Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 12.188.003,26 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 10.923.348,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.264.655,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 885.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 11.487.481,85 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 10.779.005,17 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 708.476,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 885.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 700.521,41 zł którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 400.000,00 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.100.521,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.400.000,00 zł, w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 400.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 835.663,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

1) dochody w wysokości 530.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 535.712,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 19.330,00 zł,

§ 10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 28.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 676.384,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13. Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 r.,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik3.pdf

dochody i wydatki zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik4.pdf

porozumienia

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik5.pdf

rozchody

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik6.pdf

majątkowe

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik7.pdf

dotacje

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik8.pdf

Ochrona środowiska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik9.pdf

alkohole

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik10.pdf

dochodyzlecone

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik11.pdf

odpady

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Zalacznik12.pdf

fundusz sołecki

Załącznik nr 13

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Powidz

na rok 2016

Budżet Gminy Powidz na rok 2016 przedstawia się następująco:

Dochody+ 12.188.003,26 zł

Wydatki- 11.487.481,85 zł

---------------------------------

nadwyżka budżetowa + 700.521,41 zł

Nadwyżkę budżetową oraz zaplanowany kredyt długoterminowy przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości 1.100.521,41 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 182.316,81 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 300.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2016 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2012 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 r.

3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XVI/83/15 Rady Gminy Powidz z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2016r.

4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2015 r.

5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 65% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m2, gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m2 oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr XVI/81/15 Rady Gminy Powidz z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.

8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 442.091,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 439.000,00 zł,

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

Dochody z tytułu tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 1.991,00 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 578.000,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 1.000,00 zł,

Opłaty za wodę w kwocie 576.000,00 zł,

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka 32.025,00 zł:

Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 32.025,00 zł,

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa 1.443.051,26 zł:

Za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,00 zł,

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

Z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 177.180,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 1.264.655,26 zł w tym:

Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 6-9 11-19, 21 i 22 w kwocie 890.735,26 zł - kwota ta została ustalona na poziomie około 55% wartości sprzedawanych działek. Ceny wywoławcze działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wylatkowo ustalono w kwocie 1.630.641,75 zł.

Ostrowo dz. Nr 33/90 w kwocie 373.920,00 zł - działka podlegała licytacji w 2015 roku, zapłata natomiast nastąpi w roku 2016.

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 750 - administracja publiczna 31.825,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.825,00 zł,

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 700,00 zł;

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5.595.385,00 zł:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.156,00

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.136.425,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 2.851.645,00 zł,

rolnego 4.281,00 zł,

leśnego 131.884,00 zł,

od środków transportu 148.615,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.247.582,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.113.000,00 zł,

rolnego 104.514,00 zł,

leśnego 1.068,00 zł,

od środków transportu 13.700,00 zł,

od spadków i darowizn 10.910,00 zł,

opłaty targowej 8.300,00 zł,

opłata klimatyczna 7.000,00 zł,

od czynności cywilnoprawnych 124.733,00 zł,

wpływy z innych opłat w kwocie 102.400,00 zł, w tym:

opłata skarbowa 22.400,00 zł,

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł,

udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 969.179,00 zł, w tym:

dochodowy od osób fizycznych 969.179,00 zł,

Dział 758 - różne rozliczenia 1.659.209,00 zł:

Subwencja oświatowa 1.655.200,00 zł,

Część równoważąca subwencji ogólnej 4.009,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie 57.686,00 zł:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.802,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 24.557,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 26.327,00 zł

Dział 852 -Pomoc społeczna 924.344,00 zł, są to dotacje na:

Świadczenia rodzinne 839.788,00 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.995,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące we zajęciach w centrum integracji społecznej 2.334,00 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6.852,00 zł,

Zasiłki stałe 22.689,00 zł,

Ośrodki Pomocy Społecznej 29.386,00 zł,

Usługi opiekuńcze 4.300,00 zł,

Wpływy z usług:

Wpływy z usług opiekuńczych 10.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 200.000,00 zł,

z tytułu czynszów, dzierżaw - kolonie i obozy szkolne kwota 200.000,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.223.687,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 676.384,00 zł,

