Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia16 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/110/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/179/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 171/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 175/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 września 2015 roku, Uchwałą Nr XV/217/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 01 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 02 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 197/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 października 2015 roku, Uchwałą Nr XVI/260/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 207/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 02 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 219/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 17 listopada 2015 roku, wprowadza się:

1) . W § 1

1. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 28.587,00 zł do kwoty 115.992.314,90 zł z tego:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.214.514,00 zł do kwoty 103.818.506,33 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.243.101,00 zł do kwoty 12.173.808,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.766.255,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 641 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) . W § 2

2. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.398.548.00zł do kwoty 129.162.901,90 zł w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.534.270 zł do kwoty 101.372.691,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 135.722,00 zł do kwoty 27.790.210,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.766.255,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 641 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) . wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 641 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) . Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: ,, Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18.048.875 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) . Zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie : ,,Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.878.288 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) . Zmienia się § 8który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7'.

6) . Zmienia się § 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dopierała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/312/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII / 312 /2015

Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska

na rok 2015

I. DOCHODY

Zmniejsza się dochody o kwotę 28 587 złotych z kwoty 115 963 727,90 złotych do kwoty

115 992 314,90 złotych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zmniejsza się dochody o kwotę 251 015 złotych z kwoty 1 356 904,16 złotych do kwoty 1 105 889,16 złotych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się dochody o kwotę 312 złotych z kwoty 3 747 złotych do kwoty 4 059 złotych z przeznaczeniem do § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu czynszu dzierżawnego sieci wodociągowej Brzezie-Rumiejki. Za m-c grudzień 2014 wpłynął do budżetu gminy w styczniu 2015 r., stąd też wpływy z tytułu dzierżawy obejmują 13 miesięcy a nie 12 miesięcy jak wcześniej planowano.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody o kwotę 251 327 złotych z kwoty 1 353 157,16 złotych do kwoty 1 101 830,16 złotych. Powyższe zmniejszenie środków wynika z braku sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów pod oczyszczalniami na terenach wiejskich, które zostaną zbyte w roku 2016.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się dochody o kwotę 180 000 złotych z kwoty

1 687 650 złotych do kwoty 1 867 650 złotych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody o kwotę 180 000 złotych z kwoty 1 661 150 złotych do kwoty 1 841 150 złotych. Zwiększenia dokonuje się w:

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 105.000 zł

W związku z pismem Starosty Średzkiego nr KD.3026.1.2015 z dnia 10.11.2015 r. i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XVII/96/2015 z dnia 02 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 75.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.

W związku z pismem Starosty Średzkiego nr KD.3026.1.2015 z dnia 23.11.2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwotę 75.000 zł

W związku z pismem nr KD.3026.3.2015 z dnia 12.11.2015 r. i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XVII/96/2015 z dnia 02 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. oraz uchwałą nr XVII/97/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym modernizacji drogi powiatowej nr 3672P Koszuty-Pętkowo w m. Słupia Wielka wprowadza się dochody w kwocie 75.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody o kwotę 1 805 273 złote z kwoty 9 152 956 złotych do kwoty 10 958 229 złotych.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zwiększa się dochody o kwotę 62 900 złotych z kwoty 1 923 526 złotych do kwoty 1 986 426 złotych. Powyższe zwiększenie związane jest z zawarciem nowych umów na dzierżawę terenu i najem lokali użytkowych oraz wzrostem czynszów o wskaźnik inflacji.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 1 742 373 złote z kwoty 7 229 430 złotych do kwoty 8 971 803 złote.

Zwiększenia dokonuje się w:

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- o kwotę 69 500 złotych

Powyższe zwiększenie związane jest z uzyskaniem większych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w związku z wcześniejszą aktualizacją opłat z tego tytułu,

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -o kwotę 173.900 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z zawarciem nowych umów na dzierżawę terenu i

najem lokali użytkowych oraz wzrostem czynszów o wskaźnik inflacji.

§ 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - o kwotę 1.499.428 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z uzyskaniem większych dochodów z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Poselskiej,

Oraz zmniejszenie w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - o kwotę 455 zł,

Powyższe zmniejszenie środków wynika z niższych niż zakładano dochodów z tytułu zwrotu kosztów wycen.

