Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 26.948.750 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.577.250 zł

- dochody majątkowe w kwocie 371.500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 29.479.302 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.854.177 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.625.125 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Określa się wydatki na inwestycje realizowane w 2016 r., finansowane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.530.552 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

§ 4. Kwoty planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.518.788 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.530.552 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 988.236 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.200 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.800 zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.000 zł,

2) celowe w wysokości 130.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 60.000 zł

§ 13. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Drożdż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki w 2016 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na inwestycje realizowane w 2016 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2016

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Szydłowo na 2016r.

Budżet Gminy na rok 2016 po stronie dochodów ustalono na kwotę 26.948.750 zł co stanowi 96,22 % w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2015 po uwzględnieniu zmian na dzień 17 grudnia 2015 r. Dochody stanowiące budżet Gminy to:

1) Dochody bieżące

2) Dochody majątkowe (§ 0760, § 0770)

3) Dotacje celowe

4) Subwencje

Powyższe dochody są sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 według działów, rozdziałów i paragrafów.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich. Dochody zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2015. W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe, związane ze sprzedażą gruntów z przeznaczeniem na cele rolne, plan ustalono na poziomie przewidywanej sprzedaży tzn. zaplanowano wcześniej przygotowaną do sprzedaży działkę o numerze 199 oraz pozostałe działki, które są w trakcie przygotowań.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, zaplanowano wpływy z usług dotyczące opłaty za wodę w wysokości 1.079.600 zł przyjmując stawkę opłaty od miesiąca kwietnia roku 2015 w wysokości 4,13 zł za 1 m3 wody, oraz przyjęto do planu ściągnięcie zaległości z lat poprzednich w kwocie ok. 20.000 zł zgodnie z przeprowadzoną analizą ściągalności w roku 2015.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

* wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2015 r. Autopoprawką przeniesiono plan z § 0470 do § 0550.

* wpływy z tytułu wycen mieszkań. Plan dochodów przyjęto szacunkowo analizując wykonanie 2015 r.

* dochody z najmu, czynszu i dzierżaw, plan opracowano na podstawie rocznego przypisu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz dzierżawy z przeznaczeniem na działalność rolniczą i pozarolniczą.

* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności. Plan przyjęto na podstawie wykonania w 2015 r.

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Do planu przyjęto dochody z tytułu wykupu mieszkań (szacunek na podstawie wykonania 2015 r.) oraz dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych: Dobrzyca działki: 108/11, 108/12, 108/13, 108/16, 108/17, 108/28, Zawada - 41/1 oraz Jaraczewo - 174/3. Ponadto w 2015 roku przygotowywany do sprzedaży jest budynek wielomieszkaniowy znajdujący się w Szydłowie.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano dochody w rozdziale 71035 z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych. Dochody ustalono na podstawie wykonania roku 2015 w związku z Uchwałą Nr XXXV/223/09 z 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, stosowanych na cmentarzach komunalnych Gminy Szydłowo.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:

§ 2010 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 68.006 zł, pozostającą na poziomie zbliżonym do planowanej w roku 2015. Powyższa dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015r.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, planuje się dochody z tytułu korzystania z urzędowego samochodu przez GOPS oraz za usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Plan przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2015.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność, planuje się dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń osób wykonujących prace publiczne. Do obliczeń przyjęto refundację wynagrodzeń 4 osób, które będą świadczyć swoją pracę przez 4 miesiące.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano:

- w rozdziale 75101 - planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.707 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3101-32/15 z dnia 16 października 2015r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2016r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się kwotę dochodów 12.568.279 zł, która jest wyższa w porównaniu do budżetu roku 2015 o 3,80 %, z tego:

- w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej planuje na poziomie planu roku 2015 na podstawie analizy sprawozdań wykazanych przez Urząd Skarbowy w Pile w III kwartale 2015 r.,

- w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano dochody wyższe o 0,14 % w porównaniu do roku 2015 r.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki ustalone w 2015r. na podstawie Uchwały Nr XI/85/15 z dnia 9 listopada 2015r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości, należności doliczono na poziomie 40.000 zł. Ponadto obniżono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 133.236 zł w związku z brakiem konieczności od 2016r. opodatkowania nieruchomości stanowiących własność gminy.

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu żyta w wysokości 53,75 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2015r. odrzucony został projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Podatek leśny zaplanowano według stawek określonych przez GUS powiększając wpływy z tytułu tego podatku o kwotę 123.097 zł, która stanowi wzrost dochodów spowodowany zmianami w ustawie i zniesienia ulgi w wysokości 50% stawki za podatek leśny płacony za lasy chronione.

Podatek od środków transportowych ustalono zgodnie ze stawkami uchwalonymi dnia 9 listopada 2015r. Uchwałą Nr XI/84/15 Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie wykonania w 2015r.

- w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się dochody wyższe o 9,33 % w porównaniu do roku 2015.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki ustalone w 2015r. na podstawie Uchwały Nr XI/85/15 z dnia 9 listopada 2015r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości powiększonych o należności w wysokości 40.000 zł.

Do podatku rolnego przyjęto cenę żyta na poziomie 53,75 zł za 1q, podatek leśny zaplanowano według stawek określonych przez GUS, podatek od środków transportowych oraz pozostałe podatki i opłaty zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2015, zaplanowano również wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień na poziomie roku 2015.

- w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się dochody z tytułu: wpływy z opłaty skarbowej na poziomie roku 2015, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej szacuje się na poziomie roku 2015. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się na poziomie 105.000 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody wyższe o 3,32 % w porównaniu do roku 2015:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 6.506.521 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. podatek planowany jest wyższy o 3,40 % w porównaniu do roku 2015,

- podatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 10.000 zł, na poziomie wykonania w roku 2015

W dziale 758 Różne rozliczenia, zaplanowano dochody:

- w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 6.561.066 zł, która jest wyższa o 6,81 % w porównaniu do roku 2015,

- w rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano kwotę 1.648.130 zł, jest ona wyższa o 5,84 % w porównaniu do roku 2015,

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano kwotę w wysokości 16.000 zł z tytułu uzyskanych odsetek na rachunku podstawowym. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2015r.

- w rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano kwotę 110.019 zł co stanowi wzrost o 3,12 % w porównaniu do roku 2015.

Powyższe kwoty subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zaplanowano dochody:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne, zaplanowano dotację na podstawię informacji z SIO, obliczając iloczyn dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz kwotę 1.305 zł będącą wielkością dotacji przewidzianej na rok 2016 (24 dzieci * 1.305 zł)

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano:

* wpływy z usług dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ustalono w kwocie 30.000 zł, dochody ustalono na podstawie wykonania roku 2015,

* dotację na podstawię informacji z SIO, obliczając iloczyn dzieci w przedszkolnych oraz kwotę 1.305 zł będącą wielkością dotacji przewidzianej na rok 2016 (152 dzieci * 1.305 zł)

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano:

* wpływy z usług dotyczące wynajmu autobusów ustalono w kwocie 3.000 zł, dochody ustalono szacunkowo,

* dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka zgodnie z zawartą umową z dnia 4 marca 1999 r. oraz aneksami z lat: 2000 - 2015 na dowożenie dzieci do szkoły z miejscowości Plecemin do Starej Łubianki. Kwota planowanych dochodów jest wyższa o 2,86 % w porównaniu do roku 2015.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zaplanowano dochody niższe o 7,17 % w porównaniu do roku 2015, z tego:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano oprócz szacunkowo określonych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dotację celową w wysokości 2.360.565 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, niższą o 0,40 % w porównaniu do roku 2015.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowano dotację celową w wysokości 9.494 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, niższą o 50,03 % w porównaniu do roku 2015 oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 8.038 zł niższą o 35,18 % w porównaniu do roku 2015.

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dotację celową w wysokości 16.340 zł niższą o 52,71 % w porównaniu do roku 2015, na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano dotację celową w wysokości 77.632 zł niższą o 48,25 % w porównaniu do roku 2015, na realizację własnych zadań bieżących gmin

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dotację celową w wysokości 41.644 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, wyższą o 1,26 % w porównaniu do roku 2015,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 43.740 zł z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych, wielkość tą określono szacunkowo na poziomie roku 2015, przyjmując zwrot w wysokości 60 % za 25 osób.

