Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt9 lit.d, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) w Uchwale Nr IV/23/2014Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG-6/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 19 stycznia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-11/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 29 stycznia 2015r.- Uchwałę Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia17 lutego 2015r. - Zarządzenie Nr OG-18/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-19/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-21/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 marca 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 kwietnia 2015r.- Uchwałę Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-35/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-41/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-44/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 maja 2015r.- Uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-46/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-51/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 czerwca 2015r.- Uchwałę Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-62/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-67/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-72/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2015r.- Zarządzenie Nr OG-74/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 sierpnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-83/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2015r.- Uchwałę Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 2 września 2015r.- Zarządzenie Nr OG-84/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 września 2015r.- Zarządzenie Nr OG-85/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2015r.- Uchwałę Nr XV/132/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2015r.- Zarządzenie Nr OG-91/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2015r.- Zarządzenie Nr OG-92/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 października 2015r.- Uchwałę Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 października 2015r.- Zarządzenie Nr OG-101/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 października 2015r.- Zarządzenie Nr OG-101/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 października 2015r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. budżetu zwiększa się o kwotę 547.093,20zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 62.487.051,26 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 59.982.320,74 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2.504.730,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.358.122,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 730.624,50 zł

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 107.160,00 zł zgodnie załącznikiem Nr 1.

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 3 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 547.093,20zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 62.267.410,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 54.766.166,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.129.004,98 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.867.150,78 zł

- dotacje 3.048.759,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.677.986,00 zł

- wydatki na obsługę długu 1.010.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 9.501.294,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.358.122,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 883.375,50 zł.

c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 107.160,00 zł.

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Zwiększono plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.713.151,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.380.238,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. § 9 Uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie:

1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 379.982,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2) Wydatki na realizację zadań określonych:

a) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 411.895,00zł

b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 30.149,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

2. Zmiany do Załącznika 6 i 6a Uchwały budżetowej stanowią Załącznik 5 i 5a do niniejszej Uchwały

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych z tych środków wydatków z zakresu ochrony środowiska.

2. Zmiany do Załącznika 6 i 6a Uchwały budżetowej stanowią Załącznik 5 i 5a do niniejszej Uchwały. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Zał2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Zał3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał5

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Zał5a

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał6

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Zał6a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zał7

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków zwiększa się o kwotę 547.093,20zł. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano korekty planu dochodów na podstawie wykonania za trzy kwartały 2015r. W dziale Dochody od osób prawnych od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono; na postawie wykonania za dziesięć miesięcy; plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 39.982,00zł. Środki te przeznacza się na zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W dziale Oświata i wychowanie rozdz. Szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów z z najmu i dzierżawy o kwotę 7.381,00zł. Środki te przeznacza się na wydatki w Szkole podstawowej Nr 1. W rozdziałach Szkoły podstawowe i Gimnazja zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.456.2015.2 dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 1.919,84 ( w rozdz.80101) oraz o kwotę 1.649,96zł (w rozdz.80110). Skutkowało to zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania zleconego - podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W rozdz.Przedszkola zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 103.300,00zł. Środki te przeznacza się na zakup wyżywienia w przedszkolach. W dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2015.5 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 50.000,00zł. Środki te przeznacza się na zakup wyposażenia do nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie. W dziale Gospodarka komunalna zwiększono plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 480.000,00zł. W planie wydatków dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację budżetu.