Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 16 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/110/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/179/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 171/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 175/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 września 2015 roku, Uchwałą Nr XV/217/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 01 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 02 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 197/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 października 2015 roku, Uchwałą Nr XVI/260/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 207/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 02 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 219/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 17 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr XVII/312/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 224/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 27 listopada 2015 roku, wprowadza się:

1) . W § 1

1. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.535.400,00 zł do kwoty 118.527.714,90 zł z tego:

1) określa się dochody bieżące na kwotę 103.818.506,33 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.535.400,00 zł do kwoty 14.709.208,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 716 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) . W § 2

2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 495.578,00 zł na kwotę 129.658.479,90 zł w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.234,00 zł do kwoty 101.317.457,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 550.812,00 zł do kwoty 28.341.022,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) dokonuje się przesunięć między wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 716 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) Zmienia się § 3 który, otrzymuje brzmienie:,,Deficyt budżetu w kwocie 11.130.765 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych''.

4) Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: ,, Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.009.053 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) Zmienia się § 6 który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 18 448 875 zł w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł''.

6) Zmienia się § 8który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych'', zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) W § 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 14 448 875 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dopierała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/343/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/343/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/343/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/343/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/343/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/343/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/343/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/343/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/343/2015

Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska

na rok 2015

I.DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 2 535 400 złotych z kwoty 115 992 314,90 złotych do kwoty 118 527 714,90 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się dochody o kwotę 75 000 złotych z kwoty1 867 650 złotych do kwoty 1 942 650 złotych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody o kwotę 75 000 złotych z kwoty 1 841 150 złotych do kwoty 1 916 150 złotych. Zwiększenia dokonuje się w:

§ 6620 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 75.000 zł

W związku z pismem Starosty Średzkiego nr OP.7013.9.2015 z dnia 10.12.2015 r. r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wielkopolskiej" w zakresie dotyczącym przebudowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. i Inea S.A. wprowadza się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Średzkiego na realizację przedmiotowego zadania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków po stronie wydatków

W budżecie zapisane jest w dziale 600 rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota 75.000 zł

a winno być:

§ 6620 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- kwota 75.000 zł.

Są to środki z Powiatu Średzkiego przekazane Gminie Środa Wielkopolska w formie dotacji celowej w kwocie 75.000 zł na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3672P Koszuty - Pętkowo w m. Słupia Wielka".

Dokonuje się aktualizacji budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczącą zmiany paragrafu

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -zwiększa się dochody o kwotę 701 500 złotych z kwoty 10 958 229 złotych do kwoty 11 659 729złotych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 701 500 złotych z kwoty 8 971 803 złote do kwoty 9 673 303 złote.

Zwiększenia dokonuje się w:

§ 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - o kwotę 701.500 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z uzyskaniem większych dochodów z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Poselskiej,

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się dochody o kwotę 1 758 900 złotych z kwoty571 456 złotych do kwoty 2 330 356 złotych.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększa się dochody o kwotę 1 758 900 złotych z kwoty 571 456 złotych do kwoty 2 330 356 złotych z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej, zgodnie z umową Nr 2015/0464/3209/SubA/DIS/T.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 495 578 złotych z kwoty 129 162 901,90 złotych do kwoty

129 658 479,90 złotych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększa się wydatki o kwotę 39 500 złotych z kwoty 1 731 206,16 złotych do kwoty 1 770 706,16 złotych.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - zwiększa się wydatki o kwotę 22 000 złotych z kwoty 117 000 złotych do kwoty 139 000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie robót konserwacyjnych na cieku szczegółowym Rów Topolski o długości 1100 mb.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o kwotę 16 500 złotych z kwoty 201 300 złotych do kwoty 217 800 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 83 000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. ,, Rozbudowai przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni''.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 złotych z kwoty

35 540 złotych do kwoty 36 540 złotych z przeznaczeniem na odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę 20 418 złotych z kwoty 4 109 086 złotych do kwoty 4 129 504 złote.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zmniejsza się wydatki o kwotę 50 782 złote z kwoty 889 418 złotych do kwoty 838 636 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia środków w wydatkach bieżących:

w § 2310 - Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie środków w kwocie 50.782,00 zł.

W związku z pismem Gminy Kórnik nr WB.ET.7243.18.2015 z dnia 11.12.2015 r. dotyczącym zmiany wysokości kwoty dotacji celowej w miesiącu grudniu 2015 r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminie Środa Wielkopolska zmienia się kwotę przekazania dotacji za m-c grudzień 2015 r. z kwoty 143.527,25 na kwotę 92.744,39 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki o kwotę 75 000 złotych z kwoty 435 550 złotych do kwoty 510 550 złotych. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wielkopolskiej na zasadzie ruchu okrężnego"- kwotę 75.000 zł.

Zadanie w całości sfinansowane zostanie ze środków budżetu Powiatu Średzkiego przekazanych Gminie w formie dotacji celowej w kwocie 75.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 3 800 złotych z kwoty 2 754 118 złotych do kwoty 2 750 318 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 1.800,00 zł z zakresu zadania:

- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic i przejściach dla pieszych na terenie miasta.

Kwotę 1.800,00 zł przenosi się do działu 926 rozdział 92601 § 4260 - Obiekty sportowe - zakup energii - z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za energię cieplną w budynku hali sportowej przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej.

Dokonuje się zmniejszenia w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa dróg gminnych"- zmniejszenie środków w kwocie 2.000,00 zł z kwoty 480.000 zł do kwoty 478.000 zł.

Zmniejszenia dokonuje się w podzadaniu:

- "Przebudowa dróg gminnych gruntowych w technologii kamiennej" - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dostosowując środki do realizowanych zadań.

W związku z powierzeniem przez Powiat Średzki Gminie Środa Wielkopolska zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym "Modernizacji drogi powiatowej Nr 3672P Koszuty - Pętkowo w m. Słupia Wielka" Wydział Inwestycji i Zamówień dokonuje się przeniesienia zadania do Zakładu Gospodarki Komunalnej i zapisuje się go w wydatkach majątkowych ww. Zakładu w kwocie 75.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o kwotę 27 000złotych z kwoty 5 198 131 złotych do kwoty 5 225 131 złotych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 27 000 złotych z kwoty 888 585 złotych do kwoty 915 585 złotych z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę 77 860złotych z kwoty 9 314 391 złotych do kwoty 9 392 251 złotych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 1 400 złotych z kwoty 6 621 471 złotych do kwoty 6 622 871 złotych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 76460 złotych z kwoty 1 243 238 złotych do kwoty 1 319 698 złotych, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 400 złotych oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 77 860 złotych w zadaniu pn ,, Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego przy ulicy Daszyńskiego 5''

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 450 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 179 648 złotych z kwoty 40 176 610,37 złotych do kwoty 40 356 258,37 złotych

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 119 000 złotych z kwoty 16 228 519,59 złotych do kwoty 16 347 519,59 złotych z przeznaczeniem kwoty 27 000 złotych na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej.

Dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu inwestycyjnym: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej publicznej w Brodowie" o kwotę 92.000 zł z przeznaczeniem na stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- w ramachprzesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000 złotych z kwoty 520 180 złotych do kwoty 505 180 złotych.

Rozdział 80104 - Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 złotych z kwoty 7 911 227 złotych do kwoty 8 011 227 złotych.

Dokonuje się zwiększenia środków w zadaniu inwestycyjnym: "Rozbudowa i remont budynku przedszkola w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Staszica 10" - zwiększenie środków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na roboty budowalne i instalacyjne.

Rozdział 80110 - Gimnazja - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 5 340 złotych z kwoty 7 208 963,06 złotych do kwoty 7 214 303,06 złotych z przeznaczeniem na prace remontowe dachu Gimnazjum Nr 1 - obróbkę blacharską, opierzenie listew przyściennych, wymianę uszczelek na śrubach, dokręcenie śrub.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 29 692 złote z kwoty 3 873 758 złotych do kwoty 3 844 066 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb z przeznaczeniem na niezbędne zakupy sprzętu i wyposażenia Stołówek oraz zakup obieraczki do ziemniaków z w kwocie 7 100 zł powodu awarii w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki o kwotę 62 800 złotych z kwoty

1 836 553 złote do kwoty 1 899 353 złote.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 12 569 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych opłat związanych z działalnością świetlic dla dzieci zagrożonych problemem alkoholowym oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 62 800 złotych z kwoty 1 240 450 złotych do kwoty 1 303 250 złotych z przeznaczeniem kwoty 12 800 złotych na realizację ,, Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV''- podanie III dawki szczepionki dla dziewczynek z rocznika 2002 i 2003 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej pracowni endoskopii. Jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania szpitala jest posiadanie przez placówkę urządzenia endoskopowego za pomocą którego wykonuje się badania gastroskopii i kolonoskopii. Urządzenie to służy przede wszystkim pacjentom dwóch szpitalnych oddziałów: chirurgicznego i wewnętrznego. Obecny endoskop jest już w znacznej mierze wyeksploatowany, co skutkuje jego częstymi awariami. Awarie te nie tylko są bardzo kosztowne, ale co ważniejsze nie pozwalają na bieżące wykonywanie badań pacjentów.

W związku z powyższym Powiat Średzki podjął decyzję o zakupie nowoczesnego endoskopu dla szpitala. Koszt urządzenia opiewa na kwotę 497 400,00 zł. Poza samym zakupem urządzenia potrzebne jest także zakupienie wyposażenia dodatkowego pracowni endoskopii na które składa się: dwa łóżka transportowe, szafa endoskopowa, myjki automatyczne oraz meble ze stali kwasoodpornej. Zgodnie z przygotowaną ofertą wyposażenie dodatkowe kosztować będzie nieco ponad 50 000,00 zł. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitala, nie jest możliwe pokrycie tych wydatków z budżetu spółki.

Dział 852- Pomoc społeczna - zmniejsza się wydatki o kwotę 122 000 złotych z kwoty 14 911 420 złotych do kwoty 14 789 420 złotych.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 złotych z kwoty 98 348 złotych do kwoty 108 348 złotych z przeznaczeniem na organizację wyjazdu zimowego dzieci z rodzin uczęszczających na zajęcia w placówce wsparcia dziennego oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 1 094 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy w Szlachcinie.

Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 51 000 złotych z kwoty 192 716 złotych do kwoty 141 716 złotych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania z budżetu państwa.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 38.598 złotych. Powyższa zmiana jest niezbędna celem zabezpieczenia środków na wypłatę należnych za grudzień 2015 świadczeń rodzinnych oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 81 000 złotych z kwoty 2 869 879 złotych do kwoty 2 788 879 złotych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania z budżetu państwa, oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 12.320 złotych. Powyższa zmiana jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego działania Ośrodka. Oszczędności wypracowane przez Ośrodek zostaną przeznaczone na pokrycie opłat za media, organizację wieczerzy wigilijnej dla seniorów, osób samotnych i mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 złotych z kwoty 1 490 176 złotych do kwoty 1 480 176 złotych.

Rozdział 85395- Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 złotych z kwoty 1 080 176 złotych do kwoty 1 070 176 złotych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000 złotych z kwoty 1 203 477 złotych do kwoty 1 191 477 złotych.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - w ramachprzesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000 złotych z kwoty 481 550 złotych do kwoty 469 550 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę 89 000 złotych z kwoty 28 201 662 złotych do kwoty 28 290 662 złote.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 18 000 złotych z kwoty 10 256 966 złotych do kwoty 10 238 966 złotych.

Zmniejszenia dokonuje się w zadaniu inwestycyjnym - "Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopol ska" zmniejszenie środków w kwocie 18.000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia dostosowując środki do realizowanego zadania.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 107 000 z łotych z kwoty 12 131 964 złote do kwoty 12 238 964 złote z przeznaczeniem kwoty 100 000 złotych na zakup gruzu niezbędnego do bieżących napraw dróg i chodników na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska oraz kwoty 7 000 złotych z przeznaczeniem na mielenie Hammelem gałęzi drzew z terenów miasta i gminy Środa Wielkopolska oraz

dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 192 023 złote.

Dokonuje się zmniejszenia w zadaniach inwestycyjnych o kwotę 48 400 złotych

- zakup samochodu ciężarowego - 22 500 zł,

- zakup pompy obiegowej- cyrkulacyjnej (Pływalnia) - 9 000 zł,

- przebudowa terenów parkowych i sportowych w mieście i gminie - 16 900 zł,

i zapisuje się nowe zadanie pn.,,zakup dwóch zacieraczek spalinowych'' w kwocie 13 000 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę

55 000 złotych z kwoty 6 442 482 złote do kwoty 6 497 482 złote.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 25 000 złotych z kwoty 1 245 781 złotych do kwoty 1 270 781 złotych z przeznaczeniem m.in. na składki, naprawy instrumentów muzycznych Orkiestry.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 złotych z kwoty 1 496 929 złotych do kwoty 1 516 929 złotych z przeznaczeniem m.in. na energię elektryczną, drobne naprawy na świetlicach wiejskich.

Rozdział 92195- Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 złotych z kwoty 1 809 650 złotych do kwoty 1 819 650 złotych z przeznaczeniem na m.in. na energię elektryczną.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki o kwotę 88 352 złote z kwoty 10 648 337 złotych do kwoty 10 736 689 złotych.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20 000 złotych i zwiększa się o kwotę 1 800 zł oraz dokonuje się zwiększenia środkóww zadaniu inwestycyjnym: "Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem oraz częścią dydaktyczną wraz z infrastrukturą techniczna przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej" - o kwotę 106 552 zł z przeznaczeniem na doposażenie hali sportowej.