Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit.d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 70.572.588,96 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.456.433,86 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.116.155,10 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 67.264.947,96 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości - 63.808.634,96 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 56.945.099,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.718.993 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.226.106,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.262.855 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.328.661 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 822.019,55 zł,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 450.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.456.313 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.456.313 zł.

3. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3;

2) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka w kwocie 3.307.641 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 400.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.707.641 zł, określa załącznik Nr 7.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 73.736,41 zł;

2) celowe w wysokości 670.418 zł, z tego:

a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) - 40.000 zł,

b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) - 198.940 zł,

c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) - 28.000 zł,

d) na realizację "Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki" (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.) - 45.000 zł,

e) na inne zadania w oświacie - 80.280 zł,

f) na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445) - 140.000 zł,

g) na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.) - 30.000 zł,

h) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013r., poz. 1166 ze zm.) - 108.198 zł.

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.698.513 zł na zadania w drogownictwie.

§ 8. Ustala się kwotę 5.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego /Małgorzata Osuch/

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2016 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ OD NICH NALICZANYCH, DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE, ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE: 1.umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok W stosunku do projektu budżetu powiatu dokonano zmian nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiają się następująco: Dział 010, rozdział 01009 - dokonano korekty zapisu udzielonych dotacji z budżetu powiatu dla Spółek Wodnych. Udzielone dotacje są dotacjami celowymi, a nie jak zapisano w załączniku nr 5 dotacjami podmiotowymi stąd dokonana korekta. Dział 600, rozdział 60014 - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu zmniejszono o kwotę 90.000 zł zaplanowane środki na remonty cząstkowe nawierzchni. Po zmianach środki na ten cel wyniosą 312.000 zł. Zmniejszono o kwotę 100.000 zł środki na odwodnienie dróg. Plan po zmianach na ten cel wyniosą 36.000 zł. Środki w kwocie 190.000 zł przeniesiono na zimowe utrzymanie dróg. Po zmianach środki na ten cel wyniosą 452.207 zł. Zwiększono o kwotę 40.000 zł wydatki majątkowe. Środki w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji zadania pn.: "Przebudowę drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno - Rąbczyn". Środki w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo - Wiśniewko". Dział 750, rozdział 75095 - w Starostwie Powiatowym, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 27 listopada 2015r. poz. 1978), zmniejszono o kwotę 185.400 zł zaplanowane dochody i wydatki na realizację nałożonych ustawą na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dział 755, rozdział 75515 - zwiększono o kwotę 185.400 zł zaplanowane dochody i wydatki na realizację nałożonych ustawą na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania wybrano Fundację "Civitas" i zmniejszono o kwotę 1.854 zł dotację na zadania bieżące i zwiększono o kwotę 1.854 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Dział 758, rozdział 75818 - zmniejszono o kwotę 40.000 zł zaplanowaną rezerwę na zadania inwestycyjne. Środki przeniesiono do Powiatowego Zarządu Dróg na sporządzenie dokumentacji planowanych zadań inwestycyjnych, tj.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno - Rąbczyn" w kwocie 20.000 zł i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo - Wiśniewko" w kwocie 20.000 zł. I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM - 70.572.588,96 z tego: dochody bieżące - 69.456.433,86 1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa - 9.976.864 - podatek dochodowy od osób fizycznych, przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015r. 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 % - 200.000 - podatek dochodowy od osób prawnych, przyjęto na bazie planowanego wykonania z 2015 roku. 3. Subwencja ogólna - 39.811.470 - część oświatowa - 31.695.141 - część wyrównawcza - 5.418.298 z tego: - kwota podstawowa - 4.717.373 - kwota uzupełniająca - 700.925 - część równoważąca - 2.698.031 przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015r. 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20.10.2015r. - 6.591.891 - Rolnictwo i łowiectwo - 3.000 ? Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 157.874 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 150.900 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 409.000 - Administracja publiczna - 143.125 ? Urzędy wojewódzkie - 123.125 ? Kwalifikacja wojskowa - 20.000 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 3.439.000 - Ochrona zdrowia - 2.093.449 ? Składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - 74.693 ? Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków - 2.018.756 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 195.543 ? Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 02.11.2015r. - 185.400 - Administracja publiczna ? Starostwo Powiatowe - Pozostała działalność /nieodpłatna pomoc prawna/. 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto zgodnie z zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20.10.2015r. - 402.325 - Pomoc społeczna ? Dom Pomocy Społecznej. 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20.10.2015r. - 2.000 - Administracja publiczna ? Kwalifikacja wojskowa. 8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - 1.556.511 Dochody przyjęto na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a powiatami: Chodzież, Poznań, Złotów, Oborniki, Wąbrzeźno, Słubice, Zgorzelec, Żary, Żagań, Żnin, Chełmno, Gniezno, Ząbkowice, Nowy Tomyśl, Piła, Zielona Góra, Tczew i Szamotuły w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 724.911 zł oraz porozumień z powiatami: Drawsko, Zielona Góra, Oborniki, Żagań, Radom, Krotoszyn, Strzelecko - Drezdeneckim i Poznań w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 831.600 zł. 9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - 73.989 Środki z Miasta i Gminy Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy przyjęto na podstawie zawartego w dniu 23 maja 2006r. porozumienia z Miastem i Gminą Gołańcz. 10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 140.000 - środki z Miasta i Gminy Gołańcz z przeznaczeniem na: ? remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku ul. Walki Młodych w Gołańczy, przyjęto na podstawie uchwały Nr XI/143/15 Rady MiG z dnia 27.10.2015r. 11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 752.158,86 na zadania bieżące realizowane przez: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu Województwa Wielkopolskiego", została przyjęta na podstawie złożonego wniosku w dniu 30.10.2015r. Program zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.1 - Aktywna Integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 12. Dochody pozyskane z innych źródeł - 804.558 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej - 283.158 zł, przyjęto na podstawie Ustawy z z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014r., poz.1613 ze zm.), - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. 5 %) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto na podstawie art.108 ust.1h Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz.149, ze zm.) - 521.400 zł. 13. Dochody własne - 8.959.267 - wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.867.217 m.in.: tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, zezwolenia, zaświadczenia transportowe, wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców w Ośrodkach Szkolenia Kierowców - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 180.175 - przyjęto na podstawie: ? Ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym - Dz. U. z 2013r., poz. 1414 ze zm., ? Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm., ? Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.), - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 5.000 przyjęto na podstawie decyzji o opłatach rocznych wydanych przez Starostę Wągrowieckiego - Powiatowy Zarząd Dróg, Dom Pomocy Społecznej, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, - 652.241 opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych i opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym przyjęto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2015r., poz. 460, - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dochody realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przyjęto na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332), - 7.000 - wpływy z różnych opłat - 388.996 ? wpływy z kart wędkarskich wyszacowane w kwocie 2.500 zł na bazie przewidywanego wykonania roku 2015, ? wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wągrowcu przyjęto na podstawie Rozp. MEN z dnia 12.05.2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (§ 63 ust.1 i 4 Dz. U. z 2011r., Nr 109, poz. 631 ze zm.)- 186.496 zł, ? wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232) - 200.000 zł. Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach. Wpływy uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 478.013 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz gruntów zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów, - wpływy z usług, - 3.840.640 ? odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy - 1.856.004 Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy Społecznej - Dz. U. z 2015r., poz. 163, ze zm. odpłatność od 60 osób, w tym 14 na starych zasadach, ? wpływy za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520) - 650.000 ? pozostałe wpływy z usług, - 782.530 odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie i przygotowanie posiłków przyjęto na podstawie umów na usługi (Bursa Szkolna Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie), ? wpłaty gmin na opiekę i wychowanie dzieci - 552.106 umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, przyjęto na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332 ze zm.), - wpływy ze sprzedaży wyrobów - 9.000 sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych przyjęto na podstawie przeciętnych wpływów w 2015 roku, - wpływy z pozostałych odsetek - 124.542 odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2015 roku, - wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500 dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2015 i obejmują kary za składowanie i magazynowanie odpadów - art. 402, ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz.1232), - wpływy z różnych dochodów - 1.159.523 ? 2,5 % od środków przekazywanych przez PFRON na - 30.000 pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przyjęto na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 ze zm.), ? wpłaty mieszkańców DPS za leki, środki - 16.750 opatrunkowe i higieny osobistej, ? finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawo- - 156.000 dowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 390 uczniów x 400 zł, przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - Dz. U. z 2012r., poz.184 ze zm., ? odpłatność za dowóz uczniów niepełnosprawnych przez ZSP nr 1 na zajęcia do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego na trasie Gruntowice - Wągrowiec i Jabłkowo - Wągrowiec - przyjęto na podstawie zawartych umów - 165.008 ? pozostałe dochody: - 791.765 0,1 % wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.12.1998r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1005), 0,3 % kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.12.2002r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2065) - 6.691 zł, zwrot kosztów za wodę, ogrzewanie, energię elektryczną, cieplną, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, refundacja kosztów zakupu środków higieny osobistej, leków, obuwia, odzieży i pomocy szkolnych dla wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy - 774.966 zł, zwrot kosztów za ubezpieczenie mienia oddanego w dzierżawę (Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych) - przyjęto na podstawie zawartej umowy, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych - przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z 2015 roku - 6.108 zł, odpłatność za przeprowadzenie egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSP nr 1- 4.000 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji - 246.420 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsze i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za karty parkingowe, zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 513.) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774). dochody majątkowe - 1.116.155,10 1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między - 1.116.155,10 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ? środki w kwocie 446.155,10 zł z Gminy Damasławek na dofinansowanie Realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa" - przyjęto na podstawie Uchwały Nr XV/98/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 października 2015.r, ? środki w kwocie 610.000 zł z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu". przyjęto na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XVI/129/2015 z dnia 09 listopada 2015r., ? środki w kwocie 60.000 zł z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie realizacji zadań pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1559P w m. Rybowo, Nr 1562P w m. Laskownica Wielka i Nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy oraz przebudowa zatoki autobusowej przy drodze Nr 1600P w m. Krzyżanki"- przyjęto na podstawie Uchwały Nr XI/143/15 Rady MiG Gołańcz z dnia 27.10.2015r. Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie 70.572.588,96 zł. Wielkość ta stanowi 99,92 % przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok (70.629.041 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2015r. Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest subwencja ogólna w kwocie 39.811.470 zł, tj. 100,80 % wielkości z 2015 roku (39.493.829 zł). Stanowi ona 56,41 % zaplanowanych dochodów. Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę 31.695.141 zł, tj. 100,78 % wielkości z 2015 roku (31.454.157 zł). Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5.418.298 zł i stanowi 83,31 % wielkości z 2015 roku (6.503.521 zł). Subwencja uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Do wyliczenia części wyrównawczej bierze się pod uwagę wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w powiecie, dochody podatkowe i wskaźnik bezrobocia w powiecie. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 2.698.031 zł i stanowi 175,64 % wielkości z 2015 roku (1.536.151 zł). Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Podział części równoważącej został określony ustawowo. Planowane na 2016 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą 9.976.864 zł i stanowią 107,84 % wielkości z 2015 roku (9.251.522 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 10,25 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynoszą 200.000 zł i stanowią 100 % wielkości z 2015 roku (200.000 zł). Prognoza na 2016 rok została wyszacowana na bazie przewidywanego wykonania roku 2015. Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne powiatu, na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została przekazana pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20.10.2015r. i Nr FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 02.11.2015r. w kwocie 7.181.616 zł. Stanowi to 93,60 % wielkości z 2015 roku (7.672.551 zł) i 10,17 % przewidywanego wykonania prognozowanych dochodów ogółem w 2015 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 6.777.291 zł, tj. 93,67 % wielkości z 2015 roku (7.235.467 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę 402.325 zł, tj. 92,47 % wielkości z 2015 roku (435.084 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 2.000 zł, tj. 100 % wielkości z 2015 roku (2.000 zł). Dotacje celowe są drugą pozycją pod względem wielkości w budżecie. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę 73.989 zł, tj. 105,28 % wielkości z 2015 roku (70.276 zł). Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę 140.000 zł, tj. 59,57 % wielkości z roku 2015 (235.000 zł). Dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 1.556.511 zł, tj. 104,95 % wielkości z roku 2015 (1.483.059 zł). Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 752.158,86 zł, tj. 90,59 % wielkości z 2015 roku (830.304 zł). Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę 1.116.155,10 zł, tj. 193,58 % wielkości z 2015 roku (576.600 zł). Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą 804.558 zł, tj. 82,26 % wielkości z 2015 roku (978.112 zł). Dochody własne powiatu stanowią kwotę 8.959.267 zł, tj. 96,57 % planu dochodów na 2015 rok (9.277.475 zł). W stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2016 roku stanowią 12,70 %. II. WYDATKI Wydatki budżetu na 2016 rok zostały ustalone w oparciu o założenia opracowane przez Zarząd Powiatu: a) istniejącą na dzień 1 września 2015 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji po tym dniu, b) zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2015 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu, c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2015 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia, d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2015 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2016 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadanie które kończy się w roku 2015 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2016), e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2016 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług - 1,7 % i wskaźnik PKB - 3,8 % dla dochodów własnych, f) dla pracowników administracji i obsługi przyjęto wzrost wynagrodzeń w wysokości 100 zł brutto na etat łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym, stażem pracy, dodatkiem funkcyjnym, premią itp. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie z roku 2015 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej. Składki na ubezpieczenia rentowe pracowników finansowane przez płatników składek przyjęto w wysokości 6,5 % podstawy wymiaru składek (art.16 ust. 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. z 2015r., poz. 121 ze zm.), g) składki na ubezpieczenia wypadkowe zostały ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 % od planowanej na 2016 rok kwoty wynagrodzeń, h) wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz. 191 ze zm.). Wydatki ogółem budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości - 67.264.947,96 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 63.808.634,96 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 56.945.099,41 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.718.993,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.226.106,41 zł, b) dotacje na zadania bieżące - 2.262.855 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.328.661 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 822.019,55 zł, e) obsługa długu publicznego - 450.000 zł; 2) wydatki majątkowe - 3.456.313 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.456.313 zł. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 62,02 % planowanych wydatków w roku 2016. Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2015r. Wydatki bieżące stanowią 94,70 % przewidywanego wykonania roku 2015, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97,67 %, dotacje na zadania bieżące 106,74 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85,88 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,25 %, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 96,97 % oraz wydatki na obsługę długu publicznego 82,41 %. Wydatki majątkowe stanowią 92,39 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Zakłada się, że zaplanowane wydatki budżetu w 2015 roku zostaną zrealizowane w 100 %. Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada: - na zadania z zakresu administracji rządowej - 6.777.291,00 - na zadnia na podstawie porozumień - 2.000,00 - na zadania własne - 60.485.656,96 WYDATKI BIEŻĄCE -63.808.634,96 z tego: Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - 45.000 zadania własne - 42.000 zadania zlecone - 3.000 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 5.000 (rozdział 01005) zadania własne - 2.000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ocena udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego i przekwalifikowanie gruntu na leśny - art.14 ust.7 ustawy o lasach - Dz. U. z 2014r., poz. 1153). zadania z zakresu administracji rządowej - 3.000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sfinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, tj. opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego za świadczenia emerytalno- rentowe). Spółki wodne (dział 01009) - 40.000 zadania własne dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/83/2011 - Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2011r., Nr 364, poz. 6548). Leśnictwo (dział 020) - 330.872 zadania własne 1) Gospodarka leśna (dział 02001) - 283.158 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.886 (ekwiwalent pieniężny dla osób prawnych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne - ustawa z dnia 28.11.2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Dz. U. z 2014r., poz. 1613 z późn. zm.), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 278.272 (ekwiwalent pieniężny dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne - ustawa z dnia 28.11.2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Dz. U. z 2014r., poz. 1613 z późn.zm.). 2) Nadzór nad gospodarką leśną (dział 02002) - 47.714 dotacje na zadania bieżące nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko. Transport i łączność (dział 600) - 3.126.000 zadania własne Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - 3.126.000 (Powiatowy Zarząd Dróg) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.014.653 (wynagrodzenia osobowe /800.989 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.200 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /53.838 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /154.626 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.093.896 w tym m.in.: ? zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 123.550 w tym materiały do: - oznakowania dróg - 15.150 (znaki drogowe, tablice, farby, rozpuszczalniki, drogowskazy, rury do słupków, elementy bezpieczeństwa) - odwodnienia dróg - 3.750 (wpusty uliczne) - remontów cząstkowych - 97.650 (masa i emulsja asfaltowa) - utrzymania przepustów - 7.000 (poręcze metalowe, rury betonowe i PCV) ? zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych - 193.431 ? zakup pozostałych materiałów - 26.903 (m.in.: art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, papier, środki do utrzymania czystości, czasopisma, wyposażenie do apteczek, narzędzia, drobny sprzęt, panele podłogowe) ? remonty cząstkowe nawierzchni - 312.000 ? remont drogi powiatowej 1610 na odcinku Jankowo - Sienno - 400.000 ? remont drogi powiatowej Nr 1600P na odcinku ulicy Walki Młodych w Gołańczy - 140.000 ? remonty przepustów - 24.000 ? remonty sprzętu, urządzeń i budynków - 92.300 (pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne, ciągnik, sprzęt p. poż., biurowy, piaskarki, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, remont wiaty) ? usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg - 29.252 (profilowanie dróg gruntowych) ? zimowe utrzymanie dróg - 452.207 (odśnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku) ? utrzymanie mostów i przepustów - 22.000 (odmulanie, przeglądy, piaskowanie poręczy) ? odwodnienie dróg - 36.000 (odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów) ? oznakowanie dróg (malowanie linii segregacyjnych, przejść dla pieszych) - 68.146 ? przeglądy środków transportu, budynku - 59.680 instalacji gazowej, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, pocztowe, informatyczne, prawnicze, kurierskie, transportowe, aktualizacje programów komputerowych, utylizacja padłych zwierząt na drogach, usługi archiwizacyjne. Pozostałe wydatki to m.in.: opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /40.326 zł/, badania okresowe pracowników /3.340 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.224 zł/, badanie wód roztopowych i opadowych /5.000 zł/, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy - Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w spr. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - Dz. U. Nr 33, poz.166 ze zm./1.600 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /293 zł/, ubezpieczenie mienia, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadzór sanitarny /18.200 zł/, odpisy na ZFŚS /21.660 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /6.125 zł/, podatek drogowy od przyczepy /1.650 zł/, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.489 zł/, szkolenia pracowników /7.520 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.451 (ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników w terenie). Turystyka (dział 630) - 8.264 zadania własne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) - 4.264 dotacje na zadanie bieżące - dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego". (kontynuacja porozumienia nr 93/W/PR/2015). Pozostała działalność (rozdział 63095) - 4.000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla zwycięzców i uczestników imprez turystycznych m.in.: rajdy rowerowe, rajdy samochodowe, spływy kajakowe /2.000 zł/, druk albumów, widokówek i informatorów krajoznawczo - turystycznych, przewodników turystycznych, map turystycznych powiatu, usługi drukarskie, reklamowe, noclegowe (zakwaterowanie) w ramach imprez turystycznych, usługi transportowe, wykonanie grawertonów /2.000 zł/). Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - 199.174 zadania z zakresu administracji rządowej - 157.874 zadania własne - 41.300 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - 199.174 zadania z zakresu administracji rządowej - 157.874 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 49.874 (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii) , wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 108.000 (prace remontowe w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w Starężynie i w Gołańczy /60.000 zł/, uregulowanie podatku od nieruchomości /młyn solny w Wapnie/ i podatku gruntowego od drogi wewnętrznej /byłe POM-y/ oraz nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 /21.000 zł/, szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd oraz dla celów sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia Skarbu Państwa /26.900 zł/, pokrycie kosztów tłumaczeń z języka niemieckiego zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa /100 zł/), zadania własne - 41.300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup znaków sądowych niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością Powiatu Wągrowieckiego, czasopism, literatury fachowej /3.800 zł/, podziały geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego działek gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu celem określenia wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, koszty zawarcia aktów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności /30.000 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /7.500 zł/). Działalność usługowa (dział 710) - 759.900 zadania z zakresu administracji rządowej - 559.900 zadania własne - 200.000 1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) - 350.900 zadania własne - 200.000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup folii wielkoformatowej, papieru, art. biurowych, tonerów, licencji i programów specjalistycznych, wyposażenia, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, drukarki, zakup czasopism branżowych Geodeta, Przegląd Geodezyjny /81.500 zł/, zakup książek z zakresu geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ochrony gruntów rolnych /500 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, klimatyzacji w serwerowni, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /20.000 zł/, prace geodezyjno - kartograficzne obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla gminy Gołańcz, archiwizacja dokumentów analogowych do postaci cyfrowej, usługi inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, utrzymanie portalu mapowego (e-mapa, e-podgik), aktualizacja oprogramowania geodezyjnego, usługi pocztowe, monitoring obiektu, założenie wykładziny podłogowej /90.000 zł/, szkolenia pracowników /8.000 zł/). zadania z zakresu administracji rządowej - 150.900 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (prace geodezyjno - kartograficzne, w tym modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów Powiatu Wągrowieckiego, tj. uzupełnienie operatu EGIB o dane dotyczące ewidencji budynków i lokali dla obszaru Gminy Wągrowiec i Gminy Skoki) - 145.900 zł, podział nieruchomości gruntowej w Panigrodzu oraz koszty postępowań związanych z rozgraniczeniem gruntów będących własnością Skarbu Państwa - 5.000 zł). 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) - 409.000 zadania z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 333.162 (wynagrodzenia osobowe /260.731 zł/, bezosobowe /1.800 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /18.182 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /52.449 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.013 (m.in.: zakup art. biurowych, papieru, opału, materiałów do bieżących napraw /2.000 zł/, pozycji książkowych branżowych /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /6.200 zł/, naprawy sprzętu biurowego, drobne remonty pomieszczeń biurowych /400 zł/, badania okresowe pracowników /680 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, koszty i prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, ochrona obiektu /13.632 zł/, usługi prawne /30.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.787 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /10.030 zł/, odpisy na ZFŚS /5.834 zł/, podatek od nieruchomości /540 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /160 zł/, szkolenia pracowników /1.750 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 825 (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze). Administracja publiczna (dział 750) - 7.345.785 w tym: zadania z zakresu administracji rządowej - 143.125 zadania na podstawie porozumień - 2.000 zadania własne - 7.200.660 1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) - 123.125 zadania z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii). 2) Rady powiatów (rozdział 75019) - 274.478 zadania własne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000 (szkolenia radnych Rady Powiatu), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 272.478 (diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych). 3) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) - 6.776.182 zadania własne wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.334.880 (wynagrodzenia osobowe /4.176.673 zł/, bezosobowe /500 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /339.919 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /817.788 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.430.802 (m.in.: zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji /150.000 zł/, art. biurowych, druków, papieru, tonerów, środków pierwszej pomocy, osprzętu do komputera, kart wędkarskich /90.690 zł/, art. elektrycznych i przemysłowych /10.000 zł/, paliwa, oleju do samochodów służbowych /18.600 zł/, środków do utrzymania czystości, środków higienicznych /8.000 zł/, wyposażenia - biurka, regały, szafy, drukarki, laptop, niszczarki /11.500 zł/, zakup czasopism - m.in.: Finanse Publiczne, teczka kontroli zarządczej, Rachunkowość Budżetowa, Gazeta Prawna, Wyborcza, Rzeczpospolita, gazety lokalne, gazeta samorządu i administracji, Przegląd Komunalny, kodeks pracy, literatura informatyczna /12.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /194.546 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, systemu alarmowego /26.000 zł/, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, kominów, budynków, sprzętu p. poż., kotła c. o., klimatyzacji, konserwacja urządzeń światłowodowych /7.800 zł/, samochodów służbowych /2.200 zł/, czyszczenie kanalizacji /500 zł/, badania lekarskie pracowników /10.800 zł/, opłaty za usługi pocztowe /102.000 zł/, wykonanie druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki /343.000 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /14.677 zł/, opieka autorska, wdrożenie i aktualizacja programów komputerowych /60.400 zł/, utrzymanie strony internetowej, elektronicznego obiegu dokumentów, podpisy elektroniczne /12.330 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczątek /1.483 zł/, monitoring obiektów /3.690 zł/, usługi transportowe, szklarskie, grawerowanie, ogłoszenia w prasie, profesjonalne niszczenie akt, szkolenia obronne /21.150 zł/, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje od wpłat gotówkowych osób trzecich za opłaty geodezyjne, Skarbu Państwa /4.490 zł/, usługi związane z parkowaniem i usunięciem pojazdów /7.000 zł/, usługi Transportowego Dozoru Technicznego, dozoru nad urządzeniami dźwigowymi /7.000 zł/, utylizacja sprzętu elektronicznego /1.000 zł/, homologacja nesesera do gotówki /1.200 zł/, roczny abonament portalu w wersji rozszerzonej do obsługi Ośrodków Szkolenia Kierowców, programu do zamawiania tablic rejestracyjnych IUVO-Z, obsługi zezwoleń transportowych /6.519 zł/, usługa transmisji danych /11.400 zł/, audyt ochrony danych osobowych oraz dostosowania do Krajowych Ram Interoperacyjności /11.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /37.907 zł/, tłumaczenie dokumentów komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /2.000 zł/, wykonanie analiz sytuacji rynkowej do zezwoleń transportowych /3.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /17.710 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja", ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /52.053 zł/, odpisy na ZFŚS /119.063 zł/, zakup znaczków sądowych /500 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /14.184 zł/, zwrot części opłaty za karty pojazdu /20.000 zł/, szkolenia pracowników /13.400 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.500 (ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży /4.000 zł/, środki bhp /1.000 zł/, napoje w okresie letnim dla pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi /2.500 zł/, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze /3.000 zł/), 4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045) - 22.000 zadania z zakresu administracji rządowej - 20.000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.450 (wynagrodzenia bezosobowe - udział w posiedzeniach Powiatowej Komisji Lekarskiej /15.100 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /1.350 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.550 (zakup papieru, art. piśmienniczych, opłaty za wynajem sali, usługi pralnicze), zadania na podstawie porozumień - 2.000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dotyczące badania specjalistycznego poborowych). 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) - 150.000 zadania własne wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000 (wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia rozmów związanych z wizytami delegacji zagranicznych, opieki nad młodzieżą oraz za opracowanie insygniów powiatowych "Złota Pieczęć"), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 144.000 (dofinansowanie imprez przedsięwzięć m.in.: Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowo - Gminne 2016, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego "Złota Pieczęć", Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, Targi Pracy w Pile /29.500 zł/, wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych m.in.: kalendarze, smycze, breloki, długopisy, koszulki, teczki z napisem Starosta Wągrowiecki i Powiat Wągrowiecki, teczki dyplomowe, naklejki, torby, porcelana, czapki /40.000 zł/, wydanie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego /18.000 zł/, Folderu "Powiat Wągrowiecki" (wersje: polska, angielska i niemiecka) /21.000 zł/, wykonanie medali - nagrody herbu powiatu, wykonanie grawertonów, ogłoszenia prasowe, współpraca z zagranicą m.in.: usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, parkingowe /17.500 zł/, zakup upominków, wiązanek, biletów wstępu do instytucji kultury, publikacji promujących powiat, zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprezy "Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych" i dla autorów najlepszych prac licencjackich studiujących w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium - Oddział w Wągrowcu /18.000 zł/). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - 3.439.000 zadania z zakresu administracji rządowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - 3.439.000 zadania z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.996.270 (wynagrodzenia osobowe /87.809 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /2.366.525 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /4.603 zł/, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby /13.375 zł/, nadgodziny funkcjonariuszy /156.643 zł/, nagrody uznaniowe /52.725 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /7.148 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /188.513 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /19.574 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /88.000 zł/, jednorazowe odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu /11.355 zł/), wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 281.797 (m.in.: zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, ubrań koszarowych, umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy /20.670 zł/, etyliny, gazu i oleju napędowego, części zamiennych, ogumienia /49.420 zł/, umundurowania służbowego /9.