Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212, 214 pkt 1 i 3,
215 , 222, 235 - 237, 239, 258 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 48 547 320 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48 105 320 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 442 000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 984 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 62 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 45 944 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 43 563 975 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 380 545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 984 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;

2) wydatki na realizacje zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2 602 800 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 662 800 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 104 661 zł,

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 180 800 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy ust. 4 - 6 ustawy "Prawo ochrony środowiska", przeznacza się na finansowanie wydatków
z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 305 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 290 000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 1 550 000 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa
w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz wydatki w kwocie
1 336 000 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach:

1) przychody 930 200 zł,

2) koszty 930 200 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 267 648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250 000 zł,

2) celowe w wysokości 629 640 zł, z tego:

a) na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. w Pniewach 346 600 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 106 000 zł,

c) odprawy emerytalne 77 040 zł,

d) inwestycyjną na wkład własny w projekt dofinansowany - środki PFRON 100 000 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę 30 000 zł, do której Burmistrz może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2016.

§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie znajdujące pokrycia w planie
wydatków budżetu na 2016 rok i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości 4 000 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/149/15
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

1) Zgodnie z pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2015 r., informującym o pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Pniewy" wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 30 730 zł.

Plan dochodów i wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia zaplanowano w dziale
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

2) Zrezygnowano z realizacji zadania - wykonania dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi gminnej nr 266514P ul. Turowskiej i ul. Jakubowskiej
w Pniewach" w miejsce opracowania dokumentacji na zadanie " Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej i Wspólnej" (opracowanie dokumentacji).

Stan drogi ulicy Polnej jest w gorszym stanie niż ul. Turowska.
Źródło dofinansowania jakim jest Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych pozwoliłoby rozwiązać problem nie tylko kwestii jakości jezdni, również dojścia
i dojazdu pracowników do podmiotów gospodarczych (miejsc pracy) w tym rejonie.

Realizując to zadanie moglibyśmy rozwiązać problem odprowadzenia wód gruntowych i roztopowych z całego terenu sąsiadującego z drogą. W zakresie opracowania dokumentacji zostałyby ujęte rozwiązania obejmujące jezdnię, chodniki, oświetlenie, odwodnienie oraz wybudowanie drogi od Karl Knauer Poland Sp. z o.o. do ul. Wiśniowej. Realizując to zadanie rozwiążemy problemy, które zauważa samorząd od wielu lat, są one również dużym problemem dla mieszkańców tego terenu. Realizując to zadanie wykreślimy z obszarów miasta kolejne " wstydliwe" dla naszej społeczności miejsce.
Realizacja tego zadania uzależniona jest kontynuacji istniejącego obecnie programu budowy dróg lokalnych.
Kwestia opracowania dokumentacji dla ul. Turowskiej i ul. Jakubowskiej zostanie podjęta po zakończeniu realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego oraz opracowaniu koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta;

3) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 70005. Zmiany polegają na zwiększeniu kwoty w planie o 30 010 zł na podatek od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4590.
Zaplanowane wcześniej wydatki na podatek od nieruchomości obejmowały wyłącznie udział w gruncie dla działki stanowiącej wieczyste użytkowanie i musiały zostać zwiększone o podatek za gminny zasób mieszkaniowy;

4) W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 zaplanowane wydatki związane z pokryciem kosztów udzielonej dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego należało rozdzielić na § 2310 oraz 4330, zgodnie z art. 79a i art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty.