Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015, poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 5 lutego 2015 roku, zmienionej uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 212/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 8 maja 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 223/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 21 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 288/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 3 sierpnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 sierpnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 września 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 441/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 23 października 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 131.331.045,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 117.858.207,20 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 29.522.684 zł, z tego:

a) część oświatowa28.233.145 zł

b) część równoważąca1.289.539 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 13.472.838,15 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.420.085,65 zł - jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.956.185 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 4.956.185 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 1.Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 133.169.531,35 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.420.085,65 zł - jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 10.061.189 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 1.991.129 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 8.070.060 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 108.017.878,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47.977.820,13 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.850.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.151.652,75 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 465.116,43 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 348.100 zł.".

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.".

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.".

6. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.280.767 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.824.861 zł,

2) dotacja celowa w kwocie 2.455.906 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.555.426 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.862.470 zł,

2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.647.600 zł,

3) dotacja celowa w kwocie 1.045.356 zł."

7. § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2015 w kwocie 402.734 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2015 w kwocie 422.741,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 10."

8. § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 820.000 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 810.990 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 22.000 zł."

9. § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 420.000 zł określone w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), przeznacza się na remonty i utrzymanie dróg określone w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 102.255 zł do kwoty 131.331.045,35 zł, z tego:

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 62.088 zł,

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.493.2015.2 z dnia 10 listopada 2015 roku zmniejszył plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę -1.000 zł,

3) inne zmiany (+/-) o kwotę +41.167 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 102.255 zł do kwoty 133.169.531,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę +59.247 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na administrację (USC, dowody osobiste) o kwotę +62.088 zł,

- zmniejszenie wydatków na oświatę o kwotę +41.130 zł,

- zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę -242.975 zł,

- zwiększenie dotacji dla CSiR "Wodnik" +54.000 zł,

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę +133.444 zł,

- inne zmiany (+/-) +11.560 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę +43.008 zł

- budowa ul. Północnej w Krotoszynie -25.000 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni +5.000 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie +10.000 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Durzyn -25.000 zł,

- wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości +25.000 zł,

- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji -4.922 zł,

- zakup maszyny szorująco-zbierającej na salę gimnastyczną +10.455 zł,

- zakup serwera z oprzyrządowaniem +41.975 zł,

- zakup sprzętu komputerowego +5.500 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały

ogółem w kwocie:

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.