Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, ze zmianą: Uchwała Nr 5/39/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 7/45/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 12/95/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 25/136/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 27/147/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 28/162/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 30/171/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 31/180/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr X/59/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 35/192/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 37/215/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 38/221/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 42/247/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 43/251/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 46/260/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 48/271/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę: 122.158 zł,

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 3.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwala się w wysokości 60.057.655 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 58.991.538 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.066.117 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 369.299 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 250.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwala się w wysokości 60.547.655 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.408.096 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 3.139.559 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 15.000 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: 8.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 8 do uchwały:

a) zwiększa się plan dotacji o kwotę: 147.000 zł,

b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę: 95.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2015: DOCHODY W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.540 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 758 "Różne rozliczenia" w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale: 80111 "Gimnazja specjalne" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.435 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu. 80130 "Szkoły zawodowe" proponuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.049 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.549 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika. W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale: 85324 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.000 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika. 85333 "Powiatowe urzędy pracy" proponuje się zwiększenie planu dochodów ze środków Funduszu Pracy o kwotę 18.000 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale: 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.693 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu. 85421 "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.441 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence. WYDATKI W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na wydatki związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Powiatem Złotowskim i Gminą Miasto Złotów o kwotę 8.117 zł (przeniesienie do rozdziału 71012) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 710 "Działalność usługowa" w rozdziale 71012 "Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.117 zł (w tym 15.000 zł na zadanie inwestycyjne Zakupy sprzętu poligraficznego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem. W dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 146.784 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale: 80111 "Gimnazja specjalne" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.442 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.691 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu. 80130 "Szkoły zawodowe" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.116 zł oraz zmniejszenie o kwotę 95.416 zł - dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 463 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15.877 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.800 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie. W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale: 85204 "Rodziny zastępcze" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.200 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.900 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.300 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale: 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.903 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.443 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.750 zł (w tym na zadanie inwestycyjne Zakup kserokopiarki dla MOW Nr 2 w Jastrowiu o kwotę 64 zł) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu. 85421 "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.912 zł (w tym 147.000 zł na dotację dla MOS w Radawnicy) oraz zmniejszenie o kwotę 16.628 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.