Dział 750- Administracja publiczna - zmniejsza się dochody o kwotę 1 625 306 złotych z kwoty 3 017 070 złotych do kwoty 1 391 764 złote

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększa się dochody o kwotę 300 594 złote z kwoty 194 670 złotych do kwoty 495 264 złote z przeznaczeniem kwoty 91 489 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.454.2015.7 z 02 listopada 2015 roku oraz kwoty 209 105 złotych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Środzie Wielkopolskiej - w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.504.2015.2 z 13 listopada 2015 roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody o kwotę 1 925 900 złotych z kwoty 2 650 900 złotych do kwoty 725 000 złotych. Zmniejszenie w kwocie 1 926 900 zł dotyczy środków z tytułu zwrotu podatku VAT . Z uwagi na to , że inwestycje od których można odliczyć podatek VAT są w trakcie realizacji i płatności za faktury są przewidziane na II półrocze, a szczególnie w przypadku zadań : ,,Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska'' oraz '' Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem oraz częścią dydaktyczną wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.20 Października w Środzie Wielkopolskiej '' na IV kwartał., to od tych faktur nie będzie możliwości odzyskania VAT-u w tym roku. Zwrot VAT - u z US nastąpi w 2016 roku.

Zwiększenie o kwotę 1 000 złotych z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody o kwotę 38 500 złotych z kwoty 52 821 843 złote do kwoty 52 860 343 złote.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody o kwotę 38 500 złotych z kwoty 1 620 000 złotych do kwoty 1 658 500 złotych. Zwiększenie w :

§ 0490 wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -o kwotę 18.500 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z uzyskaniem wyższych niż zakładano dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistyczne,

oraz o kwotę 20.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych, aniżeli planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się dochody o kwotę 118 865 złotych z kwoty 12 577 949 złotych do kwoty 12 459 084 złote.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się dochody o kwotę 128 000 złotych z kwoty 5 037 478 złotych do kwoty 4 909 478 złotych. Zmniejszenia dokonuje się w:

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejsza się dochody o kwotę80.000 zł

Środki z tytułu udziału mieszkańców w realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Księżycowej w ramach inicjatywy społecznej zostaną wpłacone po zakończeniu robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2016, stąd też wpłaty mieszkańców nastąpią w roku 2016, a nie jak pierwotnie planowano w roku 2015.

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zmniejsza się dochody o kwotę48.000 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej wybudowanych

w ramach projektu Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska nastąpią w roku 2016.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 9 135 złotych z kwoty 3 882 696 złotych do kwoty 3 891 831 złotych.

Zwiększenia dokonuje się w :

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się dochody o kwotę 9.135 zł

- wpływy z tytułu najmu za korzystanie z części obiektu budowlanego Zbiornika Wieżowego (Wieży Ciśnień) w związku z umieszczeniem urządzeń technicznych przez operatorów sieci Orange Polska S.A. i Inea S.A.

II. WYDATKI

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 398 548 złote z kwoty 130 561 449,90 złotych do kwoty

129 162 901,90 złotych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 10 000 złotych. Zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu pn

,, Wykonanie operatów wodnoprawnych '' i zapisuje się to zadanie jako wydatek bieżący.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę 75 000 złotych z kwoty 4 034 086 złotych do kwoty 4 109 086 złotych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki o kwotę 75 000 złotych z kwoty 360 550 złotych do kwoty 435 550 złotych.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3672P Koszuty - Pętkowo w m. Słupia Wielka."

Przedmiotowe zadanie będzie wykonane przez Gminę Środa Wielkopolska ze środków otrzymanych z Powiatu Średzkiego, które po jego wykonaniu będzie przekazane Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -zwiększa się wydatki o kwotę 100 217 złotych z kwoty 5 097 914 złotych do kwoty 5 198 131 złotych.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 złotych z kwoty 2 102 451 złotych do kwoty 2 082 451 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia w :

§ 4100 wynagrodzenie agencyjno prowizyjne o kwotę 9.000 zł, z uwagi na niższe niż zakładano koszty związane z wynagrodzeniem zarządcy i administrowaniem dla nieruchomości gminy oraz dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000 zł wynagrodzenia agencyjno prowizyjnego za pobór opłaty targowej i wynagrodzenia dla administratora,

§ 4260 zakup energii o kwotę 9.000 zł, z uwagi na niższe niż zakładano koszty związane z opłatami za wodę i centralne ogrzewanie dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości,

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł, z uwagi na niższe niż zakładano koszty związane z funduszem remontowym i opłatą eksploatacyjną, opłatą za ścieki dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy

w tej nieruchomości.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o kwotę 80 617 złotych z kwoty 2 146 478 złotych do kwoty 2 227 095 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia w :

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwoty 9.873 zł z uwagi na brak zlecenia na powyższą usługę,

§ 4300 - zakup usług pozostałych -o kwotę 40.000 zł, z uwagi na niższe niż zakładano wydatki związane ze zleceniami operatów szacunkowych i niższe koszty umów notarialnych.

