Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 61/VI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Śremu z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Śremu z dnia 8 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Śremu z dnia 22 maja 2015 r., uchwałą Nr 96/VIII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 109/2015 Burmistrza Śremu z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 114/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 143/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 146/2015 Burmistrza Śremu z dnia 3 września 2015 r., uchwałą Nr 125/XII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2015 r., zarządzeniem Nr 153/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 września 2015 r., zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 161/2015 Burmistrza Śremu z dnia 15 października 2015 r., uchwałą Nr 137/XIV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2015 r., zarządzeniem Nr 173/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 października 2015 r., zarządzeniem Nr 181/2015 Burmistrza Śremu z dnia 24 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 586 922,00 zł, plan po zmianach 118 485 225,64 zł,

b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 115 745 624,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4 800,00 zł;

c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 2 739 601,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 516 713,00 zł;

2) w § 2:

a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 586 922,00 zł, plan po zmianach 119 988 701,64 zł,

b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 107 016 159,52 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 15 050,00 zł;

c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 12 972 542,12 zł;

3) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XVI/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/XVI/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165/XVI/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 165/XVI/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 165/XVI/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

B.PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 165/XVI/2015

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 4 796,00 zł wynika z otrzymania dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 171 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiąganych dochodów;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 4 800,00 zł w związku z otrzymaniem od Stowarzyszenia Metropolia Poznań środków na pokrycie ponoszonych w 2015 r. kosztów w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT (środki są częściowo finansowane przez UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020);

d) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 9 180,00 zł w związku z otrzymaniem nieplanowanych wcześniej wpływów z różnych dochodów;

e) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 119 747,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznego poziomu osiąganych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz wpływów z innych lokalnych opłat;

f) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 294 287,00 zł wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę (269.299,00 zł) oraz ostatecznego rozliczenia modernizacji świetlicy wiejskiej i budowy kompleksu boisk sportowych w Pyszącej, objętych PROW na lata 2007-2013 (zwiększenie o kwotę 24 988,00 zł);

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 33 078,00 zł wpływów od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego;

h) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 3 850,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiąganych wpływów z różnych dochodów;

i) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 11 840,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiąganych wpływów z tytułu różnych dochodów;

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 11 700,00 zł wynika z:

- rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 4 800,00 zł w związku z otrzymaniem od Stowarzyszenia Metropolia Poznań środków na pokrycie ponoszonych w 2015 r. kosztów w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT (środki są częściowo finansowane przez UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020),

- rozdz. 75075 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji filmu promującego życie i działalność Honorowego Obywatela Śremu,

- rozdz. 75095 - zmniejszenie o kwotę 21 500,00 zł na skutek niższych niż planowano wydatków w zakresie usług pozostałych oraz zwiększenie środków na rozliczanie kaucji mieszkaniowych;

b) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł związane jest z rezygnacją z zakupu wozu bojowego przez Państwową Straż Pożarną, dodatkowo w rozdziale 75405 zmieniono tytuł zadania z "zakup samochodu" na "zakupy inwestycyjne", przenosząc równocześnie kwotę 9 999,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących;

c) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na odsetkach od posiadanego zadłużenia;

d) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 85 715,00 zł, w dziale dokonano szeregu przesunięć, głównie w dotacjach dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy;

e) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 32 746,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniach związanych z ochroną zdrowia;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie o kwotę 17 210,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach związanych z opieką społeczną, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 28 770,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dotacjami dla żłobków i klubów dziecięcych;

h) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 6 783,00 zł dotacji dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy na skutek mniejszej niż przewidywano liczby dzieci w tych jednostkach;

i) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 32 710,00 zł związane jest m.in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej (25 000,00 zł) oraz środków na zakup energii i usług remontowych w świetlicach wiejskich;

j) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 865 706,00 zł związane jest z przeznaczeniem kwoty 870 000,00 zł na modernizację basenu, dodatkowo na skutek oszczędności dokonano zmniejszeń w rozdziale 92695.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

5. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2015 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854.