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotyczy zadania pod nazwą "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz" - pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW - to kwota 9.000,00 zł,

grzywny i kary z 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego i Urzędu Marszałkowskiego to kwota 530.000,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące dotyczy realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego - to kwota 8.303,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

		Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
LP	Nazwa
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		12 188 003,26	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	10 923 348,00	89,62	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0580, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0920	8 299 967,00	68,10	75,98
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	61 261,00	0,50	0,56
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	885 608,00	7,27	8,11
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 659 209,00	13,61	15,19
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	9 000,00	0,07	0,08
6	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	8 303,00	0,07	0,08
II	Dochody majątkowe z tego:	1 264 655,26	10,38	100,00
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	1 264 655,26	10,38	100,00

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2016 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2016, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,7%,

- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 536.822,34 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 526.822,34 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 305.210,34 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 40.000,00 zł,

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 110.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych to kwota 14.800,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, zakup leków, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie 45.300,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.512,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu to kwota 10.000,00 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 372.559,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 372.559,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 134.659,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 13.200,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 zł,

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 70.000,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi telekomunikacyjne w kwocie 147.500,00 zł,

Dział 600 - transport i łączność 300.121,41 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 226.521,41 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 50.000,00 zł,

pochodne od umów zlecenie to kwota 11.500,00 zł,

zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w tym zakup tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji znacznie oddalonych od głównych dróg, pozostałe opłaty, zimowe utrzymanie dróg w gminie to kwota 165.021,41 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 73.600,00 zł, w tym:

Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie kwota 8.600,00 zł,

Projekt przebudowy i modernizacji drogi gminnej w miejscowości Ostrowo 50.000,00 zł,

Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz 15.000,00 zł

Dział 630 - turystyka 25.260,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 25.260,00 zł, w tym:

wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, w kwocie 25.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 260,00 zł

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa 580.285,86 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 554.573,00 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 5.500,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 435.173,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 16.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.900,00 zł,

bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, energia w kwocie 53.000,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie 31.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 25.712,86 zł, w tym:

Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle kwota 15.712,86 zł,

Adaptacja budynku po byłej hydroforni w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła 10.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 26.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 26.000,00 zł.

W ramach budżetu gminy na 2016r. zostanie sporządzony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Powidz - jednakże środki finansowe na powyższe przedsięwzięcie zostaną zabezpieczone po rozliczeniu roku budżetowego 2015.

Dział 750 - administracja publiczna 2.361.778,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.320.979,00 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 31.825,00 zł w tym na:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) kwota 25.570,00 zł,

konserwację systemu Selwin kwota 5.000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.255,00 zł,

- Rada Gminy 137.000,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 131.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota 6.000,00 zł,

- Urząd Gminy 2.026.793,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.426.061,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 20.000,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25.200,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.050,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów w kwocie 6.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota 110.300,00 zł,

opłaty za energię to kwota 20.000,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 241.937,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 27.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.746,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 13.200,00 zł,

Podatek od towarów i usług kwota 70.000,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 113.400,00 zł,

- Pozostała działalność 52.760,00 zł, w tym:

diety sołtysów za udział w sesji kwota 27.000,00 zł,

składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 10.300,00 zł,

składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 15.000,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 360,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia kwota 100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 40.799,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy 40.799,00 zł, w tym:

Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła kwota 40.799,00 zł

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł, w tym:

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 700,00 zł,

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 501.770,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 101.770,00 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 101.770,00 zł, w tym:

środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia, usługi zdrowotne, remontowe kwota 101.770,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł, w tym:

Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I kwota 400.000,00 zł,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 100.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 100.000,00 zł,

Dział 758 - różne rozliczenia 210.105,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 210.105,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 11.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 28.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171.105,00 zł,

Dział 801 - oświata i wychowanie 2.410.135,70 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.410.135,70 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 953.695,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 765.759,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.838,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 43.070,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych to kwota 49.740,00 zł,

opłaty za energię to kwota 20.391,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii i internetu, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 35.037,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.477,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.888,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 2.495,00 zł,

