Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 22.811.409,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22.681.209,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 130.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.844.697,77zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.923.122,77 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.921.575,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 , 4 ,5 , 8.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień,

3) wydatki na programy z udziałem środków budżetu europejskiego.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.033.288,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.401.500,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości określonej w załączniku nr 3,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 150.000 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Ustala się sumę 400.000 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96.400 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.400 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy - Prawo ochrony środowiska przeznacza się finansowanie zadań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, ochronę powierzchni ziemi, ochronę przyrody , utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 44.506,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków w postaci załączników stanowiących integralną część uchwały budżetowej.

Dochody ogółem skalkulowano w kwocie 22.811.409,00 zł tym dochody majątkowe stanowią 130.200,00 zł. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3.181.338 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 122.626 zł. Wysokość w/w dotacji celowych przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku znak F.B.I-3110.5.2015.8 oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile pismem znak DPL - 3101-32/15 z dnia 16 października 2015 roku. Wysokość subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz dochody Gminy z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzono przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Dochody własne przyjęto na podstawie uchwalonych stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok. Różne dochody ustalono według przewidywanego wykonania podwyższając o wskaźnik inflacji.

W dziale 700 - gospodarka komunalna rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami przyjęto wpływy z mienia gminnego. Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano na podstawie umów notarialnych według stanu na dzień 30 września 2015 roku, w § 0750 przyjęto dochody z dzierżawy ziemi gminnej, wysokość opłat oblicza się według ceny pszenicy. W rozdziale tym przyjęto też dochody ze sprzedaży mienia gminnego zgodnie z ustalonymi ratami za sprzedane mienie w latach poprzednich w aktach notarialnych corocznych wpłat oraz sprzedaży mienia na podstawie złożonych wniosków o wykup nieruchomości i podjętymi uchwałami o przeznaczeniu do sprzedaży mienia gminnego. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym ustalono na podstawie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W rozdz. 70095 - pozostała działalność przyjęto dochody z dzierżawy lokali użytkowych oraz najmu za lokale mieszkalne. Dochody zostały skalkulowane wg umów i na podstawie stawek ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy Ryczywół nr 46/2015 z dnia 04 września 2015 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne. Wysokość wpływów ustalono mnożąc ustaloną stawkę przez liczbę 1m2 wynajmowanej powierzchni.

W dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75011- przyjęto przewidywaną dotację celową na zadania zlecone na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

W rozdziale 75023 ustalono dochody po odrzuceniu jednorazowych dochodów w 2015 roku.

W dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto dochody na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile dotyczącego bieżącego prowadzenia rejestru wyborców .

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przyjęto na podstawie podjętych uchwał przez Radę Gminy Ryczywół w dniu 03 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok i w dniu 25 listopada 2015 uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na 2016 rok oraz uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki.

W dziale 758 - różne rozliczenia przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów część oświatową, część wyrównawczą i równoważącą subwencji.

W dziale 801 - oświata i wychowanie przyjęto dochody z wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz opłaty za ponadprogramowe świadczenie usług w wysokości 1 zł za godzinę. W/w dochody skalkulowano według planowanych osobodni dzieci przyjętych do przedszkoli.

W dziale 852 - Pomoc społeczna wielkość dochodów w poszczególnych rozdziałach przyjęta jest na podstawie otrzymanej decyzji o przyznanych dotacjach celowych od Wojewody Wielkopolskiego oraz przyjęto wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze skalkulowane o przewidywane zapotrzebowanie według liczby godzin świadczonych usług.

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 przyjęto dochody na podstawie uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 25 listopada w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki. Natomiast w rozdz. 90019 - ustalono dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W dochodach majątkowych na podstawie złożonych wniosków w dochodach majątkowych ustalono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności. Dochody w tych źródłach ustalono na podstawie umów notarialnych sprzedaży na raty oraz podjętych uchwał o przeznaczeniu do sprzedaży mienia gminnego w 2016 roku.

Planowany budżet po stronie dochodów na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku zakłada obniżenie dochodów o 9,85 %.

Rozchody budżetu ogółem przewidziano w wysokości 368.211,23 zł, w tym spłaty krajowych pożyczek i kredytów 368.211,23 zł co po powiększeniu o prognozowaną wysokość odsetek od obsługi długu publicznego w kwocie 143.425,00 zł nie przekracza górnej granicy łącznych kwot spłat określonych ustawą o finansach publicznych.