Wielkości dotacji w dziale Pomoc społeczna zostały ustalone na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się dochody niższe o 26,78 % w porównaniu do roku 2015, z tego:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się spływ zaległych należności oraz odpłatność za odprowadzone ścieki w zlewni ścieków w łącznej kwocie 25.000 zł. Zaplanowano również, na poziomie 2015 r. odpłatność Spółka GWDA za odczyt liczników.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 895.273 zł. Powyższe dochody stanowi opłata za odbiór nieczystości. Kalkulację stanowi iloczyn stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych na podstawie Uchwały Nr XXX/251/13 z dnia 30 grudnia 2013r., w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz liczby osób z podziałem na tych, którzy gromadzą odpady w sposób selektywny i nieselektywny. Przy ustalaniu dochodów przyjęto ściągalność na poziomie 90 % oraz spływ należności w wysokości 40.000 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano dochody w wysokości 500.000 zł. Plan obniżono w stosunku do 2015 r. biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w roku 2015 oraz otrzymane informacje od spółki MZO Piła, będącej operatorem na wysypisku w miejscowości Kłoda dotyczące ilości dostarczonych na wysypisko odpadów w 2015 roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się dochody z tytułu opłat za miejsca postojowe podczas organizacji gminnych imprez w wysokości 5.000 zł na poziomie wykonania roku 2015.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Planowana kwota ustalona została szacunkowo.

Wydatki dla Gminy Szydłowo na 2016 r.

Budżet Gminy na rok 2016 po stronie wydatków ustalono na kwotę 29.479.302 zł, co stanowi spadek o 2,09 % w stosunku do planu wydatków w roku 2015 po uwzględnieniu zmian na dzień 17 grudnia 2015r.. Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.530.552 zł. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 3.518.788 zł oraz rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 998.236 zł, obrazuje to Załącznik Nr 6.

Wydatki budżetu Gminy planuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Kwoty zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Oprócz zadań zleconych w poszczególnych działach ujęto zadania własne, które są przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

W wydatkach budżetu Gminy zaplanowano środki na realizację niezbędnych, jak i obowiązkowych zadań.

W dziale 010Rolnictwo i łowiectwo;

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne, zaplanowane wydatki dotyczą czyszczenia rowów melioracyjnych

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki na zadania bieżące i zadanie inwestycyjne. Zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenie bezosobowe osoby spisującej stan liczników, wydatki na utrzymanie zlewni ścieków, na czyszczenie ścieków, modernizację sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii powstałych na sieciach gminnych.

Powyższe zadania przedstawia załącznik Nr 2, w którym wymienione zostały również zadania inwestycyjne, wykaz zadań znajduje się również z załącznikach Nr 5 i Nr 9 do Projektu Uchwały Rady Gminy.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na Izby rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w roku 2016,

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :

- w rozdziale 40002 dostarczanie wody, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu gospodarki komunalnej, opłatę za wodę w miejscowościach Dolaszewo i Zawada oraz wydatki na utrzymanie sieci wodociągowych i hydroforni na terenie Gminy.

Zmniejszono planowane wydatki w niniejszym rozdziale w stosunku do roku 2015 w związku z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu gospodarki komunalnej do rozdziału 75023, zgodnie ze zmianami w regulaminie organizacyjnym urzędu.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne, które szczegółowo zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 oraz Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

W dziale 600 Transport i łączność :

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi w kierunku Tarnowa, zgodnie z Uchwałą Nr X/74/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie deklaracji zabezpieczenia przez Gminę Szydłowo dla Powiatu Pilskiego środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo", realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z równaniem i profilowaniem dróg, oznaczeniem nowych ulic, wydatki na wykaszanie i usuwanie zakrzaczeń poboczy oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 5.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały budżetowej.

W dziale 630 Turystyka:

- w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki na wykonanie oznakowania szlaków turystycznych oraz na zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu ścieżki rowerowej Dobrzyca - Piła.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się opłaty związane z wykupem gruntów, wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, opłaty notarialne oraz opłaty za ogłoszenia w mediach dotyczące sprzedawanego mienia.