- Przedszkola 386.827,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.640,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 296.784,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 20.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, środków żywności, pomocy naukowych to kwota 38.314,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.800,00 zł,

zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, pozostałych to kwota 2.842,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 150,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.297,00 zł,

- Gimnazja 539.918,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 482.467,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.550,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 30.020,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota 3.265,00 zł,

zakup usług w tym: zdrowotnych, to kwota 1.726,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 1.450,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.440,00 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół 241.897,70 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 241.897,70 zł,

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.859,00 zł, w tym:

zakup usług to kwota 6.974,00 zł,

różne opłaty i składki 885,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 2.000,00 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne 118.292,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 80.253,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 554,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 762,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków to kwota 32.440,00 zł,

opłaty za energię to kwota 571,00 zł,

zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota 977,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.735,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 135 287,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.200,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 107.981,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 14.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych to kwota 6.476,00 zł,

opłaty za energię to kwota 1.663,00 zł,

zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki to kwota 2.437,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 530,00 zł,

- Pozostała działalność 24.360,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 24.360,00 zł,

Dział 851 - ochrona zdrowia 80.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł,

Dział 852 - pomoc społeczna 1.544.526,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.544.526,00 zł, w tym:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych kwota 15.000,00 zł,

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 60.000,00 zł,

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 6.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umów zlecenia dla asystenta rodziny - Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 13.330,00 zł,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 3.000,00 zł,

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 842.388,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 12.329,00 zł,

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 66.852,00zł,

- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 33.000,00 zł,

- Zasiłki stałe w kwocie 28.889,00 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej 414.438,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 325.446,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.600,00 zł,

opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,

zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 18.240,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 4.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.652,00 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 3.000,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.300,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności, pomoc w naturze to kwota 35.500,00 zł,

dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota 9.500,00 zł,

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza 249.850,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 249.850,00 zł, w tym:

- Świetlice szkolne 171.320,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 145.294,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.370,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 11.140,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota 5.863,00 zł,

zakup usług pozostałych to kwota 1.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.653,00 zł,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 58.530,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 19.980,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota 23.700,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.300,00 zł,

zakup usług pozostałych i remontowych to kwota 3.300,00 zł,

opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 1.000,00 zł,

podatek od towarów i usług 5.250,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów 20.000,00 zł,

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.602.723,12 zł :

Wydatki bieżące w kwocie 1.488.567,72 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami 696.657,00 zł,

- Oczyszczanie miast i wsi 56.600,00 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24.900,00 zł,

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.390,00 zł,

- Schroniska dla zwierząt 8.000,00 zł,

- Oświetlenie ulic placów i dróg 170.000,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500.000,00zł,

- Pozostała działalność to kwota 22.020,72 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 114.155,40 zł, w tym:

- Oświetlenie ulic placów i dróg 114.155,40 zł, w tym:

Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo kwota 8.000,00 zł

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej) kwota 47.614,73 zł,

Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo kwota 11.856,07 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin kwota 14.000,00 zł,

Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie w kwocie 3.684,60 zł,

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylatkowie w kwocie 5.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na "plażę wojskową") w kwocie 19.000,00 zł,

Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo kwota 5.000,00 zł.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 481.782,42 zł :

Wydatki bieżące w kwocie 441.073,00 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.650,00 zł, w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 303.710,00 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 297.310,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,

zakup materiałów i usług dotyczących świetlic w kwocie 1.400,00 zł,

- Biblioteki 125.713,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 125.713,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

Wydatki majątkowe w kwocie 40.709,42 zł, w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.709,42 zł, w tym:

Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 16.712,77 zł,

Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo w kwocie 9.665,07 zł,

Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo w kwocie 14.331,58 zł

Dział 926 - kultura fizyczna i sport 103.063,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 99.563,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 60.800,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 21.500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.000,00 zł,

opłaty za energię to kwota 8.000,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 10.800,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000,00zł,

Różne opłaty i składki, podatki 3.500,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 38.763,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17863,00 zł,

Zakup materiałów i usług to kwota 19 300,00 zł,

Zakup energii to kwota 400,00 zł

Różne opłaty i składki to kwota 1 200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.500,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 3.500,00 zł, w tym:

Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin kwota 3.500,00 zł,