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu /6.421 zł/, materiałów do bieżących napraw /12.300 zł/, części do masek i aparatów powietrznych /5.000 zł/, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych /5.208 zł/, sprzętu informatycznego, łączności, uzbrojenia i techniki specjalnej /4.400 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /55.000 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności /12.820 zł/, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p.poż., przeglądy gaśnic i systemu alarmowego /4.300 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /10.000 zł/, usługi pocztowe /1.440 zł/, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie, /6.400 zł/, szkolenia specjalistyczne /9.400 zł/, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego /690 zł/, badania techniczne pojazdów /3.000 zł/, przeglądy budynków, pieca c.o., legalizacja butli powietrznych, mierników, aktualizacje programów informatycznych, wykonanie pieczątek /34.425 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, odpisy na ZFŚS /2.371 zł/, ubezpieczenie majątku /1.200 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /12.300 zł/, podatek od przyczepy /600 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /430 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.602 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 160.933 (równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej /77.123 zł/, zasiłek na zagospodarowanie /6.200 zł/, pomoc dla uczących się /7.000 zł/, dopłata do wypoczynku /60.610 zł/, należności za przejazdy pociągami /10.000 zł/). Wymiar sprawiedliwości (dział 755) - 185.400 zadania z zakresu administracji rządowej Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515) - 185.400 wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 28 sierpnia 2015r., poz.1255). W Powiecie Wągrowieckim zostaną utworzone trzy punkty pomocy prawnej (art.20 ust.4 u.n.p.p.), wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 119.892 (wynagrodzenia bezosobowe dla radcy prawnego, adwokata za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.562 (koszty obsługi organizacyjno - technicznej zadania - 3 % środków), dotacje na zadania bieżące - 59.946 (dotacja dla Fundacji "Civitas" na zadanie pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej"). Obsługa długu publicznego (dział 757) - 450.000 zadania własne Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) - 450.000 (odsetki od zaciągniętego kredytu w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 roku w kwocie 430.000 zł i ewentualnego zaciągnięcia w 2016 roku zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu w kwocie 20.000 zł). Różne rozliczenia (dział 758) -744.154,41 zadania własne Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - 744.154,41 ?rezerwy celowe - 670.418 - na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek - 40.000 oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.), - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół - 198.940 i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.), - na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie - 28.000 z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.), - na realizację innych zadań w oświacie - 80.280 - na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z - 140.000 dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.), - na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane - 30.000 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.), - na realizację "Powiatowego programu wspierania uzdolnionych - 45.000 uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki" (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.), - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 108.198 (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013r., poz. 1166 z późn. zm.). W rezerwach celowych nie zaplanowano rezerwy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Prognozowany dodatni wynik finansowy za rok obrotowy 2015 został zdeklarowany przez Dyrektora ZOZ w piśmie Nr D/ZOZ/211/2015 z dnia 05.10.2015r. ?rezerwa ogólna na zadania powiatu - 73.736,41 Oświata i wychowanie (dział 801) i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - 33.219.696 zadania własne 1) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 3.534.000 Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 1.021.976 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 729.839 (wynagrodzenia osobowe pracowników /563.615 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /46.432 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /119.792 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 288.120 (m.in.: zakup art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /9.600 zł/, materiałów do bieżących napraw /7.000 zł/, art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków szkolnych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby apteczek szkolnych /11.959 zł/, wyposażenie sal lekcyjnych, sali do gimnastyki korekcyjnej - szafki, regały, stoliki /2.000 zł/, plansz edukacyjnych, gier dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, zabawek manipulacyjnych, pomocy na zajęcia logopedyczne, drobnego sprzętu sportowego, pomocy do nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych i artystycznych, pomocy do realizacji zajęć z przysposobienia do pracy w szkole ponadgimnazjalnej /5.000 zł/, zestawów komputerowych do pracowni komputerowej /28.980 zł/, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę /34.720 zł/, naprawy sprzętu biurowego, sprzętu AGD, instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, remont pomieszczeń /14.900 zł/, badania okresowe pracowników /2.700 zł/, opłaty za wynajem sal /66.660 zł/, usługi pocztowe /600 zł/, usługi z zakresu bhp /1.200 zł/, odprowadzanie ścieków /2.160 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, opłaty RTV /2.050 zł/, usługi kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, aktualizacje programów komputerowych, pomiary elektryczne /9.335 zł/, monitoring obiektu /2.400 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.780 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /800 zł/, odpisy na ZFŚS /78.512 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.664 zł/, szkolenia pracowników /1.100 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.017 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej). Gimnazjum specjalne (rozdział 80111) - 818.534 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /629.923 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /54.654 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /133.957 zł/). Inne formy kształcenia osobno niewymienione (rozdział 80144) - 416.698 (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /320.653 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /27.626 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /68.419 zł/). Pozostała działalność (rozdział 80195) - 17.440 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów). Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403) - 1.256.417 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 852.437 (wynagrodzenia osobowe pracowników /666.737 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /50.886 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /134.814 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 402.502 (m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych /6.000 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych materiałów opatrunkowych i lekarstw do wyposażenia apteczek, czasopism, akcesoriów komputerowych /10.470 zł/, paliwa do samochodu służbowego /4.860 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.500 zł/, zakup art. do prowadzenia zajęć wychowawczych /3.200 zł/, naprawy sprzętu biurowego, pralek, drzwi, okien, instalacji elektrycznej, konserwacja platformy schodowej dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń /9.200 zł/, badania okresowe pracowników /900 zł/, koszty przygotowania posiłków /102.650 zł/, wsad do kotła /42.920 zł/, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej /151.860 zł/, aktualizacja programów komputerowych /5.700 zł/, usługi pocztowe, szklarskie, drukarskie, bhp, opłaty RTV, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego /10.459 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu /2.500 zł/, monitoring obiektu /2.400 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.600 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.560 zł/, odpisy na ZFŚS /35.655 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /888 zł/, szkolenia pracowników /2.180 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.478 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży). Pozostała działalność (rozdział 85495) - 2.935 wydatki związane z realizacja zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów placówek opiekuńczo - wychowawczych). 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 5.016.006 zadania własne Gimnazjum specjalne (rozdział 80111) - 1.192.185 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 963.869 (wynagrodzenia osobowe pracowników /714.532 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /66.540 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /169.970 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2015r., poz.965 ze zm./12.827 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 170.967 (m.in.: zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów /7.500 zł/, środków do utrzymania czystości /1.000 zł/, materiałów do bieżących napraw /6.500 zł/, zakup podręczników, książek do biblioteki /2.500 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, gazu /96.500 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, remont podłóg w salach lekcyjnych /6.600 zł/, opłaty RTV, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, aktualizacja programów komputerowych /9.267 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /1.800 zł/, odpisy na ZFŚS /38.060 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.240 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.349 (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi). Pozostała działalność (rozdział 80195) - 14.406 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów). Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (rozdział 85420) - 3.758.011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.814.591 (wynagrodzenia osobowe pracowników /2.131.641 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /189.997 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /464.579 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2015r., poz.965 ze zm./26.374 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /2.000 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 802.273 (m.in.: wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz.721 z późn.zm. /12.852 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących /19.000 zł/, paliwa do samochodów służbowych /13.020 zł/, odzieży dla wychowanków /1.000 zł/, materiałów do bieżących napraw i remontów /8.400 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /10.440 zł/, wyposażenia - materace, pościel, ręczniki, sprzęt AGD, RTV, naczynia kuchenne /4.200 zł/, zakup leków, wyrobów medycznych na potrzeby wychowanków /8.000 zł/, zakup czasopism i prasy /2.000 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie wychowanków /242.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /283.565 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowej, sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, naprawy awaryjne /14.600 zł/, badania okresowe pracowników /1.300 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /12.000 zł/, wywóz nieczystości płynnych /8.000 zł/, usługi pocztowe /4.800 zł/, opłaty RTV, usługi kominiarskie, informatyczne, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, komisje poborowe, do sądu, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, gaśnic, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za aktualizację programów komputerowych i strony internetowej /21.226 zł/, opłaty za badanie ścieków i wody /3.200 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.352 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960 zł/, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny kotłowni /13.000 zł/, odpisy na ZFŚS /105.088 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /4.520 zł/, szkolenia pracowników /3.750 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 141.147 (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi). Pozostała działalność (rozdział 85495) - 51.404 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów). 3) I Liceum Ogólnokształcące - 3.134.033 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - 3.006.973 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.578.676 (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.994.315 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /159.531 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /413.410 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /11.420 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 422.281 (m.in.: zakup art. biurowych, druków, papieru, tonerów, gaśnic, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby gabinetu zabiegowego /9.600 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do organizacji Targów Edukacyjnych /18.500 zł/, opału do budynku mieszkalnego /11.050 zł/, lamp do sal lekcyjnych - zalecenie Sanepidu, wykładziny i biurek do sal lekcyjnych /6.700 zł/, szkła laboratoryjnego do pracowni chemicznej /500 zł/, zakup sprzętu sportowego, tablic szkolnych, literatury do biblioteki szkolnej /5.300 zł/, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz /178.954 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu, sieci komputerowo - internetowej /4.500 zł/, badania okresowe pracowników /3.200 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, informatyczne, przeglądy budynku, instalacji elektrycznej i gazowej, sprzętu p.poż., opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, ogłoszenia prasowe, wymiana lamp w salach, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus) /18.671 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji /15.810 zł/, aktualizacja programów komputerowych /8.017 zł/, obsługa szkolnej sieci Wi-Fi /4.200 zł/, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /9.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500 zł/, ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór kotłowni gazowej /5.950 zł/, odpisy na ZFŚŚ /108.828 zł/, podatek od nieruchomości /549 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.852 zł/, szkolenia pracowników /1.100 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.016 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze). Pozostała działalność (rozdział 80195) - 32.025 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów). Świetlica szkolna (rozdział 85401) - 95.035 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.251 (wynagrodzenia osobowe pracowników /69.953 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.483 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /14.815 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.784 (zakup art. papierniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli). 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 8.520.000 zadania własne Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) - 175.709 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 167.294 (wynagrodzenia osobowe pracowników /131.698 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.605 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /26.991 zł/), wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 8.131 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 284 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). Szkoła zawodowa (rozdział 80130) - 7.211.933 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.169.533 (wynagrodzenia osobowe pracowników /4.800.113 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /414.256 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /951.364 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.800 zł/), wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.023.020 (m.in.: zakup środków do utrzymania czystości /14.400 zł/, paliwa i części do samochodów służbowych /29.200 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodzie fryzjer, tokarz, ślusarz, mechanik samochodowy, architektura krajobrazu, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych /34.600 zł/, art. biurowych, druków szkolnych, papieru, czasopism, literatury fachowej /26.100 zł/, materiałów do bieżących napraw pomieszczeń i sprzętu /33.000 zł/, akcesoriów komputerowych /8.000 zł/, sprzętu i wyposażenia /8.000 zł/, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych /600 zł/, książek do biblioteki, środków dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodach: fryzjer, technik żywienia, mechanik samochodowy, mechatronik, fototechnik, sprzęt sportowy, program do pracowni fryzjerskiej i logistycznej /52.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz /269.359 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji /14.000 zł/, badania okresowe pracowników /10.000 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków /32.959 zł/, kursy dla młodzieży /38.800 zł/, usługi ochrony /46.020 zł/, przeglądy pojazdów, sprzętu p. poż., sprzętu biurowego, budynków, windy, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu /20.260 zł/, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, RTV, prowadzenie rachunku bankowego, egzaminów praktycznych, promocja szkoły, usługi pralnicze, transportowe, ślusarskie /19.372 zł/, aktualizacje programów komputerowych, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym /24.400 zł/, opłaty za użyczenie samochodu do nauki jazdy dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych /9.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /11.959 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /6.000 zł/, ubezpieczenie mienia /14.000 zł/, odpisy na ZFŚS /289.971 zł/, podatek od nieruchomości /1.320 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /8.400 zł/, szkolenia pracowników /1.300 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.380 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, woda dla pracowników w okresie letnim). Szkoła zawodowa specjalna (rozdział 80134) - 373.480 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 358.419 (wynagrodzenia osobowe pracowników /278.012 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /21.873 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /58.534 zł/) , wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.558 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 503 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodek dokształcania zawodowego (rozdział 80140) - 505.382 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 479.637 (wynagrodzenia osobowe pracowników /371.637 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /31.111 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /76.889 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.080 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 665 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) - 27.791 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /18.316 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.913 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /4.562 zł/), Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151) - 23.004 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /19.228 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /3.776 zł/), Pozostała działalność (rozdział 80195) - 77.467 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów). Świetlica szkolna (rozdział 85401) - 125.234 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 119.187 (wynagrodzenia osobowe pracowników /92.682 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.808 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /18.697 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.829 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 218 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 3.866.927 zadania własne Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - 2.112.841 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.820.699 (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.408.805zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /116.954 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /294.940 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 285.143 (m.in.: zakup papieru, druków, tonerów, kredy, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i chemicznych, materiałów do bieżących napraw, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /10.125 zł/ programów i książek do biblioteki szkolnej /1.000 zł/, środków dydaktycznych do pracowni chemicznej /1.000 zł/ i sprzętu sportowego /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej cieplnej i wody /135.515 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego /4.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.950 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /7.968 zł/, usługi kominiarskie czyszczenie kanalizacji, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, pomiary uziemienia /8.664 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.500 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.500 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /6.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /95.321 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.600 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.999 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzątaczek). Szkoła zawodowa (rozdział 80130) - 1.632.668 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.416.091 (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.081.013 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /107.356 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /227.722 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 211.383 (m.in.: zakup art. biurowych, druków, kredy, tonerów, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, elektrycznych, chemicznych, art. do bieżących napraw, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /14.500 zł/, pomocy do pracowni komputerowej /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej cieplnej i wody /98.424 zł/, konserwacja sprzętu biurowego /2.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.755 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /5.312 zł/, usługi pocztowe /1.400 zł/, koszty i prowizje bankowe, drukarskie, informatyczne, czyszczenie kanalizacji, opłaty abonamentowe, aktualizacje programów komputerowych, przegląd budynku /10.323 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.700 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /800 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /66.569 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.600 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.194 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi). Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) - 45.055 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.055 (wynagrodzenia osobowe pracowników /34.560 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.098 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /7.397 zł/), Pozostała działalność (rozdział 80195) - 32.295 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów). Świetlica szkolna (rozdział 85401) - 44.068 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.439 (wynagrodzenia osobowe pracowników /30.164 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.800 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /6.475 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.454 (m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. papierniczych, leków i materiałów opatrunkowych do apteczki /1.400 zł/, badanie okresowe pracownika /65 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.989 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 175 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp). 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - 2.712.500 zadania własne Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) - 52.481 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.222 (wynagrodzenia osobowe pracowników /34.060 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.913 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /8.249 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.152 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.107 (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli). Szkoła zawodowa (rozdział 80130) - 2.399.954 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.861.838 (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.427.329 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /119.659 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /314.850 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 428.688 (m.in.: zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, /8.200 zł/, środków do utrzymania czystości /3.500 zł/, środków do pielęgnacji zieleni /400 zł/, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu /22.010 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism metodycznych /12.150 zł/, zakup rolniczych środków dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /212.428 zł/, naprawy awaryjne, naprawa komina, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i samochodu /5.385 zł/, badania okresowe pracowników /1.070 zł/, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków /19.554 zł/, przeglądy samochodów, ciągników, przyczepy, kotłowni, instalacji gazowej, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, instalacji elektrycznych, gaśnic, budynków /7.408 zł/, usługi bhp /6.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /9.733 zł/, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych /6.460 zł/, usługi kominiarskie, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe związane z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, odbiór odpadów podlegających utylizacji /5.053 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.489 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.850 zł/, ubezpieczenia mienia /10.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /84.998 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 109.428 (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. ekwiwalent za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej w okresie letnim). Stołówka szkolna (rozdział 80148) - 228.841 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117.625 (wynagrodzenia osobowe pracowników /91.786 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /6.915 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /18.924 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 111.216 (m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /2.500 zł/, zakup środków żywności na wyżywienie osób korzystających ze stołówki /99.920 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /3.649 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.318 zł/, odpisy na ZFŚS /3.829 zł/). Pozostała działalność (rozdział 80195) - 28.622 wydatki związane z realizacja zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów). Internat (rozdział 85410) - 2.602 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.602 (dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.175 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /427 zł/), 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 2.680.000 Gimnazjum specjalne (rozdział 80111) - 599.487 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 540.827 (wynagrodzenia osobowe pracowników /412.308 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /31.379 zł/, składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy /90.102 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm. /7.038 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.135 (wpłaty na PFRON /2.376 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /855 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /26.904 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.525 (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli). Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdział 85421) - 2.080.513 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.327.787 (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.002.229 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /86.071 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /225.425 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) /14.062 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 676.462 (m.in.: wpłaty na PFRON /6.720 zł/, zakup art. biurowych, szkolnych, czasopism, odzieży dla młodzieży /9.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw /15.600 zł/, papieru, akcesoriów komputerowych, narzędzi gospodarczych /5.021 zł/, materiałów na zajęcia kulinarne i plastyczne /5.000 zł/, lekarstw dla wychowanków /2.500 zł/, zakup rzutnika multimedialnego /2.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /29.744 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania /7.500 zł/, badania okresowe pracowników /2.168 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości /15.093 zł/, wyżywienie wychowanków /274.560 zł/, ogrzewanie pomieszczeń /85.180 zł/, opłaty za podgrzanie wody /30.904 zł/, wynajem hali sportowej /88.000 zł/, usługi bhp /6.000 zł/, aktualizacje oprogramowania, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /3.512 zł/, prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, przegląd sprzętu i instalacji p.poż., systemu telewizji przemysłowej /4.588 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /2.130 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.045 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /2.953 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.084 zł/, ubezpieczenie mienia /700 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /62.960 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.264 (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i odzieży bhp dla pracowników obsługi). 8) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 1.016.240 Pozostała działalność (rozdział 80195) - 7.258 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów). Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (rozdział 85406) - 1.008.982 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 878.768 (wynagrodzenia osobowe pracowników /680.347 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /8.900 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /50.895 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /138.626 zł/) , wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 128.821 (m.in.: zakup art. biurowych, papieru do urządzeń kopiujących, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, drzewek do nasadzenia na terenie placówki, tonerów /7.130 zł/, zakup testów do diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /35.352 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni, windy /7.340 zł/, badania okresowe pracowników /1.200 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej, pieca c.o. i windy, koszty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty abonamentowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, ochrona elektroniczna danych zawartych w systemach komputerowych /25.167 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.040 zł/, podróże służbowe krajowe /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej i windy /3.100 zł/, odpisy na ZFŚS /36.274 zł/, podatek od nieruchomości /1.350 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.368 zł/, szkolenia pracowników /500 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.393 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie dzieży). 9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej (rozdział 85407) - 278.647 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 244.208 (wynagrodzenia osobowe pracowników /185.338 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /4.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /15.087 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /39.183 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.120 (m.in.: zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, tonerów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez kulturalnych, materiałów do konserwacji sprzętu żeglarskiego i hangaru, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, strojów, rekwizytów, elementów nagłośnienia i oświetlenia /12.290 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /2.000 zł/, naprawa sprzętu /200 zł/, badania okresowe pracowników /120 zł/, opłaty za wynajem aparatury na organizację imprez, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, usługi drukarskie, kserograficzne, transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, obsługa strony internetowej, przegląd techniczny przyczepy do łodzi /6.877 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.080 zł/, podróże służbowe krajowe /1.300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /370 zł/, odpisy na ZFŚS /9.883 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 319 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). 10) Bursa Szkolna Nr 1 (rozdział 85410) - 1.309.000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 774.219 (wynagrodzenia osobowe pracowników /606.617 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /47.632 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy /119.970 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 533.113 (m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, czasopism, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia -sztućce, naczynia /19.000 zł/, zakup środków żywności /238.741 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /162.881 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, krzesełka dla osób niepełnosprawnych, windy, sprzętu biurowego, systemu solarnego, monitoringu, systemu oddymiania /16.288 zł/, badania okresowe pracowników /1.260 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /25.140 zł/, usługi kominiarskie, pocztowe, poligraficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, instalacji gazowej, elektrycznej, budynku, sprzętu p. poż., usługi bhp, informatyczne, opłaty za nadzór nad przepompownią ścieków, dozór techniczny windy, dźwigu towarowego, systemu solarnego, opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, monitoring obiektu /23.382 zł/, opłaty za użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.700 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.000 zł/, odpisy na ZFŚS /33.733 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.588 zł/, szkolenia pracowników /2.100 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.668 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi). 11) Starostwo Powiatowe - 1.152.343 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - 535.699 dotacja na zadania bieżące (dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych). Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr II/18/2010 z dnia 29.12.2010r, zmieniona Uchwałą Nr XIX/153/2012 z dnia 27.06.2012r. Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodek dokształcania zawodowego (rozdział 80140) - 10.000 (dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Porozumienie z Miastem Zielona Góra z dnia 01.09.2015r.). Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146, rozdział 85446) - 155.422 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 152.422 (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - art. 70a ust.6 ustawy Karta Nauczyciela). Pozostała działalność (rozdział 80195) - 4.500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli). Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - 20.000 świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie). Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy (rozdział 85419) - 426.722 dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bona Fides" prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy pn.: "Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy" w Wągrowcu (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/ 307/2010 z dnia 10 listopada 2010r.). Ochrona zdrowia (dział 851) - 2.127.099 w tym: zadania z zakresu administracji rządowej - 2.093.449 zadania własne - 33.650 1) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 4.500 zadania własne zadania związane z realizacją zadań statutowych (organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in.: wydanie plakatów, broszur, gadżetów /500 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu na projekt breloczka o tematyce antynarkotykowej, zakup słodyczy, napojów i owoców na podsumowanie konkursu z udziałem laureatów /4.000 zł/). 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) - 2.093.449 zadania z zakresu administracji rządowej zadania związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP - 2.018.756 zł, dla wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu - 12.479 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy - 17.464 zł oraz przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie - 44.750 zł). 3) Pozostała działalność (Promocja zdrowia) (rozdział 85195) - 29.150 zadania własne wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000 (wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, prostaty i innych), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.150 (zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in.: "Palić, nie palić - oto jest pytanie?", obchodów Światowych Dni Zdrowia, Bez Tytoniu, Rzucania Palenia, Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa, działań profilaktycznych związanych HIV/AIDS - konkursów pn.: "Młodość kontra HIV" i "Nie daj szansy AIDS", "Wyloguj się dla sportu", konkursu filmowego "Wolny od uzależnień", konkursu na opracowanie plakatu i ulotki promującej zdrowe odżywianie, ulotki nt.: "Współczesne choroby cywilizacyjne wśród młodzieży" i prezentacji multimedialnej nt.: "Stop dopalaczom", konkursu recytatorskiego "Dwa słówka na temat zdrówka", rozgrywek sportowych "Żyjmy zdrowo na sportowo", "Zagrajmy o sukces", zakup materiałów edukacyjnych, poradników metodycznych i promocyjnych w ramach programów: "Nie pal przy mnie, proszę" (program dotyczy edukacji antynikotynowej), "Moje dziecko idzie do szkoły" dla dzieci 5 - 6 letnich (program dotyczący adaptacji fizycznej i psychospołecznej dzieci do środowiska szkolnego), "Super Wiewiórka" dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu zdrowia - bezpieczeństwa - tolerancji - higieny - humanitaryzmu, "Zdrowe odżywianie drogą do sukcesu" (celem programu jest kształcenie u dzieci nawyków i świadomości zdrowego odżywiania i rozumienia jego skutków dla organizmu), "tydzień zabaw i gier ruchowych" (celem jest rozwijanie zainteresowania wychowaniem fizycznym) /16.450 zł/, finansowanie programów teatralno - profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizacja działań profilaktycznych i Światowego "Dnia Zdrowia", opracowanie i wydanie plakatów, kalendarzy o tematyce związanej z promocją i ochroną zdrowia, wynajem sal i nagłośnienie, ogłoszenia prasowe, wykonanie statuetek związanych z "Wolontariuszem Roku 2015" /10.000 zł/, organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /700 zł/). Pomoc społeczna (dział 852) - 7.736.717 zadania własne 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 4.035.962 Placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdział 85201) - 203.399 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.284 ? świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.) - 10.571 - kontynuacja nauki 16 osób ? świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163) - 29.713 - usamodzielnienia 1 osoba - 1.722 - kontynuacja nauki 5 osób - 17.659 - pomoc na zagospodarowanie 2 osoby - 10.332 dotacje na zadania bieżące - 163.115 (dotacja dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 4 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego /powiaty: Chełmiński, Działdowski, Słupski i Gdański/) - art.191 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nadzór merytoryczny nad dotacjami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - 2.974.073 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 669.550 (wynagrodzenia osobowe koordynatorów pieczy zastępczej /72.173 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /104.045 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla 12 rodzin zastępczych zawodowych, pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin wielodzietnych, rodzinnych domów dziecka, pedagoga, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych /493.332 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.835 (zakup testów psychologicznych /2.300 zł/, sporządzenie opinii psychologicznych predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych, szkolenia osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka /10.800 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej /5.000 zł/, odpis na ZFŚS /2.735 zł/, szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej /9.000 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.044.147 ? świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.): - 1.720.561 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 1.524.061 - kontynuacja nauki- 14 osób - 57.500 - utrzymanie lokalu - 2.400 - dofinansowanie wypoczynku dzieci - 59.200 - pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej- 20.000 - pomoc z tytułu zdarzeń losowych i innych okoliczności- 10.000 - świadczenie dla dziecka cudzoziemców - 12.000 - pomoc dla osób usamodzielnianych - 26.400 - pomoc na zagospodarowanie - 9.000 ? świadczenia społeczne dla dzieci w rodzinach zastępczych obliczone na zasadach określonych w art. 191 ust. 