Wydatki na 2016 rok ustalono według możliwości uzyskania dochodów budżetu Gminy oraz planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

Jak z powyższego wynika budżet 2016 roku zakłada deficyt w kwocie 1.033.288,77 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty zaciągnięciem zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W 2016 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 401.500,00 zł w tym na zadanie pn.: " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Ludomach" w kwocie 212.500 zł planowanego do realizacji przy współfinansowaniu środków z WRPO z perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 i zadania pn.; "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipie" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu środków z działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Na realizację wydatków budżetu przeznaczono 23.844.697,77 zł co stanowi 92,83% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

W wydatkach bieżących zabezpiecza się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 480.720 zł z tego dla GOK 268.320 zł i dla Bibliotek 212.400 zł. Planowana dotacja dla instytucji kultury w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 zakłada wzrost o 4,05% w stosunku do roku 2015. Dotacja na 2016 dotyczy zadań bieżących.

W poszczególnych rozdziałach planowanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 ustalono plan na przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej budowy kolektora kanalizacji sanitarnej , ustalono podatek od nieruchomości w wysokości 2 % wartości budowli związanych z oczyszczalnią ścieków w Ryczywole, kanalizacji sanitarnej wybudowanej w latach 2013-2014 oraz linii wodociągowych, których gmina jest właścicielem. Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy ustalono plan na dopłaty do każdego m3 odebranych ścieków w oczyszczalni w Ryczywole. W ramach wydatków majątkowych przyjęto zadanie pn.; " Budowa sieci wodociągowej Zawady - Ninino". Po zrealizowaniu tego zadania będzie można wyłączyć z eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Nininie, która wymaga dużych nakładów remontowych.

W rozdz. 01030 ustalono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na odprowadzenie odpisów dla izb rolniczych.

W rozdziale 01095 - pozostała działalność ustalono plan wydatków na opłacenie składki członkowskiej Gminy dla LGD. Opłacenie kosztów za złożenie urządzeń nie związanych z drogą tj. linii przesyłowych wodociągów i kanalizacji sanitarnej na podstawie otrzymanych decyzji z Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

W dziale - transport i łączność rozdział 60016- skalkulowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych między innymi zimowe utrzymanie dróg, remont bieżący dróg oraz opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych nie związanych z drogą, a umieszczonych w pasie drogi.

W rozdziale tym ustalone są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych gruntowych. W rozdziale tym przyjęto do realizacji wydatki majątkowe pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tłukawy" zadanie planowane jest do realizacji przy współfinansowaniu z dotacji z środków ochrony gruntów rolnych z Województwa Wielkopolskiego. Ponadto w celu wykonania odwodnienia odprowadzenia wód opadowych z ulic przyjęto do realizacji zadania pn.; "Budowa kanalizacji deszczowej Os. Przyjaźni w Ryczywole" oraz "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Marcinkowskiego - Kolejowa w Ryczywole".

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa skalkulowano wydatki na przeprowadzenie podziałów geodezyjnych działek i wyceny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, ustalono plan na opłacenie podatku od nieruchomości od mienia gminnego. Ustalono wydatki na opłacenie odszkodowania za nieudostępnienie mieszkań socjalnych dla lokatorów, którzy mają wyrok sądowy eksmisji. Przyjęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków mienia gminnego, ustalono w ramach wydatków majątkowych wymianę pokrycia dachu na budynku komunalnym w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008 - 2032" polegającym na likwidacji materiałów zawierających azbest oraz ustalono plan wydatków majątkowych dotyczący budowy budynku komunalnego w Ludomach.

W dziale 710 - działalność usługowa przyjęto wydatki związane z bieżącą aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego, na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, które wydawane są na potrzeby inwestycji, opracowanie studiom zagospodarowania przestrzennego, na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego nr 1 i 2, oraz studium uwarunkowań w części linii wysokiego napięcia zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych na cmentarzach.

W dziale 750 - administracja publiczna skalkulowano wydatki na realizację zadań w rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie na podstawie otrzymanej dotacji celowej w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika USC, inspektora prowadzącego sprawy wojskowe i wydawanie dowodów osobistych.

W rozdziale 75022- skalkulowano wydatki na wypłaty diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach rady, diety i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady. Diety kalkulowano zgodnie z uchwałą ustalającą wysokość diet oraz przewidywanym planem pracy Rady. Ponadto przyjęto wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Rady.

