Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr XI/56/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą nr XII/61/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r., uchwałą nr 102/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą nr 116/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2015 roku, uchwałą nr IV/72/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2015 roku, uchwałą nr XV/76/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r., uchwałą nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r., uchwałą nr XVII/96/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r., uchwałą nr XVIII/105/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1

- - zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 199.745,- do kwoty - 46.814.626,37

- - zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 55.898,- do kwoty - 40.866.639,37,-

- - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 255.643,- do kwoty - 5.947.987,-

2. w § 1 ust 2 pkt 4)

- - zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. o kwotę - 3.000,- do kwoty - 309.110,-

3. w § 1 ust 2 pkt 9)

- - zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę - 255.643,- do kwoty - 2.204.760,-

4. w § 2 ust. 1

- - zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 199.745,- do kwoty - 46.804.178,37

- - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 352.354,- do kwoty - 39.237.759,37,-

- - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 552.099,- do kwoty - 7.566.419,-

5. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4a.

6. w § 2 ust 2 pkt 4) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę - 3.000,- do kwoty - 309.110,-

7. w § 2 ust 2 pkt 9) zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę - 255.643,- do kwoty - 2.204.760,-

8. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.571.974 zł, w tym:

- dotacje celowe - 2.456.362zł,

- dotacje podmiotowe - 115.612zł, zgodnie z załącznikami Nr 12-14 oraz nr 24,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 502.704zł, w tym:

- dotacje celowe - 93.500zł,

- dotacje podmiotowe - 409.204 zł, zgodnie z załącznikami Nr 15-18.".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 8a, 8b, 12, 14, 15, 17, 20a, 20b, 24 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/119/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XIX/119/2015

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 16 grudnia 2015 roku

I. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 199.745,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. W budżecie powiatu ujęto środki z gminy Krzykosy w kwocie 3.000,- (rozdział 71004) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwiększenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XII/70/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 255.643,- (rozdział 60014) na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze" (dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"). W budżecie powiatu na 2015 zmniejszenia dokonano na podstawie pisma znak FB-I.3111.499.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 roku.

Odpowiedniego zmniejszenia o kwotę 255.643,- dokonuje się w planie wydatków.

3. Dokonania zmian w planie dochodów w:

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenie o kwotę 31.000,- (rozdział 71013, 71014) w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu opłat za czynności geodezyjne, pobieranych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Zwiększenie o kwotę 21.898,- (rozdział 75618) w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 199.745,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

STAROSTWIE POWIATOWYM

W ramach wydatków bieżących dokonuje się:

1. Zwiększenia o kwotę 3.000,- (rozdział 71004) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z gminy Krzykosy. Wynagrodzenia członków Komisji w jej obecnym składzie wypłacane są na podstawie faktur VAT.

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. o kwotę 6.000,- (rozdział 75020) w związku z przewidywanymi niższymi kosztami administrowania nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp., będącego siedzibą Starostwa Powiatowego.

3. Zwiększenia o kwotę 105.000,- (rozdział 75020) z przeznaczeniem pokrycie kosztów prac remontowych w budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego.

4. Zmniejszenie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:

- rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 14.848,-

- rozdział 75019 zmniejszenie o kwotę 700,-

- rozdział 75020 zmniejszenie o kwotę 40.800,-

- rozdział 75075 zmniejszenie o kwotę 1.100,-

- rozdział 85395 zmniejszenie o kwotę 2.000,-

- rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 10.000,-

5. Zwiększenie o kwotę 5.836,- (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zakup testera Alcoblow oraz latarek. Po zakupie sprzęt zostanie przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

6. Zmniejszenie o kwotę 50.000,- (rozdział 75702) wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów.

7. Zmniejszenie o kwotę 49.000,- (rozdział 80130) planu dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych, w związku ze zmniejszeniem liczy uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

8. Zwiększenie o kwotę 420.000,- (rozdział 85195) z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału Spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.

9. Zwiększenie o kwotę 395,- (rozdział 85195) z przeznaczeniem na zakup materiałów na organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS.

10. Zmniejszenie o kwotę 395,- (rozdział 85395) planu dotacji z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przedmiotowe środki nie zostaną wykorzystane w związku z przyznaniem mniejszej dotacji dla organizacji pozarządowej w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

11. Zwiększenia o kwotę 5.612,- (rozdział 92116) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się:

1. Zmniejszenia o kwotę 255.643,- (rozdział 60014) na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze", finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

2. Zmniejszenia o kwotę 135.620,- (rozdział 60014) na zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.".

3. Zmniejszenia o kwotę 30.000,- (rozdział 60014) na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w Dominowie przy drodze powiatowej w kierunku Orzeszkowa".

4. Zwiększenie o kwotę 75.000,- (rozdział 60014) dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na zasadzie ruchu okrężnego".

5. Zmniejszenia o kwotę 5.836,- (rozdział 75405) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w związku z niższym wykorzystaniem przekazanego przez powiat dofinansowania zakupu 2 radiowozów nieoznakowanych.

6. Zwiększenia o kwotę 400.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.

7. Zmniejszenia o kwotę 600.000,- (rozdział 85195) środków zaplanowanych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85404 o kwotę 5.000,- oraz w rozdziale 85406 o kwotę 2.500,-. Dodatkowo dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, celem zabezpieczenia środków na zakup testów do badań oraz korektę naliczenia odpisu na ZFŚS do faktycznej liczby zatrudnionych w 2015 r.

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 941,- (rozdział 85333) w związku z korektą naliczenia odpisu na ZFŚS do faktycznej liczby zatrudnionych w 2015 r.

Dodatkowo dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.205,- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w tym w rozdziałach:

- 85201 o kwotę 68,-

- 85204 o kwotę 2.369,-

- 85218 o kwotę 1.526,-

- 85220 o kwotę 242,-

III. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się:

- przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Starostwie Powiatowym.

- przeniesień wydatków między rozdziałami oraz paragrafami w Zespole Szkół Rolniczych.

- przeniesień środków między paragrafami oraz jednostkami w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli (zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego, zwiększenie planów jednostek oświatowych: Zespołu Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015", w planie wydatków na inwestycje dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 255.643,- (rozdział 60014) na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze", finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

- zmniejszenia o kwotę 135.620,- (rozdział 60014) na zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.".

- zmniejszenia o kwotę 30.000,- (rozdział 60014) na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w Dominowie przy drodze powiatowej w kierunku Orzeszkowa".

Ponadto w planie wydatków majątkowych dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 5.836,- (rozdział 75405) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w związku z niższym wykorzystaniem dofinansowania na zakup 2 radiowozów nieoznakowanych.

- zwiększenia o kwotę 400.000,- (rozdział 75095) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.

- zmniejszenia o kwotę 600.000,- (rozdział 85195) środków zaplanowanych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.

W związku z uchwałą nr XIX/113/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania zarządzania drogami powiatowymi pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp.", dokonuje się zwiększenia o kwotę 75.000,- (rozdział 60014) dotacji celowej dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.