Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.1515) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 18 905 895,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 605 895,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 060 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17 807 270,04 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 592 170,04 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 215 100,00 zł,

a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 060 245,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 098 624,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 098 624,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 299 000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 122 600,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł o których mowa w art. 89 ust.1pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 300 000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 125,00 zł, przeznacza się na wydatki:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 125,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 530 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Tworzy sie rezerwy w kwocie 90 000,00 zł:

1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 50 000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/77/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/77/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/77/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/77/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/77/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/77/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/77/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/77/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/77/ 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Budżet Gminy Bralin na rok 2016 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

1)Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.

2)Uchwale Nr XLIII/246/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bralin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków ,przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany

wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Plan dochodów budżetu na 2016 rok został opracowany

w oparciu o:

- wstępną informację o wysokości subwencji oraz szacunkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób

fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o planowanej dotacji celowej na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- uchwał Rady Gminy Bralin w zakresie stawek podatków opłat lokalnych

- przewidywane wykonanie dochodów budżetu roku 2015

Dochody budżetu takie jak udziały w podatkach dochodowych są niezależne od działań Gminy. Ich wysokość jest

uzależniona od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa.

Dochody budżetu gminy na 2016 r. skalkulowano w wysokości 18 905 895,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości

18 605 895,00 zł , majątkowe w wysokości 300 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie - 2 200,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 § 0690,0830 - odpłatność za liczniki oraz odpłatność za zużycie wody obliczono w wysokości

510 000,00 zł wzrost kosztów eksploatacyjnych powoduje konieczność podwyższenie stawki na zużycie wody,

§ 0920 - odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody - 1 000,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 32 000,00 zł,

§ 0750 - odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 100 000,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 1 000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. przyjęto w

budżecie projektowany poziom dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizacje zadań własnych w

wysokości 2 128 215,00 zł z tego:

75011 § 2010 - 50 879,00 zł - administracja publiczna

85212 § 2010 - 2 003 990,00 zł - pomoc społeczna / świadczenia rodzinne/

85213 § 2010 - 4 198,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85213 § 2030 - 3 313,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85214 § 2030 - 6 789,00 zł - pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/

85216 § 2030 - 30 018,00 zł - pomoc społeczna / zasiłki stałe/

85219 § 2030 - 29 028,00 zł - pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w projekcie zgodnie z pismem Dyrektora

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL -3101-55/15 - w wys. 1 178,00 zł w rozdziale 75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa

Finansów ST3.4750.132.2015 w tym:

Część wyrównawcza - 1 610 008,00 zł

Część równoważąca - 62 558,00 zł

Część oświatowa - 5 023 195,00 zł

oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

3 004 718,00 zł, osób prawych wys. 30 000,00 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 40 000,00 zł z tytułu różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień oraz dochody z wynajmu. Przyjęto również dochody z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną.

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody związane z odzyskaniem przez Gminę podatku VAT naliczonego za lata

przeszłe do których nie stosuje się przedawnienie podatkowe dochody w wysokości 100 000,00 zł pochodzą ze zwrotu

nadpłaty w podatku od towarów i usług ( dotyczy korekty deklaracji zadań inwestycyjnych)

Dochody z podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Kępnie przyjęto w projekcie budżetu na 2016 r. w

wysokości 22 000,00 dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał

poprzedzający rok podatkowy 2016 tj.53,75 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października

2015 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr XV/56/2015 Rady Gminy Bralin

z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok , Uchwały Nr

XVI/64/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od

środków transportowych.

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 191,77 za 1 m3 - na podstawie komunikatu

Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i

gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i

towarów konsumpcyjnych w wysokości 101,7%

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 165 000,00zł t tym os. Prawne 5 000,00, os .fizyczne

160 000,00 zł .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 33 000,00zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 6 000,00 zł

W projekcie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wys.1 000,00zł rozdz. 75616 § 0430.

( W związku z tym iż od 01 stycznia opłaty targowa i od posiadania psów nie będą obowiązkowe stąd są przygotowane projekty uchwał wprowadzające opłaty)

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej w wys. 26 000,00zł, § 0460 wpływy z

opłaty eksploatacyjnej w wysokości 16 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na

sprzedaż alkoholu w wysokości 76 125,00 zł.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 35 000,00 zł.

