Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 1515/, art.212 ust.1 pkt.1-2, art.214 pkt 1 i 2, art.215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 02 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 16/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 25/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2015r.,

Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 12 lutego 2015r.,

Zarządzeniem Nr 33/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 lutego 2015r.,

Uchwałą Nr 35/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 45/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 53/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 kwietnia 2015r.,

Uchwałą Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 58/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 kwietnia 2015r.,

Uchwałą Nr VII/50/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr 69/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr 77/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 maja 2015r.,

Uchwałą Nr IX/63/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 97/15 Burmistrza Turku z dnia 29 czerwca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 99/15 Burmistrza Turku z dnia 02 lipca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 110/15 Burmistrza Turku z dnia 29 lipca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 124/15 Burmistrza Turku z dnia 28 sierpnia 2015r.,

Uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2015r.,

Zarządzeniem Nr 145/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 września 2015r.,

Zarządzeniem Nr 158/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 października 2015r.,

Zarządzeniem Nr 168/15 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 października 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 94.201.578,04 zł zwiększa się o kwotę 158.000,00 zł do kwoty 94.359.578,04 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88.779.477,04 zł zwiększa się o kwotę 158.000,00 zł do kwoty 88.937.477,04 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75095	2006	142.967,00	3.740,00	139.227,00
750	75095	6207	576.959,00	3.740,00	573.219,00

zwiększa sięw zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75095	2007	604.235,00	3.740,00	607.975,00
750	75095	6206	113.666,00	3.740,00	117.406,00
756	75618	0480	600.000,00	58.000,00	658.000,00
801	80104	2310	760.000,00	100.000,00	860.000,00

2/ W § 1 w ust. 2 w pkt. 2) kwotę dotacji celowych na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 799.000,00 zł zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 899.000,00 zł;

3/ W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 91.485.078,04 zł zwiększa się o kwotę 158.000,00 zł do kwoty 91.643.078,04zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.781.025,04 zł zwiększa się o kwotę 163.000,00 zł do kwoty 83.944.025,04 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.704.053,00 zł zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 7.699.053,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75095	2316	61.656,00	3.740,00	57.916,00
750	75095	6617	421.396,00	3.740,00	417.656,00
757	75702	8110	1.320.000,00	106.000,00	1.214.000,00
801	80195	4211	4.000,00	4.000,00	0,00
853	85305	2830	300.000,00	60.000,00	240.000,00
900	90095	6050	116.000,00	5.000,00	111.000,00
921	92105	4210	19.000,00	2.150,00	16.850,00

zwiększa sięw zł

Dział	Rozdział	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75075	4210	19.000,00	1.500,00	20.500,00
750	75095	2317	279.024,00	3.740,00	282.764,00
750	75095	6616	81.804,00	3.740,00	85.544,00
801	80104	4010	5.531.090,00	170.000,00	5.701.090,00
801	80104	4110	1.010.957,00	27.000,00	1.037.957,00
801	80104	4120	152.734,00	3.000,00	155.734,00
801	80149	2540	145.000,00	50.000,00	195.000,00
851	85154	4170	61.900,00	3.700,00	65.600,00
851	85154	4210	19.000,00	2.000,00	21.000,00
851	85154	4260	17.723,00	3.000,00	20.723,00
851	85154	4300	83.930,00	49.300,00	133.230,00
852	85295	4210	2.483,00	3.500,00	5.983,00
921	92116	2480	1.038.000,00	20.000,00	1.058.000,00
926	92605	4210	22.000,00	2.150,00	24.150,00

4/ W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych dokonuje się zmian:

a/ w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

w pkt. 1 - "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia" kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 190.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 78.865,00 zł do kwoty 111.135,00 zł,

oraz dodaje się:

pkt 4 - "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup wideokolonoskopu do pracowni endoskopii i wózka transportowo - kąpielowego do Działu Pomocy Doraźnej i Przyjęć" kwota planowanych środków budżetowych 78.865,00 zł,

b/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w pkt. 2 - "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 3 i 5" kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 10.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 5 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

5/ W § 2 w ust. 2

a/w pkt. 2) kwotę wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 799.000,00 zł zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 899.000,00 zł,

b/ w pkt.3) kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.691.800,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 1.687.800,00 zł;