W dziale 710 Działalność usługowa, planuje się wydatki bieżące oraz inwestycyjne:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych, opracowanie decyzji zmiany zagospodarowania, powielanie map wielkoformatowych oraz ogłoszenia w prasie. W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, w składzie której zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Szydłowo nie ma ani członka Rady Gminy, ani pracownika Urzędu Gminy.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatki związane z wznowieniem granic działek oraz wykonaniem map do celów projektowych,

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych, w tym bieżący wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych, akcje przed Świętem Zmarłych oraz zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawione w załącznikach Nr 2 i Nr 5.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność planuje się wydatki na pozostałe ogłoszenia w prasie.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki :

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zaplanowano wydatki bieżące ze środków własnych w wysokości 138.887 zł oraz ze środków zadań zleconych realizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 68.006 zł.

W związku z uwagami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartymi w Uchwale nr SO.0952/28/14/Pi/2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szydłowo na 2016 rok, dotyczącymi konieczności pokrycia wszystkich wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych dotacją celową przeznaczoną na te zadania, Gmina Szydłowo wystąpi do Wojewody Wielkopolski z prośbą o dostosowanie planu dotacji celowej do potrzeb finansowych jakie są niezbędne do pełnego i terminowego wykonywania zadań zleconych.

W rozdziale nie planowano wzrostu wynagrodzeń w stosunku do 2015 r., wypłatę wynagrodzenia zaplanowano dla 3 osób. Przyjęto do naliczeń składkę ZUS -17,28 %, składkę na Fundusz Pracy 2,45 %, fundusz świadczeń socjalnych podstawę do naliczeń odpisu na fundusz w roku 2016 przyjęto podstawę na 1 etat 1.093,93 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy,

W rozdziale nie planowano wzrostu wynagrodzeń w stosunku do 2015 r., wypłatę wynagrodzenia zaplanowano dla 40 osób. Zaplanowano wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych (dwie 35 lat pracy, trzy 30 lat pracy i dwie 20 lat pracy) oraz jedną odprawę emerytalną. Przyjęto do naliczeń składkę ZUS -17,28 %, składkę na Fundusz Pracy 2,45 %, fundusz świadczeń socjalnych podstawę do naliczeń odpisu na fundusz w roku 2016 przyjęto podstawę na 1 etat 1.093,93 zł oraz na emeryta, rencistę 182,32 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla inkasentów jako wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, a także wydatki bieżące związane z poborem podatków.

W planie umieszczono zadanie inwestycyjne tj. zakup sprzętu komputerowego.

- w rozdziale 75075 Promocja JST zaplanowano wydatki bieżące związane z promocją gminy,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne i osób wykonujących kary zastępcze oraz zaplanowano wypłatę diet dla sołtysów.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

- w rozdziale 75101 zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków zadań zleconych określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planuje się wydatki na utrzymanie bieżące OSP.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zawada polegające na oczyszczeniu zbiornika PPOŻ w centrum miejscowości.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, planowane są wydatki na zakup usług pozostałych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego :

- w rozdziale 75702 planuje się spłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowane do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki długoterminowe w roku 2016.

W dziale 758 Różne rozliczenia :

- w rozdziale 75818 ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w wysokości 30.000 zł. Planuje się także rezerwę celową w wysokości 70.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową w wysokości 60.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów UE.

W dziale 801 Oświata i wychowanie :

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługę szkół, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych, wydatki bieżące i remontowe. Wydatki przedstawiają koszty utrzymania placówek oświatowych - ZS Szydłowo, ZS Stara Łubianka i SP Skrzatusz.

W paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto naliczenia wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół, w tym uwzględniono godziny ponadwymiarowe zgodnie z projektami organizacyjnymi szkół, awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz 1 % funduszu nagród,. Dla pracowników administracji i obsługi nie planowano wzrostu wynagrodzeń, uwzględniono jedynie wzrost od stycznia 2016 r. wysokości najniższej płacy, zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, premii do wysokości 15 % płacy zasadniczej oraz 1 % funduszu nagród. W paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjęto do naliczeń 8,5 % wynagrodzeń roku 2015. W szkołach planowano 17,19 % na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 2,45 % od wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki rzeczowe stanowią środki finansowe na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz remonty. Zadanie inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej. Autopoprawką zdjęto z wydatków inwestycyjnych zadanie polegające na wymianie okien w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szydłowie w łącznej kwocie 60.000 zł. Plan na powyższe zadanie przeniesiono w kwocie 60.000 zł do § 4270.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto Nauczyciel 2.879,91 zł (1 etat), emeryt rencista 5 % otrzymanego świadczenia, pracownik obsługi 1.093,93 zł (1 etat), emeryt, rencista 182,32 zł (1 osoba).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac - składka na ubezpieczenia społeczne 17,19 %, składka na fundusz pracy - 2,45 %. Wydatki w niniejszym rozdziale pozostawiono jedynie dla oddziału przedszkolnego znajdującego się przy szkole podstawowej w Skrzatuszu. Wydatki na pozostałe oddziały (ZS Szydłowo oraz ZS Stara Łubianka) od stycznia planowane są w rozdziale 80104.

- w rozdziale 80104 Przedszkola, planuje się wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników obsługi, 1 % funduszu nagród dla wszystkich pracowników, wydatki rzeczowe zaplanowano na bieżące utrzymanie oraz remonty. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto - nauczyciel 2.879,91 (1 etat).

- w rozdziale 80110 Gimnazja, wydatki planuje się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi oraz na wydatki rzeczowe. W wynagrodzeniach dla nauczycieli ujęto środki na awans zawodowy i nagrody jubileuszowe oraz 1 % fundusz nagród. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych przeliczono na etaty pracowników obsługi i nauczycieli oraz rencisty i emeryta zgodnie z obowiązującymi stawkami,

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, planuje się wydatki bieżące ze środków własnych oraz ze środków w ramach porozumienia z Gminą Tarnówka.

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego kierowcy dowożącego dzieci do szkół na terenie Gminy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych przeliczono na etat zgodnie z obowiązującymi stawkami. Ponadto planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednego autobusu (zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie, przeglądy) oraz wydatki za wynajem zewnętrznego przewoźnika

W rozdziale zabezpieczono środki finansowe na opiekę podczas dowozu oraz na refundację kosztów dowozu.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki stanowią 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

- w rozdziale Stołówki szkolne nie zaplanowano wydatków na rok 2016, ponieważ Gmina takiego zadania nie realizuje. W Zespole Szkół w Starej Łubiance i Szydłowie funkcjonuje stołówka przy przedszkolach i wykonuje zadania na rzecz obsługi dzieci i podopiecznych GOPS.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych wraz z wydatkami bieżącymi.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych wraz z wydatkami bieżącymi.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność, planuje się wydatki bieżące na organizowane imprez dla dzieci przez placówki szkolne oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób będących w komisji przeprowadzającej postępowanie na awans zawodowy nauczycieli. W rozdziale zabezpieczono kwotę 3.000 zł na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz 2.500 zł na zakup podręczników do szkół.

W dziale 851 Ochrona zdrowia :

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii,

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, planuje się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w powyższych rozdziałach planuje się w tej samej wysokości co dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, planuje się wydatki:

- w rozdziale 85201 na zadania w zakresie umieszczania podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- w rozdziale 85204 na zadania w zakresie prowadzenia rodzin zastępczych,

- w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wynagrodzenia i zwrot kosztów podróży dla członków komisji,

- w rozdziale 85206 na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na pełen etat wraz z pochodnymi dla młodszego asystenta rodziny oraz zaplanowano wydatki na badania pracownicze, podróże służbowe jak również na bieżące wydatki.

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ze środków własnych w kwocie 61.725 zł oraz zadań zleconych w wysokości 2.360.565 zł,

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 16.000 zł ze środków własnych (w tym z dotacji na realizację zadań własnych 8.038 zł) oraz zadań zleconych w wysokości 9.494 zł

- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano wydatki ze środków własnych kwotę 527.800 zł, z tego: na zasiłki celowe (120.000 zł), na zasiłki okresowe (55.000 zł) oraz kwotę 352.800 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w domu pomocy społecznej (zadanie o charakterze obowiązkowym Gminy art. 17 u.o.p.s.), w powyższych kwotach zaplanowano wydatki z dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 16.340 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe planuje się wydatki ze środków własnych,

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zaplanowano środki w kwocie 190.000 zł, w tym z dotacji na realizację własnych zadań w kwocie 77.632 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 360.011 zł, w tym z dotacji na realizację zadań bieżących gmin kwotę 41.644 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla 5 osób na wynagrodzenia, wypłatę jednej nagrody jubileuszowej (20 lat pracy), pochodne od wynagrodzenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych (tj. 5 etatów + 2 emerytów). Przyjęto do naliczeń kwotę 1.093,93 zł na etat i 182,32 zł na emeryta, składki na ubezpieczenia społeczne 18,19 % i Fundusz pracy 2,45 %. Podwyżek wynagrodzeń nie planowano.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się wydatki ze środków własnych,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki ze środków własnych na zadanie dotyczące dożywiania dzieci w kwocie 160.000 zł oraz składkę roczną do Banku Żywności w Pile w kwocie 6.600 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z osobami wykonującymi prace społeczno - użyteczne w kwocie 72.900 zł tj. 25 osób zatrudnionych przez okres 9 miesięcy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne planuje się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w Szydłowie i Starej Łubiance. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem organizacyjnym szkół. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,19 % - składka ZUS i 2,45 % - składka FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych (2.879,91 zł - 1,65 etatu), wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

-w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, planuje się wydatki z przeznaczeniem na letni wypoczynek dla dzieci wraz z wynagrodzeniem bezosobowym dla opiekunów poszczególnych form wypoczynku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, wydatki dotyczące nowej ustawy o utrzymaniu czystości, tj. koszty bieżącej działalności osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na wywozu nieczystości z terenu gminy, organizację akcji sprzątanie świata, wydatki związane ze ściąganiem należności.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

- w rozdziale 90004 - planuje się wydatki związane z organizacją konkursu na najładniejsze sołectwo, posesję, zagrodę i plac przed firmą, wydatki związane z wykaszaniem terenów zielonych, nasadzeń zastępczych

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie samojezdnej kosiarki do trawy.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt - planuje się wydatki związane z kosztami przekazania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy do schroniska,

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - planuje się wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne których szczegółowy wykaz przestawiają załączniki Nr 2 i Nr 5.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki na remonty, utrzymanie bieżące budynków mienia komunalnego, placów zabaw oraz opłaty kwartalne za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przestawiają załączniki Nr 2 i Nr 5, w rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

W rozdziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydatków związanych z usuwaniem azbestu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych i remonty bieżące oraz zadania inwestycyjne których szczegółowy wykaz przestawiają załączniki Nr 2 i Nr 5. W rozdziale tym znajdują się zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej.

W ramach dotacji dla CUK zabezpieczono środki na organizację imprez gminnych realizowanych przez Centrum Upowszechniania Kultury.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki w formie dotacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych przez CUK oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki gminnej. W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową dla CUK na zakup sprzętu komputerowego.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się wydatki w formie dotacji na prace naprawcze i konserwatorskie gminnych zabytków oraz opracowanie kart zabytków.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, planuje się wydatki:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na energię i remonty obiektów sportowych znajdujących się na ternie gminy oraz na doposażenie i odnowienie boisk sportowych, w tym bieżące utrzymanie boiska orlik w Kotuniu. W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na zadania inwestycyjne których szczegółowy wykaz przestawiają załączniki Nr 2 i Nr 5 do uchwały budżetowej.

W rozdziale znajdują się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planuje się wydatki bieżące na organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji innym jednostkom w trybie ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Dwór polegające na zakupie artykułów sportowo-rekreacyjnych.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące na nagrody dla mieszkańców gminy mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Szczegółowe określenie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w treści załączników Nr 2 oraz Nr 5 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów i wydatków w 2016r. związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki na inwestycje realizowane w 2016r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r. przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2016 przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 przedstawia załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.