Sklasyfikowano tutaj dochody pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Odsetki od nieterminowych

wpłat to kwota 100 zł § 0920.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości

6 000,00 zł

W rozdziale 80104 § 0660 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w wysokości

22 000,00 zł

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację

własnych zadań bieżących w wysokości 215 325,00 zł. Wysokość dotacji celowej dla danej gminy jest obliczana jako

iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz liczby dzieci korzystających z

wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji

oświatowych (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wyliczenia dotacji na

2016 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie

(136 dzieci 1305,00 zł = 177 480,00 zł ) przedszkole w Nowej Wsi Książęcej ( 29 dzieci x 1 305,00= 37 845,00 zł)

Powyższą kwotę dotacji wprowadzono w celu zrównoważenia kwot dochodów i wydatków. Po otrzymaniu informacji od

Wojewody o kwocie przyznanej dotacji, zostanie ona rozliczona w budżecie.

W rozdziale 80113 zaplanowano wypływy z różnych dochodów w wysokości 20 000,00 zł .Dochody ustalono na podstawie

porozumienia zawartego w związku ze zwrotem kosztów dowozu uczniów z terenu sąsiedniej gminy do szkoły

specjalnej.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 w wysokości

60 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 85 000,00 zł § 0830 są to wpływy z tyt. pobierania opłat za posiłki w

stołówce szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna

Przyjęto dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z tyt zwrotu należności z tytułu

wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 10 000,00 zł rozdział 85212 § 2360.

Rozdział 85228 § 0830 prognozuje się wpływ dochodów dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie złożonych wniosków w roku 2015. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Rady Gminy Bralin. Dnia 15 października 2015 r. Rada Gminy Bralin podjęła Uchwałę nr XV/55/2015 w sprawie określenia szczególnych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od dopłat oraz trybu ich pobierania, która będzie obowiązywała w roku 2016. Powyższa uchwała określa koszt jednej roboczogodziny usługi opiekuńczej oraz procent odpłatności za te usługi dla osoby samotnej i dla osoby w rodzinie.

Wpływy od podopiecznych, dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości

6 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 460 000,00zł wzrost

dochodów spowodowany powstałą kanalizacją w m. Bralin ul. Leśnej § 0920 odsetki w wysokości 1 000,00 zł

Rozdział 90002 Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530 000,00 zł

§ 0490 przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 0920 wpływy z tyt. odsetek 100,00 zł

Rozdział 90004 § 0690 wpływy za umieszczenie ogłoszeń na słupach w wysokości 1 040,00 zł

Rozdział 90019 § 0690 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

skalkulowano na poziomie 16 000,00 zł .Środki z opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wydatki

bieżące w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 1 500,00 zł

Rozdział 92109 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł

( wynajem Domów Ludowych)

Dochody Majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 §0770 - sprzedaż składników majątkowych - 300 000,00zł

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2016

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Planowana cena [zł]
1.	Gola	43/2	1,7000	260.000,00
2.	Weronikopole (Mielęcin)	485/15	0,1242	150.000,00
3.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099	26.600,00
4.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099	26.600,00
5.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126	23.000,00
6.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116	23.000,00
			Razem:	509.200,00

Uwagi: Na sprzedaż nieruchomości w Goli II przetarg odbędzie się 16.11.2015r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRALIN

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 17 807 270,04 zł zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby gminy i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Wydatki rzeczowe ustalono wg wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%.

W projekcie budżetu na 2016 rok nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wysokość składek ZUS i składek na fundusz pracy pozostaje na dotychczasowym obowiązującym pracodawcę poziomie.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w wys.1093,93 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 182,32 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % o stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 2 879,91 zł na jednego zatrudnionego.

Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 098 624,96 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowy.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku wyniesie 1 098 624,96 zł tj.

