystycznych realizujących kształcenie ogólne w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00zł, zmniejszając jednocześnie różne opłaty i składki o kwotę 2.500,00zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1,25zł i zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 1,25zł

757 Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 69.417,00zł ze względu na przewidywane mniejsze wykonanie planu.

801 Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, dodaje się paragraf dotacja celowa z na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 2.371,13zł. Środki te przeznacza się na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność, które od września 2015r. jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Sarbicach. Jednocześnie w rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23,71zł ( zlecone) i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.371,13zł ( zlecone). Środki te były ujęte w planie finansowych Szkoły Podstawowej w Sarbicach jako jednostki budżetowej.Zmniejszeniu ulega również plan wydatków na : zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 200,00zł, zakup energii o kwotę 2.000,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00zł, podróże służbowe krajowe o 500,00zł, różne opłaty i składki o 400,00zł i szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej o 400,00zł. Zwiększeniu ulega natomiast plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 4.100,00zł. Zwiększenie subwencji oświatowej należnej Gminie Przykona spowodowało zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.479,00zł i zwiększenie wydatków o tą samą kwotę również w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. W paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Orlik lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Przykonie" o kwotę 640.000,00zł . Wprowadza sie noiwe zadanie inwestycyjne pn. " Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Przykonie""na kwotę 76.000,00zł

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 400,00zł i zmniejsza się podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00zł.

W rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00zł i podróże krajowe o 1.000,00zł

852 Pomoc społeczna, wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50,00zł, dodając jednocześnie paragraf zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50,00zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 400,00zł oraz podróże służbowe krajowe o 100,00zł i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 110,00zł. Zwiększeniu natomiast ulega plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00zł

W rozdziale dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan na dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.000,00zł. Środki te zabezpieczą wypłatę dodatków mieszkaniowych dla kolejnych osób nabywających prawo do tego świadczenia.

W rozdziale zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków na zasiłki stałe o kwotę 22.110,00zł .

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00zł, zakup usług pozostałych o 5.000,00zł. Dodaje się nowy paragraf różne opłaty i składki na kwotę 1.000,00zł i zmniejsza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 280,00zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wczesne wspomaganie rozwoju dodaje się dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub osobę fizyczną w kwocie 1.626,72zł z przeznaczeniem da Stowarzyszenia Edukacyjnego Nieskończoność w Sarbicach.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zmniejsza sie plan wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 4.000,00zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami dodaje się paragraf zakup energii na kwotę 1.800,00 i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.000,00zł

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach dodaje się paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii na kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za sporządzenie opinii biegłego geodety.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez budowę kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w gminie Przykona" o kwotę 7.000,00zł. Zadanie to zostało zrealizowane , a ostateczne wydatki zostały poniesione w kwocie niższej niż planowana.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 80.000,00zł i zakup usług remontowych o kwotę 53.000,00zł w celu zapewnienia środków na wydatki w kolejnych miesiącach 2015r. Zwiększeniu ulega również plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu " Oświetlenie w m. Olszówka, Radyczyny, Rogów, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi, Laski, Posoka, Radyczyny Kolonia, Trzymsze, Wichertów, Paulinów, Przykona ul. Modra, Błękitna i Turkowska, Psary ul. Wiatraczna , Boleszczyn - Smulsko, Smulsko" o kwotę 30.000,00zł celem pokrycia wydatków związanych z dokumentacją.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00zł