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponoszone przez gminę (10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.) - 301.845 ? świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz.163 ze zm.) - 21.741 - usamodzielnienia wychowanków- 2 osoby - 9.882 - kontynuacja nauki - 2 osoby - 11.859 dotacje na zadania bieżące - 230.541 (dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w rodzinach zastępczych 16 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego (powiat żniński, czarnkowsko- trzcianecki, nakielski, kępiński, gnieźnieński, nowotomyski, poznański grodzki i ziemski -art. 191 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2015r., poz. 332 ze zm.). Nadzór merytoryczny z tytułu przekazywania dotacji przez Starostwo Powiatowe pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) - 755.112 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 618.132 (wynagrodzenia osobowe pracowników /469.572 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /37.750 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /96.510 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło dla: informatyka, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, osób usuwających awarie i usterki sprzętu, osoby wykonującej prace malarskie oraz osoby posiadającej uprawnienia budowlane w celu sprawdzania kosztorysów i uczestnictwa przy odbiorze prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych /14.300 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 134.580 (m.in.: zakup art. biurowych, papieru, tonerów /15.840 zł/, środków do utrzymania czystości /1.000 zł/, zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych /7.500 zł/, zakup czasopism: "Poradnik Rachunkowości Budżetowej", "Serwis Spraw Pracowniczych", miesięczniki i kwartalniki dotyczące pomocy społecznej /4.150 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /15.375 zł/, naprawy urządzeń biurowych /1.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.678 zł/, obsługa prawna /19.188 zł/, usługi w zakresie udzielania informacji mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego o ich prawach i uprawnieniach /6.606 zł/, usługi pocztowe /12.000 zł/, przewóz dzieci do placówek /2.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /2.300 zł/, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego /1.440 zł/, montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej i monitoringu /7.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /13.800 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /600 zł/, odpisy na ZFŚS /12.764 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /339 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.400 (zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim). Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) - 103.378 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.012 (wynagrodzenia osobowe pracowników /52.825 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.647 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /8.760 zł/, wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z pracownikiem roznoszącym na terenie Wągrowca przesyłki pocztowe, wykonującym prace malarskie i drobne naprawy awaryjne /780 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.316 (m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, papieru art. spożywczych dla osób z interwencji, tonerów do drukarki, plakatów i ulotek związanych z profilaktyką przemocy w rodzinie, fotel /4.750 zł/, zakup pozycji książkowych: "Miesięcznik psychologa" i "Niebieska linia" /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu /20.390 zł/, badania okresowe pracowników /250 zł/, usługi prawne /5.904 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, opłaty RTV /1.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.094 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /528 zł/, szkolenia pracownika /1.500 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50 (zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim). 2) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu (rozdział 85201) - 1.426.000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 969.005 (wynagrodzenia osobowe pracowników /749.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /58.854 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /158.151 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.000 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 446.995 (m.in.: zakup odzieży dla dzieci /29.760 zł/, artykułów szkolnych art. biurowych /3.040 zł/, środków higieny osobistej i do utrzymania czystości /15.000 zł/, drobnego wyposażenia, programów, licencji i akcesoriów komputerowych /17.326 zł/, leków profilaktycznych i środków opatrunkowych dla dzieci /6.000 zł/, żywności do aneksów kuchennych na podwieczorki i zajęcia kulinarne /14.400 zł/, podręczników dla dzieci /5.000 zł/, naprawy sprzętu i wyposażenia /5.000 zł/, badania okresowe pracowników /600 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła /194.600 zł/, koszty eksploatacyjne /84.576 zł/, usługi transportowe, pocztowe oraz w zakresie kultury i sztuki dla dzieci, koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne /11.900 zł/, za wypoczynek letni dzieci /5.000 zł/, usługi fryzjerskie, ślusarskie, szewskie, malarskie /2.000 zł/, usługi lekarskie dla dzieci - okulista, psychiatra, laryngolog, ginekolog /1.000 zł/, opłaty RTV i bankowe, przeglądy sprzętu, instalacji, monitoring obiektu /10.044 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.640 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /10.000 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /1.000 zł/, odpisy na ZFŚS /21.605 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /3.504 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 (kieszonkowe dla wychowanków /9.000 zł/, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze /1.000 zł/). 3) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - 2.274.755 zadania własne wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.560.385 (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.201.835 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /20.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /95.267 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /243.283 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 711.808 (m.in.: zakup oleju opałowego /192.000 zł/, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej /30.918 zł/, wyposażenia - meble i drobne wyposażenie do pokoi mieszkańców, meble do kuchni, prześcieradła, poduszki, kołdry, komputer, drukarka, skaner /14.900 zł/, materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu, malowania pomieszczeń /35.009 zł/, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika /11.850 zł/, art. biurowych, czasopism, papieru, znaczków pocztowych, materiałów do terapii zajęciowej, odzieży i obuwia dla mieszkańców /9.348 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie mieszkańców /170.820 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /38.817 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /59.522 zł/, konserwacja wind, systemu ppoż., pieca c.o., sprzętu biurowego, remont podłóg /23.410 zł/, naprawa ciągnika, samochodu, wind, sprzętu AGD, remont pomieszczeń, instalacji oddymiania /17.450 zł/, badania okresowe pracowników /2.995 zł/, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych /19.237 zł/, abonament RTV, przegląd gaśnic, samochodu, systemu oddymiania, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pogrzebowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych oraz usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, informatyczne i lekarskie /16.771 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.040 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.200 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata roczna za dozór techniczny wind /7.950 zł/, odpisy na ZFŚS /43.028 zł/, podatek od nieruchomości /2.796 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /3.947 zł/, szkolenia pracowników /3.800 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.562 (m.in.: napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi i środków bhp). Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) - 3.435.087,55 zadania z zakresu administracji rządowej - 195.543,00 zadania własne - 3.239.544,55 1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - 321.854 zadania własne dotacja na zadania bieżące (dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). 2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - 259.814 zadania z zakresu administracji rządowej - 195.543 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 159.730 (wynagrodzenia osobowe pracowników /62.789 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.797 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /19.520 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla Przewodniczącej i członków Zespołu ds. Orzekania, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca oraz dla informatyka /74.624 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.413 (m.in.: zakup art. biurowych /2.000 zł/, tonerów /1.168 zł/, środków do utrzymania czystości /500 zł/, materiałów na potrzeby gabinetu lekarskiego - ręczniki jednorazowe, prześcieradła /200 zł/, programu antywirusowego /300 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /6.412 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /580 zł/, badania okresowe pracowników /300 zł/, opłaty za usługi pocztowe, konserwację gaśnic usługi dotyczące ochrony/10.600 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.640 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /9.072 zł/, odpisy na ZFŚS /1.641 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400 (napoje chłodzące dla pracowników w okresie letnim, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze), zadania własne - 64.271 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.927 (wynagrodzenia osobowe pracowników /35.597 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.797 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /7.661 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków Zespołu oraz osób sprzątających pomieszczenia /16.872 zł/), wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.344 (badania okresowe pracowników /250 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ 1.094 zł). 3) Powiatowy Urząd Pracy - 2.031.400 zadania własne Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) - 2.031.400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.878.306 (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.457.827 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /15.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /110.854 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /294.025 zł/) /w wynagrodzeniach uwzględniono 5 % kwoty środków Funduszu Pracy/, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 149.864 (m.in.: zakup materiałów biurowych i materiałów papierniczych /10.500 zł/, zakup paliwa do samochodu służbowego /5.352 zł/, tonerów do kserokopiarek /3.600 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, higienicznych, książek nadawczych, wyposażenia apteczki, odkurzacza, czasopism, krzeseł, gilotyny do papieru /13.207 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /24.087 zł/, przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, kotła gazowego, gaśnic, klimatyzacji, monitoringu, przewodów kominowych, instalacji gazowej, budynku /14.226 zł/, wymiana drzwi wejściowych /5.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.600 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych /3.274 zł/, prowadzenie rachunku bankowego, wykonanie pieczątek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, abonament RTV, dozór i ochronę mienia /6.908 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.629 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.100 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /4.290 zł/, odpisy na ZFŚS /43.593 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /648 zł/, podatek od nieruchomości /4.950 zł/, szkolenia pracowników /900 zł/), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.230 (m.in. zakup odzieży roboczej i środków bhp, napojów dla pracowników w okresie letnim, refundacja zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży). 