Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku; Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku; Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku; Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku; Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 października 2015 roku; Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 listopada 2015 roku; Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 16 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą25 780 530,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości25 466 146,36 zł,

2) dochody majątkowe w314 384,36 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 287 493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 16 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą28 225 077,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości24 092 588,72 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości4 132 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 899 135,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 287 493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 22 760,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 954 766,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 1 000,00 zł.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi:

1) przychody w kwocie 2 177 900,00 zł,

2) koszty w kwocie 2 173 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 1 600,00 zł;

2. Plan po zmianie wynosi 157 825,00 i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154 825,00 zł.,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 6. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załączniki Nr 3, 8 i 10 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r.

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 16 600,00 zł, z tego zwiększono dział:

1/ 754 o kwotę 15 000,00 zł w wyniku udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Powiat Śremski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej - na częściowe sfinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS Hydraulik GmbH. Po stronie wydatków zwiększono dotację celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie o kwotę 20 000,00 zł w tym 15 000,00 jako dofinansowanie z Powiatu Śremskiego oraz 5 000,00 zł jako dofinansowanie przez Gminę Książ Wlkp.

2/ Dział 756 zwiększono o kwotę 1 600,00 zł jako ponadplanowe dochody z przeznaczeniem na realizacje zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po stronie wydatków dokonano również zmian w postaci:

1/ Dział 700 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na dokonanie inwentaryzacji działki w celu sporządzenia karty budynku mieszkalnego położonego na tej działce w celach sprzedaży.

2/ Dział 801 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Gimnazjum Książ i SP Książ na wynagrodzenia pracowników do końca 2015 roku w celu wykorzystania zwolnień z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem oraz zwolnień lekarskich, co powoduje przyznanie godzin zastępstw, aby zapewnić prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw. Zmniejszono środki na remonty w celu udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowie na dziecko niepełnosprawne.

3/ W dziale 900 przeniesiono środki w wysokości 25 000,00 zł na koszty związane z naprawa oświetlenia drogowego uszkodzonego oraz z licznymi awariami - wymianą źródeł światła. Środki przeniesiono z ponadplanowych środków na inwestycji pn. " Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku".

4/ Dział 852 - przeniesienia pomiędzy paragrafami tego samego działu w celu dostosowania planu wydatków w stosunku do potrzeb.

5/ W zakładzie Usług Komunalnych dokonano zmian w postaci zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 1 000,00 zł i przeniesień pomiędzy paragrafami m.in. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł na zwiększenie kosztów prac wymiany żwiru filtracyjnego w zbiornikach do wody oraz jego zakupem.

6/ Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu dotyczące wydatków administracji rządowej i administracji samorządowej