Dokonuje się zwiększenia:

§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o kwotę 42.010 zł pozwoli to na wypłatę odszkodowań za grunty przeznczone pod drogi gminne,

§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- o kwotę 88.480 zł pozwoli to na wypłatę odszkodowań za grunty przeznczone pod drogi gminne,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 39 600 złotych z kwoty 848 985 złotych do kwoty 888 585 złotych z przeznaczeniem na remonty opuszczonych w ostatnim okresie lokali mieszkalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa - zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 złotych z kwoty

144 017 złotych do kwoty 94 017 złotych.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 złotych z kwoty 141 174 złote do kwoty 91 174 złote, z uwagi na niższe niż zakładano koszty opracowań geodezyjnych,

Dział 750 - Administracja publiczna- zwiększa się wydatki o kwotę 19 619 złotych z kwoty 9 294 772 złote do kwoty 9 314 391 złotych.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zastąpienia środków własnych środkami z budżetu państw z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.454.2015.7 z 02 listopada 2015 roku oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Środzie Wielkopolskiej - w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.504.2015.2 z 13 listopada 2015 roku.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 19 000 złotych z kwoty 6 640 471 złotych do kwoty 6 621 471 złotych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 38 619 złotych z kwoty 1 204 619 złotych do kwoty 1 242 238 złotych.

Zwiększenie spowodowane jest m.in. zatrudnieniem większej ilości osób w ramach prac sezonowych oraz na opłaty sądowe i opłaty komornika skarbowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się wydatki o kwotę 18 294 złote z kwoty 1 371 341 złotych do kwoty 1 389 635 złotych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 12 700 złotych z kwoty 285 588 złotych do kwoty 298 288 złotych.

Rozdział 75416 - Straż gminna - zwiększa się wydatki o kwotę 5 594 złote z kwoty

849 125 złotych do kwoty 854 719 złotych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki o kwotę 79 060 złotych z kwoty 40 255 670,37 złotych do kwoty 40 176 610,37 złotych

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 3 760 złotych z kwoty 16 224 759,59 złotych do kwoty 16 228 519,59 złotych , z tego zmniejsza się o kwotę 4 000 złotych oraz zwiększa się o kwotę 7 760 złotych z przeznaczeniem na niezbędne zakupy Szkoły Podstawowej Nr 2. .

Dokonuje się zmniejszenia środków w zadaniu pn.,, "Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim " o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 3 820 złotych z kwoty 524 000 złotych do kwoty 520 180 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się wydatki o kwotę 16 000 złotych z kwoty 7 895 227 złotych do kwoty 7 911 227 złotych z tytułu dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 złotych z kwoty 7 168 963,06 złotych do kwoty 7 208 963,06 złotych z tytułu dotacji podmiotowej dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkól - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000 złotych z kwoty 1 045 000 złotych do kwoty 1 040 000 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 złotych z kwoty 73 000 złotych do kwoty 53 000 złotych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 110 000 złotych z kwoty 3 983 758 złotych do kwoty 3 873 758 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 857 000 złotych z kwoty

3 693 553 złote do kwoty 1 836 553 złote.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 857 000 złotych z kwoty 3 097 450 złotych do kwoty 1 240 450 złotych.

W Uchwale budżetowej zostały zapisane środki w ramach dotacji celowej Szpitalowi Średzkiemu sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej i promocji zdrowia. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania , środki zostają umniejszone.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 60 000 złotych z kwoty 1 430 176 złotych do kwoty 1 490 176 złotych.