W rozdziale 75023 - urzędy gmin przy kalkulacji wydatków uwzględniono wynagrodzenia

i pochodne dla pracowników samorządowych łącznie 25,5 etatu oraz 1,5 vacatu, środki na bieżącą działalność urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie i konserwację ksera, programów komputerowych, opłatę energii elektrycznej, wody, zakup oleju opałowego, opłacenie składek zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do Banku Żywności w Pile i WOKiSS. Ustalono wydatki majątkowe na niezbędną wymianę komputerów, które nie spełniają już wymogów technicznych do obsługi programów oraz serwera centralnego. Ustalono odpis na ZFŚS.

W rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - przyjęto plan wydatków związanych z działaniami promocyjnymi Gminy.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność skalkulowano wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

W dziale 751 - przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki związane z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale 754 rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne przyjęto wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej sześciu jednostek OSP w tym zakup paliwa, opłatę energii elektrycznej, ubezpieczeń drużyn, budynków i samochodów, umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu p - poż., zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach.

W rozdziale tym zabezpiecza się również wydatki zgodnie z podjętymi uchwałami poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe zabezpieczono wydatki na konserwację systemu do ostrzegania i alarmowania ludności oraz wydatki z utrzymaniem łączności i powiadamiania esemesowego.

W dziale 757 - obsługa długu publicznego wydatki skalkulowano na podstawie umów o pożyczki i kredyty jak również o odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2016 roku .

W dziale 758 - różne rozliczenia w rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe ustalono rezerwę ogólną w wysokości 44.506,- zł, która stanowi 0,19 % planowanych wydatków w roku budżetowym, ustalono rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 55.000 zł, co stanowi 0,51 % wydatków bieżących po wyłączeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków związanych z obsługą długu publicznego zgodnie z art.26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ).

W dziale 801 - oświata i wychowanie zabezpieczono wydatki dla 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli.

W poszczególnych rozdziałach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco;

Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zabezpiecza się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na z.f.ś.s , Zabezpiecza się środki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.; "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Ludomach".

w rozdz. 80104 - przedszkola sklasyfikowano wydatki dla 2 przedszkoli. Zabezpiecza się wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługowych, zakup opału, energii i wody, bieżących remontów, opłat pocztowych, środki do utrzymania czystości, zakup artykułów żywnościowych w wysokości planowanych wpłat rodziców, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na z.f.ś.s .W rozdziale tym ustalono dotację celową dla innych jst oraz zakup usług za dzieci będące naszymi mieszkańcami, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jst.

W rozdz. 80110 - gimnazja zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup opału, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za zużytą energię i wodę, odpis na z.f.ś.s.

W rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono wydatki na zakup paliwa dla autobusu będącego własnością Gminy, przewidziano opłaty za ubezpieczenie autobusu, na bieżące remonty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 4 opiekunek oraz zakup usług za wynajem 2 autobusów od przewoźnika w celu usprawnienia dowozów dzieci do szkół, wynajem busa w celu dowozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkoły specjalnej w Miłowodach i Owińskach. Ustalono wydatki na zwrot kosztów zgodnie z podpisanymi umowami za indywidualne dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz zwrot biletów komunikacji publicznej dla uczniów korzystających z tej formy dojazdu do szkół gimnazjalnych.

W rozdz. 80146 zaplanowano zgodnie z Kartą Nauczyciela wydatki w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

W rozdz. 80195 - pozostała działalność ustalono odpis na z.f.ś.s dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ogółem przeznaczono na zadania bieżące dla szkół podstawowych 4.386.782,00 zł, dla gimnazjów 2.504.112,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43.484,00 zł, odpis na zfśs dla nauczycieli emerytów w wysokości 59.000,00 zł , realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach kwotę 308.336,00 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 10.390,00 zł co łącznie wynosi 7.312.104,00 zł. Kwota ta jest wyższa o 40.000 zł od otrzymanej subwencji oświatowej na 2016 rok. W dziale oświata zabezpieczono środki na zadanie majątkowe w kwocie 295.810,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Ludomach.

