Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr XI/56/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą nr XII/61/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r., uchwałą nr 102/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą nr 116/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2015 roku, uchwałą nr IV/72/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2015 roku, uchwałą nr XV/76/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r., uchwałą nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r., uchwałą nr XVII/96/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 85.282,- do kwoty - 47.014.371,37,-zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 85.282,- do kwoty - 40.810.741,37,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę - 935,- do kwoty - 7.063.077,37,-

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 85.282,- do kwoty - 47.003.923,37,- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 49.682,- do kwoty - 38.885.405,37,-zwiększa się wydatki majątkowe - o kwotę - 35.600,- do kwoty - 8.118.518,-

4. w § 2 ust 2 pkt 1) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę - 935,- do kwoty - 7.063.077,37,-

5. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2 ust 2 pkt 4) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 8b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5a.

6. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.497.362 zł, w tym:

- dotacje celowe - 2.387.362zł,

- dotacje podmiotowe - 110.000zł, zgodnie z załącznikami Nr 12-14 oraz nr 24,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 552.099zł, w tym:

- dotacje celowe - 93.895zł,

- dotacje podmiotowe - 458.204 zł, zgodnie z załącznikami Nr 15-18.".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 8b, 12, 13, 15, 17, 24 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 6, 7, 8, 9, 10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Ewa Kusik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/105/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 85.282,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, polegających na:

a) zwiększeniu w rozdziałach:

- 71015 o kwotę 3.000,- z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 r.

- 75411 o kwotę 4.635,- z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.485.2015.4 z dnia 5 listopada 2015 r.

- 85203 o kwotę 5.862,- w związku z podziałem niewykorzystanych środków na dofinansowanie wydatków bieżących (Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.). Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 r.

b) zmniejszeniu w rozdziałach:

- 70005 o kwotę 7.400,-

- 71013 o kwotę 1.582,-

- 71014 o kwotę 700,-

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Przedmiotowych zmniejszeń dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.470.2015.4 z dnia 30 października 2015 r. oraz FB-I.3111.494.2015.4 z dnia 10 listopada 2015 r.

- 85203 o kwotę 2.880,- w związku z rozliczeniem wykorzystania miejsc w II półroczu 2015 roku (Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.). Przedmiotowego zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 r.

2. Zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 16.700,- (rozdział 85322) z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2015 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak DF-VII.4021.15.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r.

3. Dokonania zmian w planie dochodów w:

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85201) o kwotę 1.549,-. Środki te stanowią wpływy z gminy Środa Wlkp. z tytułu pokrycia części kosztów umieszczenia dzieci w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 85204) o kwotę 4.222,-. Środki te stanowią wpływy z gmin i powiatów z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedmiotowa kwota jest wynikiem:

a) zwiększenia wpływów z gminy Nowe Miasto nad Wartą o kwotę 1.041,- w związku przeliczeniem kwot ponoszonych wydatków do aktualnej liczy dzieci oraz okresu ich przebywania w pogotowiu rodzinnym oraz ze współfinansowaniem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą a umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu kaliskiego.

b) zwiększenia o wpływy z Miasta Zielona Góra o kwotę 1.551,- w związku przeliczeniem kwot ponoszonych wydatków do aktualnej liczy dzieci oraz okresu ich przebywania w pogotowiu rodzinnym.

c) zwiększenia wpływów z powiatu wschowskiego o kwotę 7.877,- w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu średzkiego.

d) zmniejszenia o kwotę 5.667,- wpływów z Miasta Szczecin w związku z opuszczeniem przez dziecko pogotowia rodzinnego.

e) zmniejszenia o kwotę 580,- wpływów z powiatu poznańskiego w związku z przeliczeniem kwot wydatków do aktualnej liczby dzieci i okresu ich przebywania w pogotowiu rodzinnym.

Środki z gmin powiatu średzkiego dotyczą partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej), zaś wpływy z Miasta Zielona Góra, powiatu wschowskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu poznańskiego dotyczą umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w trybie interwencyjnym na podstawie wyroku sądowego.

STAROSTWIE POWIATOWYM

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.876- (rozdział 75618). Przedmiotowe środki stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, pobieranych przez Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego.

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 85.282,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

STAROSTWIE POWIATOWYM

W ramach wydatków bieżących dokonuje się:

1. Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

- 70005 o kwotę 7.400,-

- 71013 o kwotę 1.582,-

- 71014 o kwotę 700,-

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Zwiększenie planu dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. o kwotę 30.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w gminach Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.