· pożyczka budowa kolektora tłocznego 100 000,00 zł

· kredyt na budowę dróg 200 000,00 zł

· kredyt inwestycyjny 293 624,96 zł

· kredyt obrotowy w związku z realizacją zdań inwestycyjnych 300 000,00 zł

· kredyt obrotowy 60 000,00 zł

· kredyt obrotowy 125 000,00 zł

· kredyt obrotowy 20 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 62 346,00 zł w tym 25 000,00 zł wydatki majątkowe

Rozdział 01009 zaplanowano środki w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 01030 ujęto wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki w wysokości 395 313,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłata podatku od nieruchomości.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 510 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty cząstkowe dróg, usługi w zakresie dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 207 018,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego oraz opłatę podatku od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 35 000,00 zł.( decyzje o warunkach zabudowy)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie częściowe wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych razem kwota 50 879,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 90 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 84 000,00zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 506 095,57 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 603 000,00 zł wzrost planowanych wynagrodzeń wynika z planowaniem dwóch odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracowników odchodzących na emeryturę

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 113 389,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 315 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wpłaty na PFRON w kwocie 36 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł

- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 37 284,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jak i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże

służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 70 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej "życie Gminy Bralin"

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 172 640,00zł diety dla sołtysów, inkaso za zbiórkę podatków, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin od 01 styczna 2016 r. zwiększono sołtysom miesięczną dietę do wysokości 310,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone gminie- środki w wysokości 1 178,00 zł są przeznaczone na aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 147 091,00 zł w tym 20 000,00 zł wydatki majątkowe udział w pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz samochodu pożarniczego lekkiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 220 500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 Rezerwa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 50 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 3 493 422,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 2 123 141,00 zł

( wzrost wynagrodzeń w związku z dodatkowym zatrudnieniem w szkołach)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 154 600,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 486 621,00 zł / ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy/

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 206 860,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 115 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie dwóch szkół w tym zakup energii, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 1 629 194,00 zł w tym:

- dotacja celowa dla Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Bralin, uczęszczających do publicznych przedszkoli poza terenem gminy w kwocie 210 000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 872 094,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 61 500,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 196 460,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 71 110,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 45 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 921 733,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 135 701,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 85 700,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 267 062,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 119 200,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 65 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 324 917,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte

jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 17 555,00 zł tj wysokość 0,5% planowanych rocznych

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie ze zmianą art. 70 a ust.1 karty nauczyciela

finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 393 908,86 przeznacza się na funkcjonowanie stołówki przy gimnazjum oraz stołówki

przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 166 415,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 12 46,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 34 330,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 5 487,86 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 140 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 600,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Planowane środki w wysokości 155 300,00 zł przeznacza się na

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, FP oraz zakup materiałów i wyposażenie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 54 700,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł oraz odpis na ZFŚS

emerytowanych pracowników oświaty 52 300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 1 000,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 125,00zł

Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych

tym również na działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 114 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy

Społecznej na podstawie wydanych decyzji

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 26 320,00 zł odpłatność za umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 700,00 zł

Rozdział 85206 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynagr.asystenta rodziny/ 26 600,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone gminie - 2 003 990,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji

przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika oraz 300,00 zł koszty

komornicze zadanie własne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 11 038,00 zł w tym 4 198,00 zł zadanie zlecone gminie

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 44 000,00 zł w tym zasiłek celowy 30 000,00 zł, zasiłek okresowy

13 000,00 zł. Schronienie 1 000,00 zł ( zaplanowano środki na schronienie dla 1 podopiecznego w sezonie zimowym).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 11 000,00 zł ustalono na poziomie niższym, gdyż mniejsza liczba rodzin spełnia

warunek otrzymania tej formy pomocy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 76 000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 11 podopiecznych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 360 275,61 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 228 100,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 17 525,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 40 900,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 016,61 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 25 501,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z

pochodnymi dla 1 osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania uczniów 45 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 74 830,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 7 000,000 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 17 500,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 900,00 zł

- odpis na ZFŚS 4 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki rzeczowe na utrzymanie przepompowni ścieków, zakup

energii oraz transport ścieków do Kępna, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podatku od nieruchomości

ogółem zaplanowano kwotę 974 900,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

planowane wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na obowiązkowe zorganizowanie przez gminę odbierania,

transportu, zbierania i dalszego zagospodarowania( odzysk, recykling, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych

zarówno zmieszanych jak i zbieranych selektywnie.

Oszacowano wydatki na gospodarkę odpadami na poziomie 530 000,00 zł.