W dziale 851- ochrona zdrowia rozdz. 85154 przyjmuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Planowane wydatki są równe z planowanymi dochodami z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Poszczególne wydatki przyjęto na podstawie projektu uchwały Nr XI / / 2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i projektu Uchwały Nr XI / / 2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, które będą poddane pod obrady na Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2015 roku. Większość wydatków dotyczy prowadzenia profilaktyki szkolnej, prowadzenia i utrzymania środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.

W dziale 852 - opieka społeczna zabezpiecza się wydatki zgodnie z otrzymanymi wielkościami dotacji celowych na zadania zlecone.

W rozdziale 85201 ustalono wydatki na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale 85202 ustalono wydatki na podstawie wydanych decyzji o skierowaniu osób z terenu naszej Gminy do Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85204 - zabezpieczono środki na opłaty związane z zadaniami dotyczącymi rodzin zastępczych.

W rozdziale 85205 ustalono wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan wydatków ustalono zgodnie z Uchwałą Nr VI/39 /2011 z dnia 30 marca 2011 roku Rady Gminy Ryczywół w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Ryczywół na lata 2011-2016.

W rozdziale 85206 ustalono wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny.

W rozdziale 85212 ustalono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę w tym wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na 2 etaty oraz wydatki związane z opłatami pocztowymi, telekomunikacyjnymi, zakupem artykułów papierniczych, druków, kosztów podróży służbowych, opłat za szkolenia pracowników i odpisu na z.f.ś.s. Planowane 3 % od wypłaconych świadczeń nie zabezpiecza w pełni środków niezbędnych na obsługę tego zadania w związku z powyższym zwiększono wydatki o środki własne.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości otrzymanej dotacji celowej z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze w tym zasiłki okresowe i celowe. Zasiłki okresowe przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową , a zasiłki celowe ustalono ze środków własnych w wysokości 80.000 zł . Na podstawie art. 128 ust. 2 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 roku wypłaty zasiłków okresowych zwiększono o środki własne w wysokości 20 % w stosunku do otrzymanej dotacji na to zadanie.

W rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby świadczeniobiorców oraz wg przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W rozdziale 85216 - zasiłki stałe przyjęto wydatki zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Wielkopolskiego ustalającą wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania.

W rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej skalkulowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierownika GOPS , 3,5 etatu pracowników socjalnych , księgowej, referenta oraz 2,75 etatu starszych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. Ponadto zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy.

W rozdz. 85295 przyjęto kwotę 50.000,-zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wysokość środków obejmuje tylko środki własne Gminy.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział - pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty oraz w rozdziale kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ustalono wydatki na zakup obozu dla grupy młodzieży z MD OSP.

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się plan wydatków w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół zabezpieczono środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Plan wydatków ustalono na podstawie przewidywanych dochodów z tego tytułu. W wydatkach przewidziano odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem oraz ustalono wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania. Ustalono również plan na odbiór i utylizację padliny.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zabezpiecza się środki na zakup materiałów i urządzeń związanych z oczyszczaniem wsi. W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. W/w wydatki po wyłączeniu jednorazowych wydatków podwyższa się w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku o wskaźnik inflacji.

W dziale tym ustalono wydatki na zakup koszy ulicznych, zakup szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej oraz zakup drzew i krzewów do nasadzeń za wycięte drzewa zgodnie z wydanymi decyzjami.

W rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt zabezpieczono zgodnie z zawartą umową dotację dla Gminy Oborniki na przyjmowanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Ryczywół do schroniska AZOREK w Obornikach. Ustalono plan wydatków na wyłapywanie bezpańskich psów oraz na podstawie ustawy o ochronie zwierząt zabezpieczono wydatki na zakup karmy dla bezdomnych kotów.

W rozdz. 90015 zabezpiecza się wydatki na opłacenie zużytej energii oświetlenia ulic, placów, dróg, konserwację, unowocześnienie urządzeń oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęto dotację podmiotową dla instytucji kultury w tym dla GOK i dla Bibliotek. GOK w ramach swojej działalności realizuje zadania bibliotek zgodnie z art.10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami). Przy założeniach do opracowywania budżetu na 2016 rok przyjęto wzrost wydatków o przewidywany wskaźnik inflacji. Wobec powyższego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zabezpieczono odpowiednio dla domu kultury dotację podmiotową w kwocie 268.320 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, natomiast dla bibliotek zabezpieczono kwotę 212.400 zł. W dziale tym przewidziano również wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz ustalono środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadania do realizacji zostały określone w projekcie uchwały Rady Gminy Nr XI//2015 w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który zostanie poddany po obrady na Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2015 roku. W dziale tym przewidziano również wydatki na remonty i zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami poszczególnych sołectw oraz w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Lipie. Zadanie to planowane jest do realizacji przy współfinansowaniu środków z budżetu unii europejskiej.