3. Zwiększenie o kwotę 20.200,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zlecenie świadczenia usługi dotyczącej wykonania rocznych przeglądów dróg (14.400,-) oraz na zakup usług dotyczących wykonania aktualizacji inwentaryzacji geodezyjnej (5.800,-).

4. Zmniejszenie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:

- rozdział 75019 zmniejszenie o kwotę 7.344,-

- rozdział 75020 zmniejszenie o kwotę 10.529,-

5. Zwiększenie o kwotę 1.300,- (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego prostownika samochodowego. Po zakupie sprzęt zostanie przekazany jednostce Straży Pożarnej w Krzykosach.

6. Zmniejszenie o kwotę 22.100,- (rozdział 75702) wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów.

7. Zmniejszenie o kwotę 4.500,- (rozdział 80130) planu dotacji celowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych, w związku ze zmniejszeniem liczy uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

8. Zwiększenie o kwotę 17.000,- (rozdział 85195) z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.

9. Zwiększenie o kwotę 2.105,- (rozdział 85311) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla powiatu wrzesińskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji trójki mieszkańców z powiatu średzkiego korzystających z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie (zwiększenie o kwotę 477,-) oraz ujęcie dotacji celowej dla powiatu poznańskiego w związku z koniecznością pokrycia w roku 2015 kosztów rehabilitacji mieszkańca z powiatu średzkiego, który został przyjęty do Warsztatu Terapii Zajęciowej "Kawalerowie" w Poznaniu (zwiększenie o kwotę 1.628,-).

10. Zmniejszenie o kwotę 2.105,- (rozdział 85395) planu dotacji z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przedmiotowe środki nie zostaną wykorzystane w związku z przyznaniem mniejszej dotacji dla organizacji pozarządowej w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się:

1. Zwiększenia o kwotę 25.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3721P",

2. Zwiększenia o kwotę 20.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rekultywacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3679P w m. Chwalęcin",

3. Zwiększenia o kwotę 20.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Bieganowie",

4. Zmniejszenia o kwotę 150.000,- (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na zasadzie ruchu okrężnego".

5. Zwiększenia o kwotę 120.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.700,- (rozdział 85333) z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2015 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia o kwotę 349,- z przeznaczeniem na opłacenie składki na Fundusz Pracy, finansowane ze środków własnych powiatu.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.982,- (rozdział 85203) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących - zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 85204) o kwotę 10.469,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów podróży służbowych. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z wpływów z gminy Nowe Miasto nad Wartą, powiatu wschowskiego oraz z Miasta Zielona Góra.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.247,- (rozdział 85204) finansowanych z wpływów z powiatu poznańskiego oraz z Miasta Szczecin.

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Zwiększenie planu wydatków (rozdział 85201) o kwotę 1.549,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie. Wydatek finansowany jest ze środków pochodzących z wpływów z gminy Środa Wlkp.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W planie wydatków (rozdział 80120) na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 600,- wydatków bieżących oraz o kwotę 30.300,- wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Remont stropu budynku Liceum Ogólnokształcącego".

Kwotę 30.900,- przeznacza się na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia na LED".

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Zwiększenie o kwotę 2.500,- (rozdział 80130) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu do gabinetu pielęgniarki.

POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO

Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.000,- (rozdział 71015) z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności - zakup materiałów i wyposażenia.

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.635,- (rozdział 75411) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka.

III. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Liceum Ogólnokształcącym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Starostwie Powiatowym.

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015", w planie wydatków na inwestycje dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 25.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3721P,

- zwiększenia o kwotę 20.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na rekultywację nawierzchni drogi powiatowej nr 3679P w m. Chwalęcin,

- zwiększenia o kwotę 20.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Bieganowie,

- zmniejszenia o kwotę 150.000,- (rozdział 60014) wydatków na zadanie dotyczące zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na zasadzie ruchu okrężnego,

- zwiększenia o kwotę 30.900,- (rozdział 80120) z przeznaczeniem się na modernizację instalacji elektrycznej i wymianę oświetlenia na LED,

- zmniejszenia o kwotę 30.300,- (rozdział 80120) wydatków na remont stropu budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Ponadto w planie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 120.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.

W związku z uchwałą nr XVII/97/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r. dotyczącą powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym modernizacji drogi powiatowej nr 3672P Koszuty - Pętkowo w m. Słupia Wielka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 75.000,- (rozdział 60014) dotacji celowej dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 75.000,- wydatków zaplanowanych na to zadanie.