Rozdział 85395 -Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 60 000 złotych z kwoty 1 020 176 złotych do kwoty 1 080 176 złotych, w związku z realizacją Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Środa Wielkopolska jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ich dziecka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 940 złotych z kwoty 1 205 417 złotych do kwoty 1 203 477 złotych.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 1 940 złotych z kwoty 483 490 złotych do kwoty 481 550 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę 224 322 złote z kwoty 27 977 340 złotych do kwoty 28 201 662 złote.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokonuje się przeniesienia środków w wydatkach majątkowych:

z zadania inwestycyjnego - " Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska" przeniesienie środków w kwocie 25.000,00zł

do zadania:

- Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska - kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy sanitarnych w ul. Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększa się wydatki o kwotę 15 022 złote z kwoty 3 585 890 złotych do kwoty 3 600 912 złotych w zadaniu pn.,, Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rekultywacji składowiska odpadów(kwatera 3) w m. Nadziejewo''. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 000 złotych na druk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 13 990 złotych z kwoty 2 215 810 złotych do kwoty 2 201 820 złotych w zadaniu pn.,, "Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie"- zmniejszenie środków w kwocie 13.990,00 zł

Zmniejszenia dokonuje się w następujących podzadaniach:

- Budowa oświetlenia ulicznego w Dębiczu - zmniejszenie w kwocie 10.650,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego ul.Topolska od ul. Ks.Weychana do ul. Bławatkowej - zmniejszenie w kwocie 560,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kapuścińskiego - projekt - zmniejszenie w kwocie 2.780,00 zł

Dokonuje się zmniejsza środków dostosowując plan wydatków do ich wykonania.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 223 290 złotych z kwoty 11 908 674 złote do kwoty 12 131 964 złote.

Dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków o kwotę 75 000 złotych w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej. W związku z pismem nr KD.3026.3.2015 z dnia 12.11.2015 r. i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XVII/96/2015 z dnia 02 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. oraz uchwałą nr XVII/97/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 zwiększa się wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.

Kwotę 14 800 zł przeznacza się na sporządzenie cyfryzacji 40 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska oraz kwotę 20 000 złotych na bieżącą działalność Zakładu.

Uchwałą Nr XVI/260/2015 Rady Miejskiej z 28 października 2015 roku dokonano zmniejszenia środków w planie wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 100 000 złotych, umniejszając wydatki na zakupy inwestycyjne pn.,, Zakup sprzętu z Usług Komunalnych'' i w związku z tym środki te zostają przesunięte na wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków o kwotę 30 000 złotych w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej. W związku z pismem nr KD.3026.1.2015 z dnia 23.11.2015 r. zwiększa się wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl oraz o kwotę 26 000 złotych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Zapisuje się zadanie inwestycyjne pn.,, Zakup programów komputerowych AUTOCAD'' w kwocie 13 530 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia w zadaniu pn.,, "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do końca 2020 roku dla Gminy Środa Wielkopolska".

Dotacja ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację powyższego zadania wynosi 19.200,00 zł. Środki własne wynoszą 12.800,00 zł netto. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie bardzo istotnym dokumentem w procesie pozyskiwania finansowania inwestycji ( m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicznego czy wdrażania OZE ) ze środków unijnych w latach 2014-2020 ) Koszt całkowity opracowania wynosi 39.360,00 zł.

W 2015 roku - 360,00 zł

W 2016 roku - 39.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę

92 000 złotych z kwoty 6 350 482 złote do kwoty 6 442 482 złote.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 7 300 złotych z kwoty 1 238 481 złotych do kwoty 1 245 781 złotych, z tego zwiększa się o kwotę 20 000 złotych z przeznaczeniem na organizację obchodów rocznicowych 13 grudnia i 27 grudnia oraz zmniejsza się o kwotę 12 700 złotych.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 6 600 złotych z kwoty 1 503 529 złotych do kwoty 1 496 929 złotych.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 18 700 złotych z kwoty 314 000 złotych do kwoty 295 300 złotych.

Rozdział 92195- Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 110 000 złotych z kwoty 1 699 650 złotych do kwoty 1 809 650 złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Środa XXI - wyposażenie baru mlecznego..

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę

12 500 złotych z kwoty 9 028 557 złotych do kwoty 9 016 057 złotych oraz

dokonuje się przesunięcia z zadania inwestycyjnego: "Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem oraz częścią dydaktyczną wraz z infrastrukturą techniczna przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej" - kwotę 6.800,00zł do § 4260 - zakup energii -

Dokonuje się aktualizacji budżetu dostosowując wydatki związane z opłatami za energię cieplną w budynku hali sportowej przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 12 500 złotych z kwoty 1 526 400 złotych do kwoty 1 538 900 złotych.