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85395) - 822.019,55 realizacja programu pn.: "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu Województwa Wielkopolskiego", wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy finanse publiczne (m.in.: wynagrodzenia osobowe dla pracownika realizującego projekt, pracowników socjalnych, pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad instrumentami aktywizacji zawodowej, koordynatora, kierownika projektu i pracowników administracyjnych /157.303 zł/, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /75.605,78 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla doradcy zawodowego pracującego z uczestnikami projektu, obsługi informatycznej i pomocy technicznej /13.984 zł/, zakup podręczników, pomocy szkolnych i innych artykułów dla prawidłowego realizowania programów edukacyjnych realizujących obowiązek szkolny przez uczestników projektu, zakup sprzętu biurowego - komputer, klimatyzator, zakup materiałów biurowych i środków do utrzymania czystości /31.565,08 zł/, opłaty za zużycie energii, wody i gazu /2.400 zł/, cześć kosztów badania lekarskiego pracownika zaangażowanego do realizacji projektu /90,59 zł/, usługi w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego dla uczestników projektu, terapii psychospołecznej i rodzinnej, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, kursy na prawo jazdy kat.B, magazyniera, tapicera, florystyki i bukieciarstwa, profesjonalnego sprzątania, ochrony, obsługi komputera, kursy językowe, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, promocja projektu /302.811,90 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.800 zł/, szkolenia /2.000 zł/, stypendia stażowe dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy /231.459,20 zł/). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 148.986 zadania własne Gospodarka odpadami (90002) - 40.000 dotacje na zadania bieżące dotacje dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Pozostała działalność (rozdział 90095) - 108.986 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 107.986 (m.in.: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestano- wiących własności Skarbu Państwa, zlecenie redukcyjnego odstrzału lisów, wykonanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku 62.500 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii dla młodzieży szkolnej, konkursu plastycznego "Ekoimpresje", zawodów Sportowo - Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego "Wągrowieckie spotkania z przyrodą", "Papier dasz drzewko masz", "Aluminiowa Góra Puszek", zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego Powiatu Wągrowieckiego, zakup czasopism z zakresu ochrony środowiska /43.986 zł/, zakup książek branżowych /500 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/). dotacje na zadania bieżące - 1.000 dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie "Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski". Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 418.900 zadania własne 1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - 382.000 dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą. 2) Pozostała działalność (rozdział 92195) - 36.900 zadania własne wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000 (wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy kulturalne, obsługi technicznej imprez i ratowników medycznych zabezpieczających imprezy). wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.900 (zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych m.in.: Dni Miasta i Gminy Skoki, Jarmark Cysterski, Wągrowiecki Festyn Cysterski, Ostoja Artystyczna "Która Kultura", impreza kulturalna w Damasławku, Targi Michałowskie, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach, Powiatowy Konkurs Historyczny z "Adamem Mickiewiczem po Europie", Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Powiatowy Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs na Pisankę Wielkanocną i Stroik Świąteczny, Parafialny Festyn Rodzinny, Powiatowy Konkurs Historyczny "Z Mickiewiczem w Herbie", Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Młodzież Zapobiega Pożarom", Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, Konkurs Wiedzy o Regionie, Powiatowe Targi Edukacyjne, Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Samorządzie Powiatowym i o Powiecie Wągrowieckim, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w Powiecie Wągrowieckim w roku szkolnym 2015/2016, konkurs prac dyplomowych dotyczących Powiatu Wągrowieckiego, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej, Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej /21.000 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków /11.900 zł/). Kultura fizyczna (dział 926) - 88.600 zadania własne Pozostała działalność (rozdział 92695) - 88.600 wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla uczestników imprez sportowych m.in. na: Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Powiatowa Spartakiada szkół i placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego, Strzelanie Okręgowe KBS w Mieścisku o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w ramach obchodzonych Targów Michałowskich, Regaty Kamienica Cap - Regaty Windsurfingowe, Mistrzostwa Polski w Bośkę, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, Mistrzostwa Powiatu w różnych dyscyplinach dla wszystkich typów szkół, Powiatowa Liga Piłki Siatkowej drużyn niezrzeszonych, Powiatowe Zawody Myśliwsko - Sportowe, Biegi Przełajowe w Siennie, XVIII Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy "3 Maj", Turniej Szachowy "Lato na Pałukach", Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów, Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego, Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów, Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego, Powiatowy Turniej Szachowy "O Złotą Wieżę", Turniej Szachowy "Ferie Zimowe", Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych, Powiatowy Turniej Warcabów 64 polowych, Letnia i Zimowa Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Turniej Piłkarski Szkół Specjalnych, Powiatowy Turniej w Piłce Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelec, Bieg św. Huberta w Łosińcu, Mistrzostwa Powiatu LZS w Tenisie Stołowym, Regionalny Turniej im. P. Torzewskiego w Piłce Nożnej, Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży "Tiger Cup 2016", Finał Licealiady w Piłce Ręcznej, Puchar Europy Jachtów Sterowanych radiem w klasie F5-M, Lot Gołębi Pocztowych - zakończenie sezonu, Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Piłce Nożnej, Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej, Memoriał Piłki Ręcznej im. K. Kaźmierczaka w Gołańczy, Moje Małe Mistrzostwa Świata - Turniej Piłki Nożnej /27.000 zł/, Półmaraton Wągrowiec - Skoki /50.000 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów /11.600 zł/). III. WYDATKI INWESTYCYJNE, W TYM REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZE WSKAZANIEM ZADAŃ KONTYNUOWANYCH I NOWOROZPOCZYNANYCH, ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI, SPŁATY ODSETEK OD ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI. W projekcie budżetu na 2016 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 3.456.313 zł. Planuje się kontynuację następujących wieloletnich zadań inwestycyjnych: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno - Rąbczyn /sporządzenie dokumentacji/ - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 20.000 zł (dział 600, rozdział 60014), 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo - Wiśniewko /sporządzenie dokumentacji/ - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 20.000 zł (dział 600, rozdział 60014), oraz realizację zadań noworozpoczynanych - jednorocznych: 1) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz - zadanie realizowane ze środków pozyskanych z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 15.000 zł (dział 600, rozdział 60014), 2) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy - zadanie realizowane ze środków pozyskanych z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 15.000 zł (dział 600, rozdział 60014), 3) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka gm. Gołańcz - zadanie realizowane ze środków pozyskanych z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 15.000 zł (dział 600, rozdział 60014), 4) przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki gm. Gołańcz - zadanie realizowane ze środków pozyskanych z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 15.000 zł (dział 600, rozdział 60014), 5) przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 150.000 zł (dział 600, rozdział 60014), 6) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 34.000 zł (dział 710, rozdział 71012 - 30.000 zł, dział 750, rozdział 75020 - 4.000 zł), 7) zakup zapór sieciowych zabezpieczających sieć komputerową w Starostwie Powiatowym przed włamaniem (firewall - fortigate 100D + subskrypcje) - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 20.000 zł (dział 750, rozdział 75020), 8) zakup gazowego pieca centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 40.000 zł (dział 853, rozdział 85333), 9) zakup drukarki dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 3.800 zł (dział 900, rozdział 90095). Z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja w kwocie 800.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie pn.: "Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu" (dział 851, rozdział 85111). Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 610.000 zł dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn" (dział 600, rozdział 60016). Zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.698.513 zł, w tym: na zadania w drogownictwie kwocie 1.434.115 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa", w tym: środki własne w kwocie 987.959,90 zł i środki pozyskane z Gminy Damasławek w kwocie 446.155,10 zł. Realizacja zadania będzie uzależniona od decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wybrania zadań zgłoszonych przez samorządy lokalne do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zobowiązania Powiatu na dzień 30.09.2015r. wynoszą 15.611.070,75 zł, w tym: w zakresie zrealizowanych inwestycji w kwocie 5.442.784,98 zł i w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu w kwocie 10.168.285,77 zł. W 2016 roku spłata odsetek od zaciągniętych kredytów wyniesie 450.000 zł, z tego: Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu - Nr umowy - 913/09/2008/1056/F/INW - 8.000 zł; Gospodarczy Bank Wielkopolski w Bydgoszczy - Nr umowy 12/kfw/PIK/2009 - 36.000 zł, Nr umowy BY/374/J/09 - 22.000 zł, Nr umowy BY/52/ORK/11 - 70.000 zł, Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Poznaniu Nr umowy 14 1020 4027 0000 1096 0128 6350 - 120.000 zł, Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360 - 48.000 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - Nr umowy 14/1006 - 126.000 zł i od zaciągniętego w 2016 roku ewentualnego przejściowego deficytu w kwocie 20.000 zł. IV. POZIOM ZADŁUŻENIA POWIATU, PRZYCHODY, W TYM: ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATAMI ZACIĄGNIĘTYCH DŁUGOTERMINO-WYCH KREDYTÓW. W 2016 roku zostały zaplanowane przychody w kwocie 400.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na koniec roku 2016 zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 11.155.091 zł. W 2016 roku nastąpi spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 3.707.641 zł, z tego na rzecz: Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu - Nr umowy - 913/09/2008/1056/F/INW - 302.895 zł, Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Bydgoszczy - Nr umowy 12/kfw/PIK/2009 - 437.500 zł, Nr umowy BY/374/J/09 - 250.000 zł, Nr umowy BY/52/ORK/11 - 432.000 zł, Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Poznaniu Nr umowy 14 1020 4027 0000 1096 0128 6350 - 1.350.960 zł, Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360 - 220.000 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - Nr umowy 14/1006 - 714.286 zł. V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH. Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie 3.672.855 zł, z tego dla: 1) sektora finansów publicznych w kwocie 2.288.634 zł, z tego dla: a) Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 47.714 zł, b) Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn" w kwocie 610.000 zł, c) Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego" w kwocie 4.264 zł, d) Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 10.000 zł, e) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: "Rozbudowa i dostosowani do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu" w kwocie 800.000 zł. f) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 163.115 zł, g) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego rodzinach zastępczych w kwocie 230.541 zł, h) Samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.000 zł, i) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie "Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski" w kwocie 1.000 zł, j) Powiatowej Biblioteki publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 382.000 zł; 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.384.221 zł, z tego dla: a) Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000 zł, b) Fundacji "Civitas" na zadanie pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej" w kwocie 59.946 zł, c) Szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w kwocie 535.699 zł, d) Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" na zadanie pn.: "Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie w kwocie 321.854 zł, e) Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bona Fides" prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wągrowcu w kwocie 426.722 zł. Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego /Małgorzata Osuch/