6/ Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

7/ W § 5

a/ w pkt. 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wysokości 4.864.365,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.884.365,00 zł,

b/ w pkt. 2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.041.157,00 zł zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.031.157,00 zł;

8/ W załączniku nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - dokonuje się zmian:

a/ w pkt I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 4.864.365,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.884.365,00 zł,

- w pkt. 1 - Dotacje celowe

w ppkt. 7/ - Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia - kwotę 190.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 78.865,00 zł do kwoty 111.135,00 zł,

dodaje się:

ppkt 12/ - Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup wideokolonoskopu do pracowni endoskopii i wózka transportowo - kąpielowego do Działu Pomocy Doraźnej i Przyjęć" - kwota 78.865,00 zł,

- w pkt. 2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 3.035.100,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.055.100,00 zł,

w ppkt. 2/ Miejska Biblioteka Publiczna - kwotę 1.038.000,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.058.000,00 zł,

b/ w pkt. II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwotę 4.041.157,00 zł zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.031.157,00 zł,

- w pkt. 1 - Dotacje celowe - kwotę 2.091.157,00 zł zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 2.031.157,00 zł,

w ppkt. 8/ Dofinansowanie działalności żłobka niepublicznego - kwotę 300.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł,

- w pkt. 2 - Dotacje podmiotowe - kwotę 1.950.000,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,

w ppkt.1/ Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - kwotę 145.000,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 195.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

9/ Załącznik nr 6 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych - otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

10/ W § 8

a/ w ust. 1 kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000,00 zł zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł do kwoty 658.000,00 zł,

b/ w ust.2 kwotę wydatków na realizacje miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 611.872,00 zł zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł do kwoty 669.872,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Turku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/99/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/99/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/99/15

Rady Miejskiej Turku

z dnia 26 listopada 2015

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 158.000,00 zł , w tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych dochodów na realizację projektu: Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego, w związku z dostosowaniem jej do zakresu zadań realizowanych przez gminy - partnerów projektu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- o kwotę 58.000,00 zł zwiększa się planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych na terenie miasta Turku.

W Y D A T K I - zwiększa się o kwotę 158.000,00 zł, w tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki na promocję miasta, z przeznaczeniem na zakup koszulek promocyjnych dla wolontariuszy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych wydatków przeznaczonych na realizację projektu: Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego, w związku z dostosowaniem jej do zakresu zadań realizowanych przez gminy - partnerów projektu.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 106.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na odsetki od obligacji komunalnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolach i pochodne od tych wynagrodzeń.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność

- o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na realizacje wsparcia organizacyjnego w ramach projektu "Jesteśmy Europejczykami - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej w ramach programu Erazmus+". W związku z tym, że z przyczyn niezależnych od gminy nie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie, odstępuje się od realizacji projektu.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

- o kwotę 78.865,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla SP ZOZ w Turku na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia,

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 78.865,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SP ZOZ w Turku na zakup wideokolonoskopu do pracowni endoskopii i wózka transportowo - kąpielowego do Działu Pomocy Doraźnej i Przyjęć.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 58.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na realizacje zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym w szczególności wydatki związane z prowadzeniem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz.III "Nastolatek", dyżur prawny dla osób z problemami alkoholowymi, terapię dla osób współ uzależnionych, warsztaty ze specjalista do spraw uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, spektakl profilaktyczny

"Stop uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu".

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, z

przeznaczeniem na zakup upominków mikołajkowych dla wychowanków świetlic profilaktycznych.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 - Żłobki

- o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na dotacje na dofinansowanie działalności żłobka niepublicznego, w związku z mniejszą niż przewidywano ilością dzieci korzystających ze żłobka.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 3 i 5.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- o kwotę 2.150,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych, przewidziane do realizacji z udziałem Samorządu Osiedla nr 4.

W rozdziale 92116 - Biblioteki

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla dyrektora tej jednostki przechodzącego na emeryturę.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 2.150,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizację ogólnomiejskich imprez sportowych, przewidziane do realizacji z udziałem Samorządu Osiedla nr 4.