W dziale 926 - kultura fizyczna i sport skalkulowano wydatki na utrzymanie obiektu sportowego w Ryczywole oraz boiska sportowego we wsi Lipa. W ramach tych wydatków przewiduje się utrzymanie płyty boiska piłki nożnej, wydatki na utrzymanie hali sportowej

w Ryczywole w tym zakup opału, opłatę energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, środki czystości, zakup materiałów naprawczych oraz ustalono środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadania do realizacji zostały określone w projekcie uchwały Rady Gminy Nr XI//2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , który zostanie poddany po obrady na Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2015 roku. W dziale tym ustalono plan wydatków związanych z obsługą i utrzymaniem obiektu sportowego "ORLIK 2012".

W dziale tym zostały również przyjęte zadania majątkowe, które określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Powyższe wydatki przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Zadania majątkowe przyjęto w następujących działach:

- w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 70.000,00 zł na "Budowę sieci wodociągowej Zawady - Ninino",

- w dziale transport i łączność w kwocie 250.000,00 zł na "Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tłukawy". Dla sfinansowania tego zadania planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 200.000 zł z EFRWP, na "Budowę kanalizacji deszczowej Os. Przyjaźni w Ryczywole' i "Budowę kanalizacji deszczowej o obrębie ulic Marcinkowskiego i Kolejowej w Ryczywole'.

- w dziale gospodarki mieszkaniowej w ramach programu usuwania materiałów zawierających azbest ustalono wydatki na "Wymianę pokrycia dachu na budynku komunalnym" w kwocie 50.000 zł oraz na "Budowę budynku komunalnego we wsi Ludomy" w kwocie 300.000 zł .

- w dziale oświata i wychowanie na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Ludomach" w kwocie 295.810 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy współfinansowaniu z budżetu europejskiego w ramach programu WRPO z perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020.

- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na "Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Lipie" w kwocie 300.000 zł przy planowanym współfinansowaniu ze środków z budżetu unii europejskiej w ramach programu PROW z perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020.

- w dziale kultura fizyczna i sport przewidziano wydatki na "Budowę hali widowiskowo - sportowej w Ryczywole" w kwocie 1.500.000 zł w roku 2016, którą planuje się realizować w latach 2016 - 2018 przy współfinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w formie dotacji oraz planuje się zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW z programu LEMUR.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Ludomy przewidziano zakup sprzętu siłowni zewnętrznej w kwocie 9.600 zł, funduszu sołeckiego wsi Radom zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 8.165 zł, funduszu sołeckiego wsi Piotrowo zakup urządzeń placu zabaw w kwocie 4.000 zł, funduszu sołeckiego wsi Ryczywół budowę toru (parku) rowerowego we wsi Ryczywół w kwocie 22.000 zł, funduszu sołeckiego wsi Lipa budowę siłowni zewnętrznej w kwocie 8.000 zł , funduszu sołeckiego wsi Gorzewo zakup kosiarki w kwocie 4.000 zł. Powyższe zadania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, który zawiera szczegółowość planowanych zadań majątkowych.

W planowanych wydatkach ustalono dotacje udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, które przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

Dotacje ustalono na zabezpieczenie realizacji zadań własnych, realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz na realizację zadań własnych, które będą realizowane w ramach otwartych konkursów.

Załącznik Nr 3 Przedstawia przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem planowanego deficytu. Planowane przychody przeznacza się na realizację zadań majątkowych tj. na "Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tłukawy", "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Ludomach", "Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Lipie", "Budowę hali widowiskowo -sportowej w Ryczywole".

Natomiast rozchody przeznacza się zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Załącznik nr 7 przedstawia dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Załącznik nr 8 do uchwały określa nazwy sołectw oraz nazwy przedsięwzięć i ustalone kwoty wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Łącznie zabezpieczono 249.236 zł.

Do uchwały budżetowej nie określono planu dochodów własnych oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z paragrafem 8 uchwały budżetowej udziela się upoważnień Wójtowi Gminy do działania na 2016 rok.

Natomiast w § 7 uchwały budżetowej ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.