Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr V/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r, Nr VI/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r, Nr VII/39/2015 z dnia 06 maja 2015 r, Nr VIII/46/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r, Nr IX/57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r, Nr X/65/2015 z dnia 29 września 2015 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 988/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r, Nr 1013/2015 z dnia 31 marca 2015 r, Nr 1021/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r, Nr 1030/2015 z dnia 21 maja 2015 r, Nr 1048/2015 z dnia 16 lipca 2015 r, Nr 1054/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r, Nr 1063/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r, Nr 1075/2015 z dnia 26 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę 150.500,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29.322.380,27 zł

z tego:

1) Dochody bieżące 26.819.403,79 zł

2) Dochody majątkowe 2.502.976,48 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę 150.500,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 30.241.763,49 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące 23.870.999,01 zł

2) Wydatki majątkowe 6.370.764,48 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4.2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środkowiska o kwotę 4.500,00 zł

i plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 4.500,00 zł

i ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5.2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.000,00 zł

i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1) bieżące 39.000,00 zł

2) majątkowe 400.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6.2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 45.000,00 zł

i ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

- bieżące 1.949.080,00 zł

- majątkowe 297.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- bieżące 481.500,00 zł

- majątkowe 20.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 70.000,-zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.
W związku z realizacją zadań własnych zwiększono:
- dochody własne o kwotę 144.500,-zł z następujących tytułów:
- podatek od środków transportowych - 36.000,-zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 50.000,-zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7.000,-zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 47.000,-zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.500,-zł,
zmniejszono
- dochody własne o kwotę 64.000,-zł z następujących tytułów:
- środki z innych źródeł - 50.000,-zł,
- odpłatność rodziców - 14.000,-zł.
zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne - 4.129,-zł,
- administracja publiczna - 4.000,-zł,
- szkoły podstawowe - 9.215,-zł,
- przedszkola - 51.000,-zł,
- zespoły obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół - 9.800,-zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 535,-zł,
- domy pomocy społecznej - 10.321,-zł,
- gospodarka odpadami - 41.560,-zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.500,-zł
- pozostała działalność - 2.000,-zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 15.440,-zł,
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań majątkowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środkowiska i plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielane z budżetu gminy