Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr IX/44/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/68/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr XI/79/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr XV/89/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XVII/109/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr XVIII/115/15 z dnia 24 września 2015 r. i Nr XX/142/15 z dnia 29 października 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015 r., Nr 00501.182.2015 z dnia 30 września 2015 r. i Nr 00501.192.2015 z dnia 21 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan funduszu sołeckiego według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały".

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

1. Dochody

- Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 29.500,00 zł - dotacje z Powiatu Poznańskiego przeznaczone na:

6.000,00 zł - projekt budowy sygnalizacji świetlnej, zlokalizowanej na przecięciu ul. Poznańskiej w Czapurach z ul. Żurawinową,

12.500,00 zł - aktualizację projektu przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie,

11.000,00 zł - wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 41.863,00 zł, w tym:

37.863,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2015 r. nr FB-I.3111.454.2015.7 o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

4.000,00 zł - dotacja na refinansowanie w 2015 r. części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora ZIT na podstawie porozumienia z dnia 16.11.2015 r., zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Gminą Mosina (klasyfikacja 76,5 % § 2008 oraz 23,5 % § 2009).

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 17.022,18 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2015 r. nr FB-I.3111.422.2015.5.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 174,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2015 r. nr FB-I.3111.455.2015.4.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 13.519,45 zł - dotyczy środków przekazanych przez WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe "Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN-etap II". Zmniejszenie środków wynika z uzyskania niższej ceny realizacji przedsięwzięcia.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 34.919,88 zł z tytułu zwiększenia środków z WFOŚiGW w Poznaniu, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina".

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 109.959,61 zł.

2. Wydatki:

- Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 29.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7.

- Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 900,00 zł - środki przeniesione do działu 926 na wniosek OSiR.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 170.893,00 zł, w tym:

37.863,00 zł - zwiększenie wydatków na zadania zlecone wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dotacja celowa),

129.030,00 zł - środki na wynagrodzenia i pochodne związane z wypłatą ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych i odprawy dla zwolnionego pracownika. Środki nie były zaplanowane w budżecie roku 2015,

4.000,00 zł - środki na wynagrodzenia i pochodne dla osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora ZIT na podstawie porozumienia z dnia 16.11.2015 r., zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Gminą Mosina.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach 75101 i 75108, dostosowując plan do planowanych wydatków w tych rozdziałach.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 135.555,00 zł - weryfikacja przewidywanych kosztów obsługi zadłużenia do końca roku pozwala na zmniejszenie planu wydatków.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 85.868,18 zł, w tym:

17.022,18 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

1.154,00 zł - środki przeniesione do działu 854 w wyniku weryfikacji planów finansowych placówek oświatowych,

70.000,00 zł - środki przeniesione z działu 853,

dokonuje się przeniesień planu wydatków w poszczególnych rozdziałach w wyniku weryfikacji planów dotacji udzielanych z budżetu Gminy oraz na wnioski placówek oświatowych.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 174,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł - zmniejszenie planu dotacji na żłobki - środki przeniesione do działu 801.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 12.365,45 zł, w tym:

13.519,45 zł - zmniejszenie planu wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe "Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN-etap II", co wynika z uzyskania niższej ceny realizacji przedsięwzięcia i tym samym zmniejszenia kwoty otrzymanych na ten cel środków,

1.154,00 zł - zwiększenie wydatków - środki przeniesione z działu 801,

dokonuje się przeniesień planu wydatków w poszczególnych rozdziałach w wyniku weryfikacji planów dotacji udzielanych z budżetu Gminy oraz na wnioski placówek oświatowych.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 34.428,40 zł, w tym:

34.919,88 zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia środków z WFOŚiGW w Poznaniu, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina",

491,48 zł - zmniejszenie planu wydatków wynikające ze zmian planów środków przydzielonych dla jednostek pomocniczych (Rogalin i Borkowice, Bolesławiec) - środki przeniesione do działu 921.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 491,48 zł - środki przeniesione z działu 900 na wniosek jednostek pomocniczych (Rogalin i Borkowice, Bolesławiec). Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w związku ze zmianą planu wydatków Funduszu Sołeckiego na 2015 r. dla Sołectwa Borkowice, Bolesławiec.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 7.425,00 zł, w tym:

900,00 zł - środki przeniesione z działu 600 na wniosek OSiR w Mosinie,

6.525,00 zł - wydatki Osiedla nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Powyższe środki nie były zaplanowane w budżecie na 2015 r. dla Osiedla nr 1 z uwagi na to, że wybór Zarządu Osiedla nr 1 dokonany został dopiero na zebraniu mieszkańców w dniu 9 listopada 2015 r.

dokonuje się także przeniesień w planie wydatków w ramach działu 926 na wniosek OSIR.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 109.959,61 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/157/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/157/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/157/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/157/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/157/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf