Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2015r. poz. 1515 ), art. 212 , 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości : 40.409.749,69 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 39.019.267,73 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.390.481,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.325.813,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,w wysokości : 986.897,52 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.".

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości : 41.648.149,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 35.938.356,61 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 5.709.793,08 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 6.325.813,10 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 1.344.509,39 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały." ".

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2015r.,zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,

3. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.".

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

6. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 32.663,20 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie dochodów 3.203,50 zł w tym :

O Szkoła Rostarzewo : § 0970 - 203,50 zł (Litwa przekazała powyższą kwotę na podsumowanie realizowanego projektu w roku 2015)

O Szkoła Rakoniewice : § 0970 - 3.000 zł (wpłaty z PZU )

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie dochodów :

O Szkoła Rostarzewo : § 0830 - 2.000 zł, (odpłatność za żywienie w stołówce przedszkolnej )

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emer. i rentowe z ubezpieczenia społecznego

O Zadanie zlecone - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.549.2015.2 z dnia 08.12.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2010 o kwotę : 35.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

O Zwiększenie dochodów w § 2360 o kwotę : 10.800 zł z tytułu zwrotu od komorników funduszu alimentacyjnego oraz wpłat z innych OPS.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększenie dochodów w § 0960 - 1.000 zł , darowizna na zakup paczek dla uczestników "Wigilii" dla samotnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków

Na podstawie aneksu do umowy UDA-RPWP.06.02.01-30-002/14-00 na dofinansowanie Projektu pt. " Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI " Turystyka i środowisko kulturowe" dokonuje się zmniejszenia kwoty dofinansowania w § 6298 : 19.340,30 zł (z kwoty 906.237,82 zł na kwotę : 886.897,52 zł ) .

Załącznik nr 2 zwiększenie wydatków - o kwotę : 32.663,20 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesunięcie miedzy paragrafami kwoty : 9.400 zł, polegające na zmniejszeniu § 4300 , a zwiększenie § 4390 świadczenie pomocy prawnej w zakresie i w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Woli Jabłońskiej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

O Zwiększenie wydatków w § 4210 - 203,50 zł

Szkoła Rakoniewice

O Zwiększenie wydatków w § 4300 - 3.000,00 zł ( montaż kamer do monitoringu )

Rozdz. 80104 Przedszkola

O Zwiększenie wydatków w § 2310 ogółem : 1.500 zł na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do następujących przedszkoli :

Prywatnego Przedszkola " Akademia Malucha" w Grodzisku Wlkp - 700 zł, Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp - 800 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

O Zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 1.500 zł ( nie będą w pełni wydatkowane)

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie wydatków :

O Szkoła Rostarzewo : § 4220 - 2.000 zł, ( zakup żywności do stołówki przedszkolnej )

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Je dnostka OP S

O zwiększenie wydatków § 4330 o kwotę : 800 zł, informacja z PCPR o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emer. i rentowe z ubezpieczenia społecznego

O Zadanie zlecone - zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów prowadzenia zadania w wysokości 35.000 zł w tym : § 3110 - 33.980,58 zł, § 4010 - 852,72 zł, § 4110 - 145,81 zł , § 4120 - 20,89 zł.

O Z uzyskanych dochodów w kwocie : 10.800 zł z tytułu zwrotu od komorników funduszu alimentacyjnego oraz wpłat z innych OPS przeznacza się na koszty związane z egzekucją dłużników alimentacyjnych w § 4010 - 8.650 zł, § 4110 - 1.530 zł, § 4120 - 210 zł, § 4700 - 410 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jednostka OPS

O zwiększenie wydatków § 3110 ( zasiłki okresowe) w kwocie : 1.000 zł, darowizny na zakup paczek dla uczestników "Wigilii" dla samotnych

O zmniejszenie wydatków w § 3110 ( zasiłki celowe ) - 800 zł

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Je dnostka OP S

O przesunięcie między paragrafami kwoty 600 zł z § 4260 ( energia) na § 4210 ( zakup materiałów)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe

O Zmniejszenie wydatków na projekt realizowany w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego pn. " Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci" ogółem 19.340,30 zł w tym :

· Zmniejszenie - wydatki kwalifikowane finansowane z dotacji UE § 6058 - 19.340,30 zł

· Zmniejszenie - wydatki przypisane w harmonogramie do projektu ze środków krajowych § 6059 - 29.193,86 zł

· Zwiększenie - wydatki pozaprojektem § 6050 - 29.193,86 zł.