Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, ze zmianą: Uchwała Nr 5/39/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 7/45/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 12/95/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 25/136/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 27/147/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 28/162/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 30/171/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 31/180/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr X/59/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 35/192/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 37/215/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 38/221/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 42/247/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 43/251/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały: zwiększa się plan dochodów o kwotę: 301.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych uchwala się w wysokości 59.908.691 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 58.842.574 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.066.117 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.043.915 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 741.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych uchwala się w wysokości 60.398.691 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.335.626 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 3.063.065 zł.

3. W załączniku nr 4 do uchwały: Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 691.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały: zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 224.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 8 do uchwały: zwiększa się plan dotacji o kwotę: 105.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2015:

DOCHODY W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Zarządzanie gruntami i nieruchomościami" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 247.000 zł - dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 "przeciwdziałanie alkoholizmowi" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.442 zł - środki z dotacji otrzymanej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Profilaktyka oczami młodzieży - III Edycja, realizowanego przez MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale: 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.857 zł - dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu. 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.646 zł - dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

WYDATKI W dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 141.500 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale: 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.096 zł i zmniejszenie o kwotę 7.595 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu. 80111 "Gimnazja specjalne" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500 zł i zmniejszenie o kwotę 10.400 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu. 80130 "Szkoły zawodowe" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 624.528 zł (w tym: 39.528 zł na zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, 35.000 zł na zadanie inwestycyjne Zakup tablicy świetlnej dla CKZiU w Złotowie i 150.000 zł na zadanie inwestycyjne Zakup samochodu typu bus do przewozu młodzieży dla CKZiU w Złotowie) oraz zmniejszenie planu o kwotę 536.140 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie. 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.166 zł i zmniejszenie o kwotę 1.733 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu. 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 87.388 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie. 80195 "pozostała działalność" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.344 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 "przeciwdziałanie alkoholizmowi" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.442 zł (środki z dotacji otrzymanej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Profilaktyka oczami młodzieży - III Edycja, realizowanego przez MOS w Krajence), zgodnie z zawartą umową. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale: 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.273 zł i zmniejszenie o kwotę 53.953 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu. 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł - dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika. 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.117 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.471 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie. 85410 "Internaty i bursy szkolne" proponuje się przeniesienie kwoty 36.793 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie. 85421 "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MOS w Radawnicy (zwiększenie liczby oddziałów), zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 926 "Kultura fizyczna" w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.153 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5