Kwota 9 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne za inkaso odpady.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki z tym związane to kwota 16 000,00 zł

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt kwota 50 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 290 000,00 zł w tym 40 000,00 zł wydatki majątkowe

W dniu 28.09.2015 r. Gmina Bralin podpisała umowę na zakup energii elektrycznej z firmą Ecoergia Sp. z o.o

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze. zm.). Gmina Bralin była

uczestnikiem Grupy Zakupowej (art. 16 ust.1 pzp), której liderem był Powiat Kępiński.

Nowe stawki za zużytą energie elektryczna będą obowiązywać od 01.01.2016 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 75 000,00 zł w tym 50 000,00 wydatki majątkowe

Planowane wydatki związane z ochroną Środowiska to kwota 25 000,00 zł między innymi opracowanie programu

ochrony środowiska-aktualizacja wraz z raportem

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z

organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 6 000,00 zł na wspieranie imprez amatorskich, akademii okolicznościowych w

sali kina oraz organizację festynów na wolnym powietrzu, ponadto na prowadzenie pozostałej działalności kulturalnej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 98 000,00 zł

w tym 75 000,00zł wydatki majątkowe

Kwotę 23 000,00 zł przeznacza są na zakup energii elektrycznej zakup materiałów i drobnego wyposażenia Domów

Ludowych oraz zakup usług pozostałych związanych z obsługą domów Ludowych

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka 89 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 70 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz wykonanie usług w

zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie przeznacza się kwotę 13 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami

pozarządowymi to kwota 60 000,00 zł. Kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na realizację programu sport w szkole wg

kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody oraz kwotę 10 000,00 zł na

stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie

projektu budżetu nie występowały. Do nich należą:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych

zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami- wyjaśnia się iż gmina nie zlecała innym

podmiotom wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej- nie ma w planie takich wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"zakup urządzeń sieci wodociągowej"

Planowane wydatki za poziomie 25 000,00 zł dot. zakupu urządzeń sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby

fizyczne z własnych środków.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

"Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego"

Planowana kwota dofinansowania 20 000,00 zł

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin"

Planowana rozbudowa dotyczy ulic w Bralinie (Południowej, Kś.J.Ćwiejkowskiego, Strażackiej) oraz Tabor Mały Lipnik

Nowa Wieś Książęca.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

"Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

Planowany projekt budowy gminnego przedszkola w Bralinie.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim"

Inwestycja ujęta w WPF gdzie okres realizacji ustalona na lata 2012-2016. Pierwszy etap prac wykonany w 2012 roku poprzez fundamenty, ściany, przyłącza wodno-kanalizacyjne. Drugi etap prac realizowany w 2014 r poprzez stan surowy zamknięty.Trzeci etap prac w 2015 roku to wykonanie ścian wewnętrznych i ich otynkowanie oraz instalacja elektryczna wraz częścią innych prac wykończeniowych. Planowany zakres prac w 2016 roku oszacowano na poziome 75 000,00 zł w tym roboty malarskie, elewacja budynku, utwardzanie podjazdu inne roboty zagospodarowania terenu.

Gmina na koniec 2015 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w kwocie 5 443 377,20 zł

Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2016 rok oraz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin. Rada Gminy Bralin nie zgłosiła żadnych wniosków powodujących konieczność zmian projektu budżetu.

W stosunku do projektu budżetu nie zwiększono dochodów oraz wydatków.

Zmianie uległy Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Zapisana w projekcie budżetu kwota wydatków majątkowych wynosiła 210 000,00 zł zwiększono do kwoty 215 100,00 zł poprzez wydzielenie wydatków na zakupy inwestycyjne " Zakup modułu GEO-INFO i.EGIB" jest to aplikacja internetowa, służąca do przeglądania oraz generowania raportów z bazy danych opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków. Posiadanie w gminie kopii bazy ewidencyjnej, daje możliwość prowadzenia na jej podstawie bazy zasobu nieruchomości danej Gminy. Wydatek sklasyfikowano w dz.700.70005 § 6060.

Ponadto dokonano korekty zadania inwestycyjnego zapisanego w projekcie budżetu dz.900.90095 § 6050" Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych" Plan 50 000,00 zł poprzez wprowadzenie zadania pn."Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie dz.801.80104 § 6050 plan 50 000,00 zł., zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin. Zadanie wprowadzono również jako przedsięwzięcie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2016-2022.

Dokonano korekty planu wydatków dz.921.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono do § 4340 zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ( dotyczy Kościoła Poewangelickiego, który jest własnością Gminy)